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目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算材支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
总工会基本职能
(一)工会必须遵守和维护宪法,以宪法和法律为活动准则,以经济建设为中心,坚持中国共产党的领导,依照中国工会章程独立自主地开展工作。
(二)工会教育和组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,通过各种途径和形式,参与管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
(三)维护职工合法权益是工会的基本职责。维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护企业职工劳动权益。依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。
(四)工会动员和组织职工积极参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
2020年重点工作情况
一是积极推进工会组织建设;二是全力做好维护职工合法权益;三是紧紧围绕县委、县政府中心工作,发挥工会组织作用;四是全面加强自身建设。
二、机构设置
岳池县总工会是一个县级一级预算单位,内设办公室和经保股。在职人员总数7人,其中:行政编制人员6人,机关工勤编制人员1人;离退休人员9人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度岳池县总工会本年收支合计216.61万元,与2019年相比,收、支都增加23.13万元,主要系人员增加、调资、社会保障缴费基数提高及上解上级工会经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年岳池县总工会本年收入合计216.61万元,其中:一般公共财政拨款收入216.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年岳池县总工会年支出合计216.61万元,其中:基本支出216.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
岳池县总工会2020年度财政拨款收、支总计216.61万元。与2019年相比,财政拨款收、支都有增加23.13万元,主要系人员增加、调资、社会保障缴费基数提高及上解上级工会经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出216.61万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款收、支都有增加23.13万元,主要系人员增加、调资社会保障缴费基数提高及上解上级工会经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出216.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.18万元,占90.1%;社会保障和就业(类)支出11.68万元,占5.4%;医疗卫生(类)支出3.91万元,占1.8%;住房保障(类)支出5.84万元,占2.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2020年决算数为73.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2020年决算数为121.80万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年决算数为7.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年决算数为3.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2020年决算数为0.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年决算数为2.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年决算数为0.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年决算数为5.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出216.61万元,其中:人员经费82.71万元,主要包括:基本工资7.07万元、津贴补贴9.33万元、奖金41万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.89万元、卫生健康支出3.91万元、医疗费补助3.89万元、住房公积金5.84万元。日常公用经费133.90万元,主要包括:上解上级工会经费121.8万元、办公费1.13万元、印刷费0.14元、水费0.11万元、电费0.25万元、邮电费0.35万元、差旅费3.5万元、维修(护)费0.28万元、公务接待费0.62万元、其他交通费5.1万元、其他商品和服务支出0.63万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.62万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2020年因公出国(境)费0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无变化。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费公务接待费支出决算0.62万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元,下降0%。增减变动的主要原因是严格执行预算,厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。2019年公务接待费支出0.62万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
其中:国内公务接待15批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出0.62万元具体内容包括四川省总工会、广安市总工会调研岳池县总工会及所属基层工会工作推进情况,各区县总工会与本部门的交流学习。外事接待0批次,0人,共计支出外事接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2020年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展了绩效监控,年终执行完毕后,对开展了的绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,从评价情况来看,我单位在财务管理上取得了不少成绩,强化了“一事一议”财政资金的监管,保证了质量。本部门2020年无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县总工会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门2020年无项目支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况2020年度,岳池县总工会机关运行经费支出12.1万元,与2019年相比无变化,主要原因是虽然人员增加1人,但是按财政部要求压减运行经费,缩减办公开支。
