第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

岳池县工商业联合会（岳池县商会）是中共岳池县委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，其主要工作任务如下：

1、参与县委、县政府重大政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结，帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则和发展社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高纳税，提高技术水平和产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各钟对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场，增进与港、澳、台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

10、引导私营经济发展，办好会办企业及事业。

11、承办县政府交办和有关部门委托的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、进一步加强领导班子和干部队伍建设。加强领导班子思想政治建设，切实增强班子成员全局观念和责任意识，推进科学决策、民主决策和依法决策，切实增强工商联班子的凝聚力、影响力和执行力。坚持理论武装，通过坚持不懈地学习、教育和培训，增强全体干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，讲政治、守规矩，不断提高工商联干部的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力和狠抓落实能力，努力造就一支政治强、业务精、作风正的干部队伍。 
    2、进一步加强非公经济代表人士队伍建设。紧扣“两个健康”主题， 进一步深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，努力构建“亲、清”政商关系。大力宣讲党和政府的路线方针政策和法律法规，通过强有力的思想政治工作和多种形式及渠道的教育培训，引导广大非公经济代表人士诚实守信、合法经营、增强信心、创新发展、敢于担当、自觉履行社会责任。加强与县检察院、县司法局、县人社局、县税务局等单位合作，深入开展“法律三进”活动，与县检察院联合建立“非公有制经济普法基地”，开展普法及税收助力民营经济健康发展公益讲座。 
    3、切实加强经济服务工作。努力搭建信息服务、金融服务、维权服务和“请进来，走出去”平台。利用异地商会、乡友会等活动平台，扩大岳池对外影响。努力协调县检察院、县司法局等部门，继续为非公经济企业提供法律援助，维护其合法权益。 
    4、充分发挥各级各类商会组织作用。发展直属会员5个以上。抓好基层商会、异地商会换届工作，帮助选齐配备好商会班子，推动商会组织的健康发展。加强会员动态管理，及时更新完善各种数据库的数据。 
    5、扎实做好参政议政工作。要做好非公经济代表人士新担任县人大代表、县政协委员撰写议案、提案引导培训服务工作。要着眼当前非公有制经济发展现状和工商联工作实际情况，坚持围绕中心、服务大局，突出全面深化改革，重点围绕在经济新常态下，促进两个健康的重点问题，区域经济或行业发展中的普遍难点问题，特别是非公有制经济人士普遍关心的热点、难点问题，深入展调查研究，提出意见建议，要高度重视，认真撰写县政协会议上的发言材料和集体提案，为县委、县政府决策提供参考，同时按要求办理好议案、提案工作。 
   6、全力推进“百企帮百村”精准扶贫行动。结合惠民目标和脱贫攻坚任务，抓好本单位对口精准扶贫工作，开展好“走基层送温暖”和结亲结对帮扶活动。进一步加大工作力度，采取有力措施，完善更新全国工商联“万企帮万村”精准扶贫数据库的填报工作，深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动落地落实见效，为坚决打赢城乡扶贫开发攻坚战做出积极贡献。 
    7、进一步加强机关党建和党风廉政建设工作。认真落实党建工作责任制和党风廉政建设“两个责任”，充分发挥党组领导核心、党支部战斗堡垒和共产党员先锋模范作用。持之以恒推进作风建设，加强廉政风险防控机制建设，全面建设为民、务实、清廉机关，把工商联建成政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。 
    8、学习培训常抓不懈。组织开展专题报告会、辅导讲座、研讨交流、学习考察等活动，认真学习、全面领会、认真落实中央、省委、市委决策部署。加强非公经济人士教育培训，坚定非公经济人士思想信念，巩固党与非公经济人士的思想基础，提升非公经济人士发展能力，促进非公经济茁壮成长。 
    9、按照全国工商联《章程》和相关文件要求，2019年，我会重点召开主席会议（每季度一次）、常委会会议（半年一次）、执委会议（一年一次）。

二、机构设置

本单位内设办公室，综合股，下属事业单位1个（岳池县非公有制经济服务中心），人员编制数为6人，其中行政编制4人,事业编制2人。年末实有在职人员8人，其中行政人员6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计177.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加34.13万元，增长23.7%。主要变动原因是人员增加，人员经费支出增加。

           （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计177.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

             （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计177.84万元，其中：基本支出177.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

             （图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计177.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加34.07万元，增长23.7%。主要变动原因是人员增加后人员经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出177.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加34.07万元，增加23.7%。主要变动原因是人员增加后人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出177.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出143.17万元，占80.50%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.3万元，占10.29%；医疗卫生支出8.53万元，占4.8%；住房保障支出7.84万元，占4.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为177.84，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为113.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行一般行政管理事务（项）: 支出决算为24.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.53万元，完成预算100%。          

