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公开时间：2021年8月25日

2020年度四川省中国共产党岳池县委员会办公室部门决算 1

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

第五部分 附表 41

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（二）2020年重点工作完成情况。（1）工作亮点

1.办文办会提质提效。严格落实“文不过夜、事不隔天”要求，高效流转处理各类文件6592件次，创新优化公文交办流程，转办中央、省委、市委和县委指示批示2253件次；坚持围绕全县大局大事，起草完成各类综合材料450余篇，审核把关各类公文1400余件，以文辅政能力更加突出；印发文件183件，同比减少33.21%，文件精简成效显著。高质量筹备县委全会2次，县委常委会会议43次，其他各类重要会议159次，有力有序有效助推全县各项重点工作开展。

2.督查督办动真碰硬。制定《2020年县级督查检查考核计划》，精简优化督查项目，2020年全县督查检查立项31项，较上年减少2项。创新“13710”督办工作机制，拿出“钉钉子”精神督查跟踪到底，销号清零。今年以来，共开展各类督查260余起，其中，督查重大决策及重要工作部署落实情况150余起；上报《督查落实情况报告书》244期、编发《岳池督查》24期、发出《督办通知》113期。

3.党委信息走在前列。严格落实《每日要情》每个工作日刊发1篇工作要求，全年刊发《每日要情》257期，高质量采编乡镇（街道）、部门信息300余条。截至目前，直报省委办公厅预计得分260分，上报市委办公室任务得分1016分（截至11月），均超额完成目标任务。省委办公厅《每日要情》刊发澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：主条信息3条，综合信息4条，排名暂列全市第1名。

（2）工作特点

1.政治站位提得更高。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，办公室班子成员带头增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终牢记“党办姓党”，做到“中心工作推进到哪里，党办服务跟进到哪里”，始终保持对党的绝对忠诚。

2.统筹协调抓得更实。着力构建党委统一领导、县委办公室牵头协调、乡镇（街道）、县级部门积极参与的“大办公室”工作格局，用好县四套班子办公室主任联席会议机制，促进协调高效有序。认真执行《重大活动会议统筹办法（试行）》，定期收集县级各部门需县委统筹的重要会议、重要活动计划，精心做好重要会议、活动的统筹协调服务，高标准统筹了省委清华书记、正谱部长、省人大新初副主任、市委建勤书记等省市领导莅岳调研工作。

3.服务保障做得更优。开展政务接待120余次，接待人员1000余人次，圆满完成县委县政府主要领导经济责任审计接待、脱贫攻坚工作成效县际交叉考核等大型接待工作。全年密码电报办理安全、高效、无差错，调试保障党政高清视频会议近100场次。精心做好机关大院安全保卫、行政后勤、车辆保障等工作，保障了县委及县委办公室正常运转。组织65名帮扶干部，持续巩固114户贫困户脱贫成果，提供帮扶资金共计7.5万，资助困难学生20名、贫困党员20名。

4.党建引领抓得更牢。严格执行“三会一课”制度，班子成员带头讲党课，今年以来共召开党员大会4次、支委会12次、党小组会议12次；成立县委办公室机关纪律检查委员会，全年共提拔科级干部4名，没有出现违规任用、带病提拔的现象。深入开展“人民阅卷·广安行动”，建立办公室“1+N”干部包联群众工作台账，主动联系500户群众，积极收集群众诉求，主动协调相关乡镇（街道）、职能部门解决群众问题和困难20余起。

二、机构设置

县委办下设12个股室局办：保密机要局、常委办、综合室、秘书股、信息股、行政股、文会股、政工股、保卫股、政策法规股；代管：岳池县党政网管理中心、县委信息中心、县公务服务中心、县档案錧、县委外事委员会。县委办设主任1名、副主任3名、机关党委书记1名、总工程师1名。岳池县党政网管理中心、县公务服务中心、县委信息中心主任各1名（八级职员、副科级）。县委办股级职数12名，岳池县党政网管理中心股级1名，县公务服务中心股级1名。

编制数：65人（1)共产党机关人员39人（2）.工勤人员12人（3）事业人员14人。年末人数在编职工46人。在编职工48人中副县级以上4人，正科级4人，副科级8人，科员10人，工人9人，事业干部9人，事业工人1人，引进人才2人。

纳入中国共产党岳池县委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岳池公务服务中心接待办1534975.62元

