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一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

岳池县工商联是中共岳池县委领导的面向工商界以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）、岳池县工商联2020年重点工作

（1）进一步加强领导班子和干部队伍建设。加强领导班子思想政治建设，切实增强班子成员全局观念和责任意识，推进科学决策、民主决策和依法决策，切实增强工商联班子的凝聚力、影响力和执行力。坚持理论武装，通过坚持不懈地学习、教育和培训，增强全体干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，讲政治、守规矩，不断提高工商联干部的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力和狠抓落实能力，努力造就一支政治强、业务精、作风正的干部队伍。

（2）进一步加强非公经济代表人士队伍建设。紧扣“两个健康”主题，进一步深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，努力构建“亲、清”政商关系。大力宣讲党和政府的路线方针政策和法律法规，通过强有力的思想政治工作和多种形式及渠道的教育培训，引导广大非公经济代表人士诚实守信、合法经营、增强信心、创新发展、敢于担当、自觉履行社会责任。加强与县检察院、县司法局、县人社局、县税务局等单位合作，深入开展“普法教育”活动，开展普法及税收助力民营经济健康发展公益讲座。

（3）切实加强经济服务工作。努力搭建信息服务、金融服务、维权服务和“请进来，走出去”平台。

（4）扎实做好参政议政工作。要做好非公经济代表人士担任市县人大代表、县政协委员撰写议案、提案引导培训服务工作。要着眼当前非公有制经济发展现状和工商联工作实际情况，坚持围绕中心、服务大局，突出全面深化改革，重点围绕在经济新常态下，促进两个健康的重点问题，区域经济或行业发展中的普遍难点问题，特别是非公有制经济人士普遍关心的热点、难点问题，深入展调查研究，提出意见建议，要高度重视，认真撰写县政协会议上的发言材料和集体提案，为县委、县政府决策提供参考，同时按要求办理好议案、提案工作。

（5）全力推进“百企帮百村”精准扶贫行动。结合惠民目标和脱贫攻坚任务，抓好本单位对口精准扶贫工作，开展好“走基层送温暖”和结亲结对帮扶活动。进一步加大工作力度，采取有力措施，完善更新全国工商联“万企帮万村”精准扶贫数据库的填报工作，深入推进澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：“百企帮百村”精准扶贫行动落地落实见效，为坚决打赢城乡扶贫开发攻坚战做出积极贡献。

（6）进一步加强机关党建和党风廉政建设工作。认真落实党建工作责任制和党风廉政建设“两个责任”，充分发挥党组领导核心、党支部战斗堡垒和共产党员先锋模范作用。持之以恒推进作风建设，加强廉政风险防控机制建设，全面建设为民、务实、清廉机关，把工商联建成政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。

（7）学习培训常抓不懈。组织开展专题报告会、辅导讲座、研讨交流、学习考察等活动，认真学习、全面领会、深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委决策部署。加强非公经济人士教育培训，坚定非公经济人士思想信念，巩固党与非公经济人士的思想基础，提升非公经济人士发展能力，促进非公经济茁壮成长。

（8）按照全国工商联《章程》和中、省、市、县文件要求，2020年，我会重点召开主席会议（每季度一次）、常委会会议（半年一次）、执委会议（一年一次）。

二、部门预算单位构成

本单位为1个独立核算行政单位，内设办公室，综合股，下属事业单位1个（岳池县非公有制经济服务中心），人员编制数为6人，其中行政编制4人，事业编制2人。年末实有在职人员10人，其中行政人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岳池县工商联2020年收支总预算133.57万元，比2019年收支预算总数增加了5.13万元，主要原因是增加人员经费支出。

（一）收入预算情况

岳池县工商联2020年收入预算133.57万元，其中：一般公共预算拨款收入133.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

岳池县工商联2020年支出预算133.57万元，其中：基本支出122.32万元，占91.58%；项目支出11.25万元，占8.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

岳池县工商联2020年财政拨款收支总预算133.57万元，比2019年财政拨款收支总预算增加了5.13万元，主要原因是增加人员经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.57万元；支出包括：一般公共服务支出99.19万元、社会保障和就业支出16.63万元、卫生健康支出5.39万元、住房保障支出12.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县工商联2020年一般公共预算当年拨款133.57万元，比2019年预算数增加5.13万元，主要原因是增加人员经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出99.19万元，占74.26%；社会保障和就业支出16.63万元，占12.45%；卫生健康支出5.39万元，占4.04%；住房保障支出12.36万元，占9.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为83万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为7.2万元，主要用于：县工商联召开执委会常委会会议和开展异地商会工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）事业运行（项）2020年预算数为8.99万元，主要用于事业人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为11.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为5.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.83万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.56万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.36万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县工商联2020年一般公共预算基本支出122.32万元，其中：

人员经费106.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费16.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）2020年公务接待费0.88万元，与2019年预算数无变化，2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）2020年岳池县工商联公务用车购置及运行维护费0元，比2020年减少0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

岳池县工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

岳池县工商联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年度，岳池县工商联机关运行经费预算支出122.32万元，人员经费106.08万元，公用经费16.24元。2019年岳池县工商联机关运行经费预算支出120.44万元，人员经费105.2元，公用经费15.24元。主要2020年工作人员经费增加。

（二）政府采购情况

政府采购：今年政府采购未纳入预算

（三）国有资产占有使用情况

由于公务用车改革，岳池县工商联公有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年岳池县工商联按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

（三）一般公共服务（类）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指局机关开展综合业务、支部活动经费等未单独设置项级科目的专门性盟务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：2020年预算数