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一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。共青团岳池县委是经岳池县编制委员会批准成立的正科级参公管理的群团组织。其主要职责：

1.加强团委组织建设，夯实青少年工作基础。

2.以“五四”重大活动为平台，唱好青少年重头戏。

3.深入开展主体活动，引领全县青少年为经济发展做贡献。

4.强化关爱帮扶，切实关爱留守儿童。

5.依法维权，营造有利于青少年发展的社会环境。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，团委团结带领全县团员青年按照“围绕一条主线，推进一项改革，把握三大重点，夯实团的基础”的工作思路，具体做好以下重点工作。

（一）全面从严治团。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定跟党走的初心，推进共青团改革各项措施落地落实，“专+兼+挂”团干部队伍结构得到有效巩固。履行全团带队职责。建立岳池县青年工作联席会议制度，推动中长期青年发展规划落地落实。

（二）强化思想引领。围绕“五四”运动100周年、新中国70周年等主题，广泛开展“我与祖国共成长”“不忘初心跟党走”等主题教育。举办青年思想政治宣讲团走进学校、进机关主题报告会10余场次。深入开展“青年大学习”等线上主题团课，覆盖万余人次。打造“共青团+互联网”工作格局，在“两微一端”等新媒体平台，发布官方原创文章130余篇。

（三）服务发展大局。推进志愿服务常态化、制度化，实施“志愿服务在青年”行动，组织开展“青春志愿”爱在社区、爱在旅途、

（四）推进规范化建设。开展集中建团“百日攻坚”行动，加强新兴领域团建，新建社会组织团组织3个、非公企业团组织12个。推进基层团组织规范化建设，完善“智慧团建”系统信息录入，做好学社衔接，清理整顿后进组织102个。

二、机构设置

岳池团县委是一级预算单位，下设办公室1个。

人员编制数5个，目前有在岗职工3人。

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各130.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加24.68万元，增加23.36%。主要变动原因是志愿者人数增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计130.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计130.35万元，其中：基本支出124.17万元，占95.26%；项目支出6.18万元，占4.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计130.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加24.68万元，增加23.36%。2019年财政拨款支出总计130.35万元。与2018年相比，财政拨款支出总计各增加24.68万元，增加23.36%。主要变动原因是基本支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出130.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加24.68万元，增加23.36%。主要变动原因是基本支出项目增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出130.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出110.96万元，占85.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.31万元，占8.68%；医疗卫生支出（类）3.23万元，占2.48%；住房保障支出（类）4.85万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为130.35，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为110.96万元，其中：行政运行（项）:支出决算为110.96万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为11.31万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为11.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为3.23万元，完成预算100%，其中：行政单位医疗（项）支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算4.85万元，完成预算100%，其中：住房公积金（项）支出决算4.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出124.17万元，其中：

人员经费111.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数）的主要原因是严格控制厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，我委无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,我委无公务用车购置及运行维护费支出。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少，主要原因严格控制厉行节约。

外事接待支出0万元，我委无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2019年部门整体支出开展绩效自评，《团县委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2019年，我单位政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如岳池县联合接访中心、岳池县“12345政府服务热线受理中心”的相关人员经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指岳池县群众来访接待中心、岳池县12345政务服务热线受理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入团委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附  件

共青团岳池县委2019年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

团县委为一级预算单位，下设办公室一个。

（二）机构职能。

（一）基本职能。共青团岳池县委是经岳池县编制委员会批准成立的正科级参公管理的群团组织。其主要职责：

1.加强团委组织建设，夯实青少年工作基础。

2.以“五四”重大活动为平台，唱好青少年重头戏。

3.深入开展主体活动，引领全县青少年为经济发展做贡献。

4.强化关爱帮扶，切实关爱留守儿童。

5.依法维权，营造有利于青少年发展的社会环境。

（三）人员概况。

2019年初，我委及下属事业单位实有在职人员25人，退休人员5人，临时人员及人才派遣等6人。2019年末我委及下属事业单位实有在职人员27人，退休人员6人，临时人员及人才派遣等6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总额为130.35万元（全部系财政拨款收入），其中：年初预算收入58.83万元，当年追加预算收入71.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总额为130.35万元，其中：一般公共服务支出110.96万元，社会保障和就业支出11.31万元，医疗卫生和计划生育支出3.23万元，住房保障支出4.854万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我委在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

（二）预算执行管理。

2019年一般公共预算财政拨款支出130.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出110.96万元，占85.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.31万元，占8.68%；医疗卫生支出（类）3.23万元，占2.48%；住房保障支出（类）4.85万元，占3.72%。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0万元，占100%。。

（1） 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元0

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

（3）公务接待费支出0万元.公务接待费支出决算比2018年减少，主要原因是厉行节约。

（三）结果应用情况。

2019年，基于预算的有效执行，我委紧紧围绕县委县政府中心工作，忠诚履职，积极作为，勇于创新，充分发挥了参谋辅政、综合协调、后勤保障“三大职能”，确保局机关规范高效运转。全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，服务对象满意率不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标内容，我单位自评良好。

（二）存在问题。我单位整体预算支出进度较慢，机关事务管理局车辆调度管理信息化建设有待加强。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好地管理和使用好预算资金。

附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年决算数据