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一、基本职能及主要工作

（一）县委政研室主要职能

对全县改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查研究，按照县委指示，起草、修改县委有关重要文稿，收集中央、省委、市委重大决策信息，为县委决策提供参考；承担县委全面深化改革委员会日常事务工作，统筹协调重要改革方案制定，推动中央、省委、市委和县委改革部署落实；负责本机关的精神文明建设和党风廉政建设，承担市委政研室新增的对应职责；完成县委交办的其他任务。

（二）2021年工作成效

一是以文辅政再献新成果。全年累计起草文稿468篇，省委清华书记调研岳池参阅材料、村级建制调整改革经验材料等重要文稿得到省、市、县领导高度肯定。

二是服务大局再上新台阶。就“三大产业”重点工作开展调研27次，编印专题调研资料汇编2册，编发县委《调查与研究》2期，市委《调查与研究》采用调研报告3篇。

三是深化改革再焕新面貌。召开县委深改会4次，听取改革汇报10次，研究审议改革文件13个，出台重大改革文件17个。编发《改革动态》20期，市委改革办采用岳池改革信息6篇，省委改革办专刊采用岳池改革信息2篇。

四是作风建设再展新形象。邀请省市领导为全县文秘人员开展公文写作培训，采取上挂锻炼、跟班学习等方式强化学习交流，扎实开展《机关工作十八法》心得体会撰写活动，进一步改进工作方法，提升工作能力，提高写作水平。

二、部门预算单位构成

县委政研室为独立一级预算单位，列县委工作机关序列，内设机构4个，县委改革办设在县委政研室，下属事业单位1个。2020年年末在职在编人数4人，2021年3月调出1人，6月调入1人；下属事业单位岳池县改革发展研究中心6月调入1人，2021年年末在职在编人数共计5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委政研室2021年收支总预算93.48万元，比2020年收支预算总数增加29.40万元，主要原因是人员经费增加及年终目标绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

县委政研室2021年收入预算93.48万元，其中：一般公共预算拨款收入93.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委政研室2021年支出预算93.48万元，其中：基本支出77.28万元，占82.67%；项目支出16.2万元，占17.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委政研室2021年财政拨款收支总预算93.48万元，比2020年预算总数增加29.40万元，主要原因是人员经费增加及年终目标绩效奖纳入年初预算。

收入为一般公共预算拨款收入93.48万元；支出包括：一般公共服务支出77.38万元，社会保障和就业支出7.36万元、卫生健康支出2.36万元、住房保障支出6.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委政研室2021年一般公共预算当年拨款93.48万元，比2021年预算数64.08万元，增加29.40元，主要原因是县委政研室2020年年初在职人数4人，年末在职人数5人，人员经费增加及年终目标绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出77.38万元，占82.78%；社会保障和就业支出7.36万元，占7.87%；卫生健康支出2.36万元，占2.53%；住房保障支出6.38万元，占6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行-基本支出（项）2021年预算数为61.18万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等公务员人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行-项目支出（项）2021年预算数为16.2万元，主要用于：深化改革项目经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.91万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.01万元，主要用于：独生子女奖励金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.52万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.32万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.51万元，主要用于：公务员缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.38万元，主要用于：基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委政研室2021年一般公共预算基本支出93.48万元，其中：

人员经费69.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费7.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助支出0.01万元，主要包括：独生子女奖励金。

县委政研室2021年一般公共预算项目支出16.2万元，包括深改办工作经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委政研室2021年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，比2020年增加0.08万元，原因是2021年接待考察调研工作增加。

（一）因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比无增减变化。

（二）2021年公务接待费0.43万元，与上年相比增加22.86%，计划用于接待考察调研公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021年公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委政研室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委政研室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县委政研室机关运行经费财政拨款预算为7.94万元，比2020年预算增加0.82万元，上升11.52%，主要原因是人员及工作量增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算12.13万元，主要用于采购纸制品、文具及办公用品等。

（三）国有资产占有使用情况

县委政研室办公用房是挂县委办，无国有资产占有情况。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委政研室的深改办工作经费按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）指正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等公务员人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于独生子女奖励金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存在职职工的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县委政研室预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2：县委政研室2021年项目支出绩效目标申报表

附件3：县委政研室2021年部门整体支出绩效目标申报表