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一、基本职能及主要工作　　

　　（一）县委办职能简介　

　　协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。 　　

　　（二）2021年重点工作　　

　　2021年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，为决胜全面小康、建设经济强县、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。 　　

　　一是中央、省委和市委重大决策部署全面落地落实。统筹抓好中央经济工作会、省委经济工作暨全省金融工作会议、省委、市委全会精神的学习贯彻，推动中央、省委、市委各项重大决策部署在岳池生动实践。 　　

　　二是抓好经济发展。生产总值、全社会固定资产投资、消费品零售总额、规上工业增加值、地方一般公共预算收入增长，主要预期指标全部完成或超额完成。 　　

　　三是脱贫攻坚再战再胜。始终抓好脱贫攻坚头等大事，念兹在兹，唯此为大，对标“一超过”“两不愁、三保障”“四个好”，大力实施基础设施建设年、产业发展培育年、金融扶贫创新年三大行动，坚决打好春季攻势、夏季战役、秋季攻坚、冬季冲刺“四场战役”，全面完成贫困村退出、脱贫任务，巩固提升已退出村脱贫人口脱贫成效。 　　

　　四是改革开放多点突破。与新都区、邛崃市建立友好区县合作关系，合作建设52平方公里岳池农家生态文化旅游区。加强与环渤海、珠三角、成渝等地区交流合作，与四川大学等6所国内知名高校、招商平台签订战略合作协议，成功引进国药集团、爱斯特制药等项目。 　　

　　五是民生改善卓有成效。持续加大民生投入，加快改善城乡基础设施条件，“两保、三救助、三基金”政策全面落实，文化体育、社会保障、社会救助、妇女儿童、健康养老等事业全面发展，城乡居民人均可支配收入分别增长8.5％、10％。 　　

　　六是环境质量逐步提升。积极迎接中省环保督察，整改突出问题，持续打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，全面推进河长制，深入实施“洁净水”行动，生态环境质量和人居环境持续改善。 　　

　　七是民主政治全面加强。支持县人大及其常委会依法行使职权，加强对“一府两院”的监督，强化对政府全口径预算决算的审查和监督，对扶贫开发、环境保护等工作开展执法检查、调研视察。支持县政协依照章程履行职能，聚焦全面创新改革、脱贫攻坚等积极建言献策。加强党管武装工作，巩固和发展爱国统一战线，支持各民主党派、工商联和总工会、共青团、妇联等群团组织积极参与中心工作，营造民主团结、和衷共济的社会氛围。 　　

　　八是思想文化繁荣发展。严格落实意识形态工作责任制，积极践行社会主义核心价值观。稳步推进“全媒体工程”，讲好岳池故事、传播好岳池声音，为迎接党的七十周年大庆。 　　

　　九是社会大局和谐稳定。加快依法治县步伐，深化法治岳池建设，深入开展“七五”普法、法纪“双七进”，县青少年法治教育基地获评全省首批省级法治教育示范基地。全力打造阳光信访、责任信访、法治信访，成功化解一批信访突出问题，刑事打击非法上访成为全市先例。大力实施“雪亮”工程，社会治安防控体系进一步健全。严守社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，全县社会大局保持和谐稳定。 　　

　　十是全面从严治党纵深推进。始终把党的政治建设摆在首位，全面加强领导班子思想政治建设，推进新《中国共产党章程》学习教育全覆盖，不断加强和规范党内政治生活。积极推进监察体制改革，持之以恒正风肃纪，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题专项治理。 　　

　　二、部门预算单位构成　　

　　（一）机构情况：县委办下设11个股室局办：保密机要局、常委办、综合室、秘书股、信息股、行政股、文会股、政工股、保卫股、政策法规股；代管：岳池县党政网管理中心、县委信息中心、县公共服务中心。 　　

　　（二）人员情况：县委办设主任1名、副主任2名、机关党委书记1名、总工程师1名；岳池县党政网管理中心、县公共服务中心、县委信息中心主任各1名（八级职员、副科级）。县委办股级职数18名，岳池县党政网管理中心股级1名，县公共服务中心股级1名。　　

　　（三）编制数：65人 1.共产党机关人员39人。2.工勤人员12人。3.事业人员14人。年初人数在编职工46人。在编职工46人中副县级以上4人，正科级3人，副科级9人，科员12人，工人8人，事业干部8人，引进人才2人。 　