2. 岳池县党政网管理中心295735.72元，

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1536.32万元。与2019年1734.50万元相比，收、支总计各减少198.18万元，下降11.43%。主要变动原因是原机要局因机构合并将其全部收入184.38万元纳入县委办一并计算以及公务服务中心决算收支减少20.3万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1536.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1536.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1536.32万元，其中：基本支出1474.54万元，占95.98%；项目支出61.79万元，占4.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1536.32万元。与2019年1734.50万元相比，财政拨款收、支总计各减少198.18万元，下降11.43%。主要变动原因是原机要局因机构合并将其全部收入184.38万元纳入县委办一并计算以及公务服务中心决算收支减少20.3万元。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1536.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年1734.50万元相比，一般公共预算财政拨款减少198.18万元，下降11.43%。主要变动原因是原机要局因机构合并将其全部收入184.38万元纳入县委办一并计算以及公务服务中心决算收支减少20.3万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1536.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1338.94万元，占87.15%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出107.32万元，占6.99%；卫生健康支出23.48万元，占1.53%；住房保障支出66.58万元，占4.33%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1536.32，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委机关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1338.94万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为107.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为23.48万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年决算数为66.58万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1474.54万元，其中：

人员经费844.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费531.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

对个人和家庭的补助98.26万元。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.06万元，完成预算100%，较上年支出决算3.13万元减少0.07万元，下降2.24%，主要原因是严格控制支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

2.01万元，占65.69%；公务接待费支出决算1.05万元，占34.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

开支内容包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.02万元，下降0.98%。主要原因是加强管理，节约支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.01万元。主要用于主要用于县委书记定向保障车辆检查工作、乡镇扶贫、机要通讯等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降4.5%。其中：

国内公务接待支出1.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：餐费1.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中国共产党岳池县委员会办公室机关运行经费支出531.90万元，比2019年279.39增加252.51万元，增长90.38%。主要原因是县公务服务中心、党政网管理中心支出列入2020年决算。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，中国共产党岳池县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党岳池县委员会办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“常委办工作经费”、“工作经费”、“全县乡镇部门党政网租用及维护费”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看有利于全面提高财政资金使用的效果。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2020年度部门决算中反映“常委办工作经费”、“工作经费”、“全县党政网线路租用费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“常委办工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时传达学习省委、市委决策部署；认真研究部署并贯彻落实中央和省委、市委重要会议、重要文件精神，省委和市委领导同志重要讲话、重要批示指示精神，以及市委常委会会议决定事项。按要求报送贯彻落实省委和市委重大决策部署情况，如实反映落实进展、取得成效、典型经验、存在困难问题等；及时反馈省委和市委领导批示指示精神、市委常委会会议决定事项的贯彻落实情况，以及涉及广安重要网络舆情核实情况；认真起草给省委报告代拟稿。 突发事件信息办理值班工作,发生突发事件，市委领导对该突发事件有批示，同时按《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育改进和加强突发事件信息报告工作的通知》（川委办发电〔2007〕20号）规定报告突发事件信息。对值班工作进行抽查时， 严格执行《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育做好2018年节假日期间值班工作的通知》中澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育“落实值班工作规定”。完成实行最严格水资源管理制度、水土保持、生活垃圾无害化处理、创建放心舒心消费城市等重点督办事项相关工作任务。认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，切实结合岳池实际，研究制定本县计划，抓好各项事业的统筹协调，督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可落实的工作机制，以各项举措的落实提升党的执政水平和服务能力，推动地方经济发展，促进社会公平、正义、增进人民福祉。确保县委决策全面落实；激发全县工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平、干部职工履职尽责情况的依据。实现党的方针政策的实施，体现政策导向，长期保障工作平稳进行，确保党的全面领导。

发现的主要问题：仍有不遵守机关工作制度的行为发生。

下一步改进措施：结合“两转一提一抓”工作开展自查自纠工作。

（2）“工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。通过项目实施，继续加强六个机关建设工作，提高了办公效率。

发现的主要问题：工作效率有待提高，作风建设开展不够深入。

下一步改进措施：进一步增强干部作风观念，增强效率意识，强化六个机关建设的重要性。

（3）“全县乡镇部门党政网租用及维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县机关正常办公的网络安全，提高了办公效率。至少召开一次电子政务内网建设和管理领导小组会议，研究内网建设和管理工作，每季度报送一次工作推进动态。完成各区市县内网建设任务，完成内网分保测评，接入市网络平台。配合省市应用系统规划、建设、部署和延伸工作。按照省市要求，配合做好内网迁移工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党岳池县委员会办公室2020年整体支出绩自评报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“常委办工作经费”、“工作经费”、“全县乡镇部门党政网租用及维护费”项目开展了绩效评价，《“常委办工作经费”、“工作经费”、“全县乡镇部门党政网租用及维护费”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：“常委办工作经费”、“工作经费”、“全县乡镇部门党政网租用及维护费”项目支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　 18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国共产党岳池县委员会办公室

