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目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（一）主要职能。

共青团岳池县委是经岳池县编制委员会批准成立的正科级群团组织。其主要职责：

1.行使共青团岳池县委员会赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团进行指导和管理。

2.参与制定澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：青少年事业发展规划和青少年工作政策。对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：青少年事务的规范性文件的制定和实施，协助县委和县政府处理与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

8.参与制定澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：有关青年统战工作的政策，做好澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，团县委坚定以习近平总书记澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育青年工作的重要思想为统领，全面落实从严治团部署要求，大力实施“六大行动”，为推进高质量发展，建设美丽繁荣和谐岳池贡献青春力量。

1.青少年思想根基更加坚实。围绕庆祝“五四”运动101周年、中华人民共和国成立71周年等重要节点，开展“学习寄语精神·展现青春担当”主题团日活动暨抗疫故事分享会，举办青年思想政治宣讲团进学校、进机关主题报告会等系列宣讲宣传活动，引导广大青少年坚定不移听党话、跟党走。围绕爱心助学、大学生暑期实践、“青春志愿”系列主题活动、“学雷锋、树新风”等青年志愿者服务品牌活动，拓宽对外宣传覆盖范围和渠道，团县委微信公众号与县融媒体中心推出《青听》栏目273期，向青年传递心声，浏览量和影响力逐步提高，强化青年思想引领及心灵抚慰。

2.青年生力军作用更加突出。成立岳池县青年企业家协会，建立青年创业流动宣传站、青年技能人才示范基地、青年创新工作室，开展青年文明号、青年文明示范岗等评选创建行动，引导广大青年投身到输变电、生物医药、岳池米粉三大产业的主战场上。广大青年活跃在城市建设、文明城市创建及关爱留守儿童、服务社区青少年、社区养老关怀等各个领域，广泛开展便民利民服务、精神文明宣传、疫情防控、环境卫生整治等志愿服务。疫情防控期间，发动各乡镇、社区以及卫健、应急、公安、交通等部门团组织组建“青年突击队”“志愿服务队”，在高速路口、村组、小区、市场等重点场所全面开展疫情防控志愿服务。疫情防控志愿服务达19770余人次，志愿者总计服务时长达35.6万小时，人均达到540小时，为5000余名群众提供帮助，募集到价值约40余万元的时令蔬菜、肉品及医用口罩等物资。

3.青少年发展环境更加优越。完善青年工作联席会议制度，健全青年发展机制，顺利召开了岳池县青年工作联席会议第二次全体会议暨工作推进会，结合岳池实际，制定出台2020年度工作要点，推动中长期青年发展规划在岳池落地落实。大力实施“我要上大学”等系列关爱行动，引导社会团体、各界人士加入到助学助困行动，帮扶贫困学生12余名，资助金额达到3.3万元。开展“微心愿”系列活动，为71名留守儿童送去爱心物资，累计金额0.36万元。大力推进“青少年维权岗”建设，组织律师、司法工作者到学校、行政村开展各类法律讲座20余场。

4.基层共青团组织更加凝聚。开展集中建团“百日攻坚”行动，加强新兴领域团建，新建县曲艺协会等社会组织团组织3个，岳池县九龙连锁超市、岳池县宇虹科技有限公司等非公企业团组织12个。做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章，理顺隶属关系，如期完成27个乡镇（街道）团组织换届工作，夯实基层团建基础。全面推进从严治团，依托“智慧团建”系统，开展团员发展调控工作，严格落实发展团员相关规定，规范离队入团仪式活动，开展团（总）支部“对标定级”，团员发展、团组织设立指标管控、程序更加规范。