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出117.58万元，其中：

人员经费137.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年相同。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：迎接市业务检查、接待商会会员等费用。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.82万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对异地商会工作、商会执委会及常委会会议项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成加快异地商会建设、保障商会工作正常运行工作，按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗、“三公经费”预算，将所属单位国有资产纳入管理系统，并开展资产清查工作，及时更新资产管理系统，根据财政部门通知按时公开预算、决算以及绩效信息。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映“异地商会建设、商会执委会及常委会会议”1个项目绩效目标实际完成情况。

异地商会建设、商会执委会及常委会会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.83万元，执行数为24.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，加快异地商会建设及健康发展，保障了商会工作正常运行，加强了政府与非公有制经济的紧密联系。发现问题：资金使用率低，在项目资金使用上按照项目序时进度支出。下一步改进措施：做好经费预算测算工作，加强预算编制的合理性。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			异地商会工作经费、商会执委会及常委会会议工作经费
预算单位			岳池县工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		24.83万元	执行数:	24.83万元
	其中-财政拨款:		24.83万元	其中-财政拨款:	24.83万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	促进异地商会健康发展 商会工作正常运行			异地商会蓬勃发展 召开执委会议一次，常委会会议两次，商会工作顺利进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	加强对异地商会的业务指导与思想引导	建立工作小组	建立异地商会工作小组
	项目完成指标	数量指标	保障商会工作顺利进行	召开执委会与常委会会议	顺利召开
	项目完成指标	质量指标	工作完成情况	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	异地商会工作经费	异地商会会议费用、人员工作经费和其他费用22.83万元	异地商会会议费用、人员工作经费和其他费用22.83万元
	项目完成指标	成本指标	常委会会议及执委会议	会议场地租赁费用、会议资料及餐费共计2万元	会议场地租赁费用、会议资料及餐费共计2万元

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，工商联机关运行经费支出15.56万元，比2018年减少2.19万元，上涨12.34%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，岳池县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，岳池县工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

                                                第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指统计抽样调查各类统计调查工作的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的在职职工缴存的长期住房储金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动和辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

 

 第四部分 附件

 

岳池县工商联2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位根据中共岳池县委办公室澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发《岳池县工商业联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件，下设办公室、综合股，下属事业单位一个（岳池县非公有制经济服务中心）。

（二）机构职能。我单位为群团机关，主要职能为：1.参政议政， 2.宣传国家的方针政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。3.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手等。

（三）人员概况。本单位为1个独立核算行政单位，人员编制数为6人，其中行政编制4人,事业编制2人。年末实有在职人员8人，其中行政人员6人。事业人员2人，本年度公开考试招聘1人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年，工商联共收到财政拨款177.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年，工商联支出177.84万元。按支出经济分类：工资福利支出135.66万元，商品和服务支出15.56万元，对个人和家庭的补助1.79万元项目支出24.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年岳池县工商联积极组织编报部门预算，按照县财政部门预算编制通知和有关要求，认真制定部门绩效目标，在规定时限内按时完成基础库、项目库报送工作，并在规定时限内进行预算公示。本部门按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗，为确保预算编制准确，认真执行预算进度，有预算才支出，严格控制各项预算支出，严格执行“三公经费”预算管理。年末，各项支出都控制在预算目标内，预算完成良好，无违规违纪情况发生。

（二）专项预算管理。

2019年本单位财政拨款项目支出24.83万元，全部按程序，合理安排落实到位，我会无自筹资金。

我单位财务管理严格依法依规依程序，做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照《行政事业单位内部控制规范》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，本单位无违规违纪等情况。

（三）结果应用情况。

我单位非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，按照政府信息公开有关规定，本着真实、公开、透明的原则，公开本单位预算和决算信息绩效信息和其他信息，达到信息共享的目的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

岳池县工商联认真履行职能职责,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.本年预算配置较好，保障了各项工作正常运转，保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、职工福利等现象。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，本年部门预算中项目经费由于市政府临时安排工作，项目经费做了相应的追加，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

（二）存在问题。

一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。二是单位账目年末显示结余过多。由于财政年末下达经费指标太晚，财政关账导致许多商家还没有结账，造成账目显示情况与实际情况不符。三是因政策原因造成财政供养人员行政编制超编严重。

（三）改进建议。

一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。二是及时下发追加指标，保证专项工作顺利进行。三是及时解决因政策原因造成财政供养人员超编情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：县工商联2019年决算公开表1