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县委办下设12个股室局办：保密机要局、常委办、综合室、秘书股、信息股、行政股、文会股、政工股、保卫股、政策法规股；代管：岳池县党政网管理中心、县委信息中心、县公务服务中心、县档案馆、县委外事委员会。

（二）机构职能。协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

（三）人员概况。县委办设主任1名、副主任3名、机关党委书记1名、总工程师1名。岳池县党政网管理中心、县公务服务中心、县委信息中心主任各1名（八级职员、副科级）。县委办股级职数12名，岳池县党政网管理中心股级1名，县公务服务中心股级1名。

编制数：65人（1)共产党机关人员39人（2）.工勤人员12人（3）事业人员14人。年末人数在编职工46人。在编职工48人中副县级以上4人，正科级4人，副科级8人，科员10人，工人9人，事业干部9人，事业工人1人，引进人才2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度我单位一般预算收1536.32万元。其中财政拨款收入1536.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年度我单位一般预算支出1536.32万元。其中：一般公共服务支出133.89万元，社会保障和就业支出107.32万元，卫生健康支出23.48万元，住房保障支出66.58万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。并按要求批复后二十日内向社会公开了本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）

执行管理情况方面

1．2020年初下达预算为718.26万元,年初编制预算支出为718.26万元，其中：一般公共服务支出584.27万元，社会保障和就业支出73.67万元，卫生健康支出23.48万元，住房保障支出36.48万元。预算追加818.06万元(含岳池县公务服务中心153.50万元、岳池县党政网管理中心29.57万元）。调整后收入预算为1536.32万元；调整后支出预算为1536.32万元。

一般公共预算财政拨款支出1536.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1338.94万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出107.32万元，占6.98%；医疗卫生支出23.48万元，占1.53%；住房保障支出66.58万元，占4.33%。

2．“三公”经费支出情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出3.06万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.01万元，占65.69%；公务接待费支出决算1.05万元，占34.31。

3.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元,完成预算88.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.02万元，下降0.99%。主要原因是过路费减少。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.01万元。主要用于县委书记定向保障车辆检查工作、乡镇扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出1.05万元，完成预算25.49%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，减少4.55%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：餐费1.05万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

综合管理情况方面

　　政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入账，对2020年度资产清查中损毁资产开展了资产处置、残值回收和资产信息系统上报资产处置报废申请工作并审核通过。 

　　根据相关法律法规，结合单位工作职能修订了《中共岳池县委办公室内部控制制度》。 

　　按规定及时在县政府门户网站公开了2020年度预算和2020年度部门决算。 

　　整体绩效方面

2020年我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，为决胜全面小康、建设经济强县、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。

工作亮点：1.办文办会提质提效。严格落实“文不过夜、事不隔天”要求，高效流转处理各类文件6592件次，创新优化公文交办流程，转办中央、省委、市委和县委指示批示2253件次；坚持围绕全县大局大事，起草完成各类综合材料450余篇，审核把关各类公文1400余件，以文辅政能力更加突出；印发文件183件，同比减少33.21%，文件精简成效显著。高质量筹备县委全会2次，县委常委会会议43次，其他各类重要会议159次，有力有序有效助推全县各项重点工作开展。

2.督查督办动真碰硬。制定《2020年县级督查检查考核计划》，精简优化督查项目，2020年全县督查检查立项31项，较上年减少2项。创新“13710”督办工作机制，拿出“钉钉子”精神督查跟踪到底，销号清零。今年以来，共开展各类督查260余起，其中，督查重大决策及重要工作部署落实情况150余起；上报《督查落实情况报告书》244期、编发《岳池督查》24期、发出《督办通知》113期。

3.党委信息走在前列。严格落实《每日要情》每个工作日刊发1篇工作要求，全年刊发《每日要情》257期，高质量采编乡镇（街道）、部门信息300余条。截至目前，直报省委办公厅预计得分260分，上报市委办公室任务得分1016分（截至11月），均超额完成目标任务。省委办公厅《每日要情》刊发澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：主条信息3条，综合信息4条，排名暂列全市第1名。

工作特点：1.政治站位提得更高。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，办公室班子成员带头增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终牢记“党办姓党”，做到“中心工作推进到哪里，党办服务跟进到哪里”，始终保持对党的绝对忠诚。

