政务新媒体矩阵
岳池县总工会2021年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.工会必须遵守和维护宪法,以宪法和法律为活动准则,以经济建设为中心,坚持中国共产党的领导,依照中国工会章程独立自主地开展工作。
2.工会教育和组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
3.维护职工合法权益是工会的基本职责。维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。
4.工会动员和组织职工积极参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(二)2021年重点工作情况介绍
一是积极推进工会组织建设;二是全力做好维护职工合法权益;三是紧紧围绕县委、县政府中心工作,发挥工会组织作用;四是全面加强自身建设。
二、部门概况
岳池县总工会是一个县级一级预算单位,内设办公室和经保股。在职人员总数8人,其中:行政编制人员7人,机关工勤编制人员1人,离退休人员9人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,岳池县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岳池县总工会2021年收支总预算2016113.00元。
(一)收入预算情况
岳池县总工会2021年收入预算2016113.00元,其中:一般公共预算拨款收入2016113.00元,占100%。
(二)支出预算情况
岳池县总工会2021年支出预算2016113.00元,其中:基本支出1476113.00元,占73.22%;项目支出540000.00元,占26.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
岳池县总工会2021年财政拨款收支总预算2016113.00元,比2020年财政拨款收支总预算增加556113.00元,主要原因是人员增加、调资以及社会保障缴费基数提高。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2016113.00元;支出包括:一般公共服务支出1612831.00元、社会保障和就业支出249543.00元、卫生健康支出46028.00元、住房保障支出107711.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
岳池县总工会2021年一般公共预算当年拨款2016113.00元,比2020年财政拨款收支总预算增加556113.00元,主要原因是人员增加、调资以及社会保障缴费基数提高。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1612831.00元,占80%;社会保障和就业支出249543.00元,占12.38%;卫生健康支出46028.00元占2.28%;住房保障支出107711.00元,占5.34%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1072831.00元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为540000.00元,主要用于:上解上级工会经费的项目支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算数为112000.00元,主要用于:保障机关离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为91695.00元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为45848.00元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为180.00元,主要用于:用于符合独生子女政策人员补贴支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为34386.00元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为11462.00元,主要用于:单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为107711.00元,主要用于:按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数6800.00元,其中：因公出国(境）费用0元,公务接待费6800.00元,公务用车购置及运行费0元。
(一)因公出国(境)经费无预算,无支出。
(二)2021年公务接待费较2020年预算增加600.00元,增长8.82%,主要原因是考察调研、学习交流等公务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等增加。
(三)公务用车购置及运行维护费0元。
截至2020年底,本单位现有公务车0辆。
2021年安排公务用车购置费0元。
2021年安排公务用车运行维护费0元。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为138800.00元,比2020年机关运行预算增加17800.00万元,增长12.82%,主要系人员增加、调资、社会保障缴费基数提高、业务工作增加。
(二)政府采购情况
2021年没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,岳池县总工会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年对所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指上解上级工会经费的项目支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他计划生育事务支出(项):用于符合独生子女政策人员补贴支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
川公网安备 51162102000121号