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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

岳池县妇联是党领导下的人民团体。

2021年县妇联工作重点：（1）围绕主线主题主阵地，加强妇女思想政治引领；（2）推进“巾帼脱贫行动”，引导妇女岗位建功；（3）以家庭教育指导服务为抓手，统筹推进家庭工作；（4）扛起维权服务大旗，促进妇女儿童全面发展；（5）坚持党的领导，持续深化妇联组织建设。

二、部门概况

岳池县妇联是一级预算单位，下设办公室。县政府妇儿工委办设在县妇联。

三、收支预算总体情况

2021年岳池县妇联收入预算总额为113.13万元，其中：当年财政拨款收入110.73万元。相应安排支出预算113.13万元，其中：人员支出76.53万元，日常公用支出14.34万元，对个人和家庭的补助支出10.54万元，专项支出11.72万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障岳池县妇联机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障岳池县妇联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障岳池县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年岳池县妇联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出85.2万元，主要用于财政事务中的行政运行、其他财政事务支出等方面支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县妇联2021年一般公共预算当年拨款110.73万元，比2020年收支预算总数增加29.57万元，主要原因是年初预算时工资福利与年终绩效纳入公积金基数，基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出76.53万元，占69.11%；商品和服务支出14.34万元，占12.95%；对个人和家庭的补助支出10.54万元，占9.52%；项目支出9.32万元，占8.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2021年一般公共预算基本支出101.41万元，其中：人员经费76.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出10.54万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县妇联2021年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，较上年减少0.02万元，原因为节约开支。

其中：公务接待费0.43万元，未预算因公出国（境）经费与公务用车购置及运行维护费。

（一）2021年未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.43万元。

（三）2021年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县妇联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县妇联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县妇联机关运行经费财政拨款预算为75.88万元。

（二）政府采购情况

2021年县妇联未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）国有资产占有使用情况

由于公务用车改革，2021年县妇联公有车辆0辆。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县妇联2021年预算表