2.统筹协调抓得更实。着力构建党委统一领导、县委办公室牵头协调、乡镇（街道）、县级部门积极参与的“大办公室”工作格局，用好县四套班子办公室主任联席会议机制，促进协调高效有序。认真执行《重大活动会议统筹办法（试行）》，定期收集县级各部门需县委统筹的重要会议、重要活动计划，精心做好重要会议、活动的统筹协调服务，高标准统筹了省委清华书记、正谱部长、省人大新初副主任、市委建勤书记等省市领导莅岳调研工作。

3.服务保障做得更优。开展政务接待120余次，接待人员1000余人次，圆满完成县委县政府主要领导经济责任审计接待、脱贫攻坚工作成效县际交叉考核等大型接待工作。全年密码电报办理安全、高效、无差错，调试保障党政高清视频会议近100场次。精心做好机关大院安全保卫、行政后勤、车辆保障等工作，保障了县委及县委办公室正常运转。组织65名帮扶干部，持续巩固114户贫困户脱贫成果，提供帮扶资金共计7.5万，资助困难学生20名、贫困党员20名。

4.党建引领抓得更牢。严格执行“三会一课”制度，班子成员带头讲党课，今年以来共召开党员大会4次、支委会12次、党小组会议12次；成立县委办公室机关纪律检查委员会，全年共提拔科级干部4名，没有出现违规任用、带病提拔的现象。深入开展“人民阅卷·广安行动”，建立办公室“1+N”干部包联群众工作台账，主动联系500户群众，积极收集群众诉求，主动协调相关乡镇（街道）、职能部门解决群众问题和困难20余起。

全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，服务对象满意率不断提升。

（二）项目预算管理。

2020年度项目预算：“常委会会议经费”30万元 、“全县乡镇部门党政网租用及维护费”86万元 、“机关办公经费”27万元等3个项目。

项目目标完成情况：“常委会会议经费”（1）召集县委全会，向县委全会报告工作并接受监督;对拟提交全会讨论和决定的事项先行审议、提出意见。

（2贯彻实施党中央、省委、市委决策部署和县委全会决议、决定，检查贯彻落实情况。

（3）审议以县委名义上报市委的重要请示、报告和以县委名义下发的党内规范性文件，讨论和决定下级党组织请示报告的重要事项。

（4）对全县经济社会发展和宣传思想文化工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、统一战线工作、政法工作等方面经常性工作中的重要问题作出决定。

（5）按照有关规定推荐、提名、任免干部，必要时对重要干部、

“工作经费” 目标：1：提高办事办文效能 。 2、公文报送情况。重大情况向市委报送请示报告（含提请市委转报省委、省政府）。 3、文件管理情况。市委文件网上签收、领取急件及时，按要求进行配发和送阅的。4、党内规范性文件报送备案情况。党内规范性文件报送备案及时、规范的；对市委办公室提醒或要求作出说明反馈及时、不敷衍塞责；党内规范性文件内容无违反法律、法规和上位规范性文件情形。5、贯彻落实省委、市委重大决策部署。及时传达学习省委、市委决策部署；认真研究部署并贯彻落实中央和省委、市委重要会议、重要决定。

“全县乡镇部门党政网租用及维护费项目：1、至少召开一次电子政务内网建设和管理领导小组会议，研究内网建设和管理工作，每季度报送一次工作推进动态。2、完成各区市县内网建设任务，完成内网分保测评，接入市网络平台。 3、配合省市应用系统规划、建设、部署和延伸工作。4、按照省市要求，配合做好内网迁移工作。

项目效果情况：满意度达98%。

 （二）结果应用情况。

严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部自评2020年部门预算支出绩效综合自评得分为95分。

（二）存在问题。绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

1、绩效信息公开工作还需进一步完善；

2、对专项经费预算不细致。

3、年初预算严重不足，预算追加多。

（三）改进建议。1．创新工作方式，加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平；在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时，加强对全单位干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