二、机构设置

岳池团县委是一级预算单位，下设办公室1个。

人员编制数5个，在岗职工3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各163.84万元。与2019年相比，收、支总计各增加33.49万元，增长25.69%。主要变动原因是大学生西部计划志愿者人数增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计163.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计163.84万元，其中：基本支出149.84万元，占91.46%；项目支出14万元，占8.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各163.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加33.49万元，增长25.69%。主要变动原因是大学生西部计划志愿者人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出163.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加33.49万元，增长25.69%。主要变动原因是大学生西部计划志愿者人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出163.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.82万元，占93.27%；社会保障和就业（类）支出5.61万元，占3.42%；卫生健康支出0.94万元，占0.57%；住房保障支出4.47万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为163.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）：支出决算为152.82万元，完成预算100%，其中，行政运行（项）：支出决算为135.32万元，完成预算100%，一般行政管理事务（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，其他群众团体事务（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：支出决算为5.61万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为4.69万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）：支出决算为0.94万元，完成预算100%，其中，其他计划生育事务（项）：支出决算为0.02万元，完成预算100%，行政单位医疗（项）：支出决算为0.69万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为4.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出149.83万元，其中：

人员经费116.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、等。

日常公用经费33.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务车购置量0辆，保有量0辆，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。主要原因是无。公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.18万元。主要原因是接待团市委调研。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于团市委调研接待用餐。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：团市委赴岳调研基层组织团建工作，556元；团市委、市少工委赴岳调研，558元；团市委开展2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”专题调研活动，638元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，共青团岳池县委机关运行经费支出135.32万元，比2019年增加30.54万元，增长29.15%。主要原因是大学生西部计划志愿者人数增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，共青团岳池县委、县政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共青团岳池县委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“庆祝五四运动活动”“预防青少年违法犯罪活动”“未成年人保护委员会工作”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格执行单位的财务制度规定和预算范围的支出使用，按要求完成了目标任务。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过对2020年开展各项工作资料进行收集和核实，项目使用与项目内容吻合。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“庆祝五四运动活动”“预防青少年违法犯罪活动”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“庆祝五四运动活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，鼓励先进，促进广大青年比学赶超，积极向上，服务社会。发现的主要问题：活动形式停留于传统形式，创新力度不够。下一步改进措施：持续推进庆祝五四运动活动，将活动与文艺表演、志愿服务等活动相结合，创新活动形式，更好的团结凝聚青年力量。

（2）“预防青少年违法犯罪活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提高了人民群众对社会治安综合治理的知晓率和参与率，增强了广大群众对预防青少年违法犯罪和保护青少年合法权益的了解和认识，进一步提高了广大群众对青少年群体的关注，为青少年健康成长营造了良好的社会氛围。发现的主要问题：预防青少年违法犯罪宣传覆盖面不够。下一步改进措施：深入推进预防青少年违法犯罪专项活动，扩大宣传覆盖面，提高群众参与意识。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《共青团岳池县委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“庆祝五四运动活动”项目、“预防青少年违法犯罪活动”项目开展了绩效评价，《“庆祝五四运动活动”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《“预防青少年违法犯罪活动”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入团委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

共青团岳池县委

2020年整体支出绩效评价报告

一、基本概况

（一）机构组成

共青团岳池县委由中共岳池县委领导，共青团岳池县委机关设1个职能部门，即办公室，负责团委机关的日常工作。

（二）机构职能

1.行使共青团岳池县委员会赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团进行指导和管理。

2.参与制定澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：青少年事业发展规划和青少年工作政策。对澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：青少年事务的规范性文件的制定和实施，协助县委和县政府处理与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

8.参与制定澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：有关青年统战工作的政策，做好澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担县委、县政府交办的有关事项。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，共青团岳池县委机关编制共有5名，其中行政编制4名，机关工勤编制1名；实有人员3名，在职3名。

二、2020年财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年度部门财政资金收入163.84万元，占本年收入合计100%。

（二）单位财政资金支出情况

2020年度部门财政资金支出163.84万元，占本年支出合计100%。

三、2020年整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

我委在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以工作开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