(二)政府采购支出情况2020年度,政府采购预算0万元,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况截至2020年12月31日,岳池县总工会共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指上解上级工会经费支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分附件
岳池县总工会2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)岳池县总工会内设办公室和经济保障股2个职能股室。
(二)机构职能
1.办公室。负责综合反映全县工会工作和全县职工队伍的重要情况与动态;综合协调、督促检查本机关各部门及产业工会工作;负责重要会议和重大活动的组织协调工作;负责起草和审核有关重要文件;负责机关党务、文秘、纪检、档案、保卫、保密、信访、统计和行政事务管理工作;负责全县工会经费的收解和本机关财务工作。研究贯彻执行有关工会组织建设的方针、政策和工会干部管理的制度、办法,指导组建基层工会工作;配合有关部门党组织管理基层工会领导班子,制定工会干部培训计划,负责工会干部教育工作;制定和提出工运理论政策调研工作;负责职工民主管理、民主参与和民主监督等方面工作;指导基层工会开展建设“职工之家”活动。负责全县工会的组织建设工作,研究制定工会组织建设规划和制度;负责会员的会籍管理工作;负责县工会代表大会和县总工会全委会、常委会有关人事问题的组织工作。负责全县工会的宣传教育和文化体育工作;负责工会系统的精神文明创建活动的组织工作,调查研究和反映职工的思想状况;负责指导职工的民主参与、民主管理和民主监督工作,推动基层工会坚持和发展职工代表大会制度;负责县总工会机关的机构编制、人员管理及干部人事制度改革工作。
2.经济保障股(挂女职工委员会牌子)。负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;研究提出开展平等协商、签订集体合同的指导意见;指导工会加强对集体合同的管理和履约监督;指导基层工会参与工资集体协商工作;指导和推动基层工会参与建立劳动关系三方协调机制;负责参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政策和法规草案的研究和拟定;参与涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的制定;指导和组织实施送温暖工作;维护特困职工和困难职工群体的合法权益;参与退休职工有关政策的研究和拟定;负责参与有关劳动安全卫生政策和法规草案的研究和拟定;参加职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;参加县级新建生产性工程项目的劳动安全、卫生设施的审查验收;指导地方工会参与职工劳动安全、卫生培训和教育工作;指导工会开展群众性劳动安全卫生活动。负责指导基层工会实施群众性经济技术创新工程;协助全国总工会、省总工会、市总工会做好在岳全国劳模和“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”获得者及省劳模、市劳模的推荐和管理工作;指导和推动职工技术协作工作。负责参与涉及职工和工会的法规、规章等的拟定工作;参与重大劳动争议案件的调查处理;参与有关劳动争议处理政策和法规草案的研究制定;指导和承担工会法律援助与法律服务工作;配合有关部门开展宣传教育工作;承担县总工会法律援助中心的日常工作。负责参与有关女职工合法权益特别是特殊权益的政策和法规草案的研究和拟定;指导维护女职工合法权益的工作;负责工会女职工工作的理论政策研究;负责女职工组织建设的研究和指导;参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理;承担岳池县总工会女职工委员会的日常工作。负责有关工会经费审查监督规章制度的制定工作;指导全县工会经费的审查监督工作;负责对县总工会机关及基层工会财务预决算和经济活动的审计;负责对工会经费和各项基金使用情况的监督检查;负责县总工会及基层工会法人代表任期经济责任审计和离任审计;承担县总工会经费审查委员会的日常工作。
(三)人员概况。
岳池县总工会在职人员总数7人,其中:行政编制人员6人,机关工勤编制人员1人;离退休人员9人。
二、部门财政资金收支情况
(一)2020年岳池县总工会本年收入合计216.61万元,其中:一般公共财政拨款收入216.61万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)2020年岳池县总工会年支出合计216.61万元,其中:基本支出216.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)绩效目标完成情况
1、管理制度健全。本单位制定了财务管理制度,公务接待管理制度、干部纪律制度、督查及责任追究制度。
2、绩效目标实现。2020年各项工作实施按照年初预算和规划进行,按时、按质完成了各项工作任务。严格按照预算执行与控制本单位的收支,特别是三公经费控制在预算范围内,执行情况较好。
3、资金支出规范。所有资金支出进度与范围,按照绩效目标进行开展,与绩效目标相符;资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。
4、预决算信息公开。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
(二)预算绩效管理工作开展情况
强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。
为了更好的使用预算资金,我单位制定了一系列的管理制度,如财务管理制度、信访接待制度、档案管理制度、学习制度、印章使用管理制度、工作制度、考勤制度、接待用餐制度、水电管理制度等。各项绩效目标圆满完成,还圆满完成了县委、县政府布置的各项工作任务。财政资金严格按年初预算执行,支出合符规范性。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行,按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以部门为编报单位,由上级财政部门组织审核。
(二)我单位决算工作公开透明,数据一律向社会公开,接受社会群众监督。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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