　三、收支预算情况说明　　

　　按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委办2021年收支总预算911.52万元,比2020年收支预算718.27万元增加193.25万元，主要原因是增加绩效奖缴存住房公积金支出和上年结转职工代收餐费。　　

　　（一）收入预算情况　　

　　县委办2021年收入预算911.52万元，其中：一般公共预算拨款收入911.52万元，占100%。　　

　（二）支出预算情况　　

　　县委办2021年支出预算911.52万元，其中：基本支出772.95万元，占84.80%；项目支出138.52万元，占15.20%。　　

　　四、财政拨款收支预算情况说明　

　　县委办2021年财政拨款收支总预算911.52万元,比2020年财政拨款收支总预算增加193.25万元，主要原因是增加绩效奖缴存住房公积金支出和上年结转职工代收餐费。　　

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入911.52万元；支出911.52万元包括：一般公共服务支出713.96万元、社会保障和就业支出106.30万元、卫生健康支出24.24万元、住房保障支出58.05万元。　　

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　

　　县委办2021年一般公共预算当年拨款911.52万元，比2020年财政拨款收支总预算增加193.25万元，主要原因是增加绩效奖缴存住房公积金支出和上年结转职工代收餐费。　　

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况　　

一般公共服务支出713.96万元,占78.33%；社会保障和就业支出106.30万元，占11.66%；卫生健康支出24.24万元，占2.66%；住房保障支出58.05万元，占6.04%。　　

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　　

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）2021年预算数为642.25万元，主要用于：县委办机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。　　

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为24.30万元，主要用于：办公室机关办公费、党政网租线费、县委常委会工作经费、绩效奖缴存住房公积金等。　

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为48.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）202年预算数为24.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。　

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23.34万元，主要用于：办公室机关基本医疗保险缴费支出。　　

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.12万元，主要用于：办公室机关集中缴纳公务员医疗补助支出。 　　

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.82万元，主要用于：办公室机关集中缴纳事业人员基本医疗保险支出。　

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为58.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　

　　县委办2021年一般公共预算基本支出772.95万元，其中：　　

　　人员经费638.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。　　

　　公用经费83.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。　

对个人和家庭补助支出51.02万元。主要为医疗保险费支出。　

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　

　　县委办2021年“三公”经费财政拨款预算数8.91万元，其中：公务接待费3.91万元，公务用车购置及运行维护费5万元。较上年减少0.31万元，主要原因是因为人员调出减少及从严控制支出压缩开支所致。　　　

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。 　　

　　（二）公务接待费3.91万元较2020年预算4.22下降7.35%,主要原因是因为人员调出减少及从严控制支出压缩开支所致。　　

　　2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。　　

（三）公务用车购置及运行维护费未预算。　　

　　单位现有公务用车10辆（其中：轿车5辆、越野车3辆、其他乘用车1辆），待划转机关事务管理局8辆，仅保留一辆定向保障用车，机要通信车1辆。　　　　

　　2021年未安排公务用车购置费。　　

　　2021年安排公务用车运行维护费5万元，无增减变化是因为澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：定额保障公务用车费用。用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县委书记工作调研、脱贫攻坚、机要通信保障等工作开展。　

　　八、政府性基金预算支出情况说明　　

　　县委办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

　　九、国有资本经营预算支出情况说明　　

　　县委办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

　　十、其他重要事项的情况说明　　

　　（一）机关运行经费　　

　　2021年，县委办公室公用经费预算支出83.66万元，与2020年84.3万元减少0.64万元。　　

　　（二）政府采购情况　　

　　2021年，县委办安排政府采购预算7.8万元。　　

　　（三）国有资产占有使用情况　

　　县委办所属各预算单位共有车辆10辆，其中，定向保障用车1辆、机要通信车1辆，其余8辆车已划转机关事务管理局，待过户后核销。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。　　

　　（四）绩效目标设置情况　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委办按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。　　

　　十一、名词解释　　

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　　

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　

　　（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。　　

　　（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：党政网租线费、常委办、县委办等工作的项目支出。　　

　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　　

　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。　　

　　（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。　　

　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　

　　（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　

　　（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。　　

　　（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

　　（十四）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　附件：表1.部门收支总表　　表1-1.部门收入总表　　表1-2.部门支出总表　　表2.财政拨款收支预算总表　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）　　表3.一般公共预算支出预算表　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表　　表4.政府性基金支出预算表　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表　　表5.国有资本经营预算支出预算表　　表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

附件1：县委办2021年预算公开表

附件2：2021部门预算整体支出绩效目标申报表