2．进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。

3、基层工作人员事务繁杂，难以完成任务，加强对业务人员的培训。

附件2

中国共产党岳池县委员会办公室

2021年县级项目支出绩效自评报告1

（“常委会会议经费”项目）

一、项目概况

“县委办常委办工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时传达学习省委、市委决策部署；认真研究部署并贯彻落实中央和省委、市委重要会议、重要文件精神，省委和市委领导同志重要讲话、重要批示指示精神，以及市委常委会会议决定事项。按要求报送贯彻落实省委和市委重大决策部署情况，如实反映落实进展、取得成效、典型经验、存在困难问题等；及时反馈省委和市委领导批示指示精神、市委常委会会议决定事项的贯彻落实情况，以及涉及广安重要网络舆情核实情况；认真起草给省委报告代拟稿。 突发事件信息办理值班工作,发生突发事件，市委领导对该突发事件有批示，同时按《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育改进和加强突发事件信息报告工作的通知》（川委办发电〔2007〕20号）规定报告突发事件信息。对值班工作进行抽查时， 严格执行《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育做好2018年节假日期间值班工作的通知》中澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育“落实值班工作规定”。完成实行最严格水资源管理制度、水土保持、生活垃圾无害化处理、创建放心舒心消费城市等重点督办事项相关工作任务。认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，切实结合岳池实际，研究制定本县计划，抓好各项事业的统筹协调，督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可落实的工作机制，以各项举措的落实提升党的执政水平和服务能力，推动地方经济发展，促进社会公平、正义、增进人民福祉。确保县委决策全面落实；激发全县工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平、干部职工履职尽责情况的依据。实现党的方针政策的实施，体现政策导向，长期保障工作平稳进行，确保党的全面领导。

（一）项目资金申报及批复情况。2020年年初按县财政要求申报项目资金30万元，财政批复30万元。

（二）项目绩效目标。（1）召集县委全会，向县委全会报告工作并接受监督;对拟提交全会讨论和决定的事项先行审议、提出意见。

（2）贯彻实施党中央、省委、市委决策部署和县委全会决议、决定，检查贯彻落实情况。

（3）审议以县委名义上报市委的重要请示、报告和以县委名义下发的党内规范性文件，讨论和决定下级党组织请示报告的重要事项。

（4）对全县经济社会发展和宣传思想文化工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作、统一战线工作、政法工作等方面经常性工作中的重要问题作出决定。

（5）按照有关规定推荐、提名、任免干部。

（6）召开常委会会议20次以上，书记专题会10次，调研工作60次以上，项目实施进度年终完成100%等。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目经费30万元纳入了年初预算，并根据实际需要已全部拨付到位。

2．资金使用。用于办公费、印刷费、会议费支出。

（二）项目财务管理情况。

会计核算准确、账务处理及时，严格执行财务管理制度、财务处理。

（三）项目组织实施情况。

主要用于日常办公费用支出，无政府采购支出情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年数量、质量、时效、成本等按规定完成，保障常委会会议各项工作的开展。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：该项目为日常办公费用支出，设置过细，建议不按正常项目评价。

中国共产党岳池县委员会办公室

2021年县级项目支出绩效自评报告2

（“全县乡镇部门党政网租用及维护费”项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目全年预算数27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标。

1、至少召开一次电子政务内网建设和管理领导小组会议，研究内网建设和管理工作，每季度报送一次工作推进动态。

2、完成各区市县内网建设任务，完成内网分保测评，接入市网络平台。

3、配合省市应用系统规划、建设、部署和延伸工作。

4、按照省市要求，配合做好内网迁移工作。。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目经费27万元纳入了年初预算，并根据实际需要已全部拨付到位。

2．资金使用。用于全县乡镇部门党政线路网租用及维护费支出。

（二）项目财务管理情况。

会计核算准确、账务处理及时，严格执行财务管理制度、财务处理。

（三）项目组织实施情况。

主要用于日常维护及租用电信线路网络费用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年数量、质量、时效、成本等按规定完成，全县乡镇部门党政网络租用及维护费正常运转。

（二）项目效益情况。网上公文交换运行正常。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：该项目为日常办公费用支出，设置过细，建议不按正常项目评价。

中国共产党岳池县委员会办公室

2021年县级项目支出绩效自评报告3

（“全县乡镇部门党政网租用及维护费”项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。项目全年预算数27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标。

1、至少召开一次电子政务内网建设和管理领导小组会议，研究内网建设和管理工作，每季度报送一次工作推进动态。

2、完成各区市县内网建设任务，完成内网分保测评，接入市网络平台。

3、配合省市应用系统规划、建设、部署和延伸工作。

4、按照省市要求，配合做好内网迁移工作。。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目经费27万元纳入了年初预算，并根据实际需要已全部拨付到位。

2．资金使用。用于全县乡镇部门党政线路网租用及维护费支出。

（二）项目财务管理情况。

会计核算准确、账务处理及时，严格执行财务管理制度、财务处理。

（三）项目组织实施情况。

主要用于日常维护及租用电信线路网络费用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年数量、质量、时效、成本等按规定完成，全县乡镇部门党政网络租用及维护费正常运转。

（二）项目效益情况。网上公文交换运行正常。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无。

（二）相关建议：该项目为日常办公费用支出，设置过细，建议不按正常项目评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：中国共产党四川省广安市岳池县委员会办公室（公开）