（二）项目预算管理。

根据开展“庆祝五四运动活动”、“预防青少年违法犯罪专项活动”的具体要求和特点，通过对2020年开展各项工作资料进行收集和核实，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，明确预算批复的项目目标完成情况。资金使用方面，严格执行单位的财务制度规定和预算范围的支出使用，由岳池县财政局统一核算。项目使用与项目内容吻合。通过开展“庆祝五四运动活动”、“预防青少年违法犯罪专项活动”等项目，推动我委青少年工作再上新台阶。

（三）结果应用情况。

严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我委绩效管理项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，预算绩效目标完成良好。

（二）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及我委整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法极其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附件2

“庆祝五四运动活动”项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年庆祝五四运动活动经费预算为7000元，经费来源为县级财政预算资金。

（二）项目绩效目标。召开“五四”座谈会1场，评选表扬先进集体10个、先进个人55名，引导广大青年为推进岳池高质量发展发挥生力军和突击队作用。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目计划预算7000元，截至评价时点实际到位7000元，资金到位率达到100%，到位及时。

2.资金使用。项目资金的实际支出7000元，用于召开“五四”座谈会1场，评选表扬先进集体10个、先进个人55名。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2020年县财政预算批复庆祝五四运动活动经费7000元，达年度一般预算专项项目经费总额的41%。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格按照财务管理制度执行，做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。2020年庆祝五四运动活动经费专项支出共7000元。

（三）项目组织实施情况。

召开“五四”座谈会，做好线上线下宣传对青年的引领作用。评选表扬先进集体10个、先进个人55名，引导广大青年为推进岳池高质量发展发挥生力军和突击队作用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

召开“五四”座谈会1场，评选表扬先进集体10个、先进个人55名，引导广大青年为推进岳池高质量发展发挥生力军和突击队作用。

（二）项目效益情况。

通过庆祝五四运动活动的实施，鼓励先进，促进广大青年比学赶超，积极向上，服务社会。

四、问题及建议

（一）存在的问题。活动形式停留于传统形式，创新力度不够。

（二）相关建议。持续推进庆祝五四运动活动，将活动与文艺表演、志愿服务等活动相结合，创新活动形式，更好的团结凝聚青年力量。

附件3

“预防青少年违法犯罪活动”项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2020年预防青少年违法犯罪专项活动经费预算为10000元，经费来源为县级财政预算资金。

（二）项目绩效目标。开展预防青少年违法犯罪大型宣传活动2场，制作宣传牌、展板，印制发放预防青少年违法犯罪宣传单，为青少年健康成长创造良好的社会环境。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目计划预算10000元，截至评价时点实际到位10000元，资金到位率达到100%，到位及时。

2.资金使用。项目资金的实际支出10000元，用于开展预防青少年违法犯罪大型宣传活动2场，制作宣传牌、展板，印制发放预防青少年违法犯罪宣传单。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2020年县财政预算批复预防青少年违法犯罪专项活动经费10000元，达年度一般预算专项项目经费总额的59%。该项目资金拨付程序规范，到位足额及时。项目执行过程中严格按照财务管理制度执行，做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。2020年预防青少年违法犯罪专项活动经费专项支出共10000元。

（三）项目组织实施情况。

开展预防青少年违法犯罪大型宣传活动2场，发放宣传单10000份，重点围绕预防青少年违法犯罪、关注青少年心理健康开展宣传。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展预防青少年违法犯罪大型宣传活动2场，对照项目计划完成目标，任务完成达标，进度计划、成本控制按要求完成。

（二）项目效益情况。

通过预防青少年违法犯罪专项活动的实施，有效提高了人民群众对社会治安综合治理的知晓率和参与率，增强了广大群众对预防青少年违法犯罪和保护青少年合法权益的了解和认识，进一步提高了广大群众对青少年群体的关注，为青少年健康成长营造了良好的社会氛围。

四、问题及建议

（一）存在的问题。预防青少年违法犯罪宣传覆盖面不够。

（二）相关建议。深入推进预防青少年违法犯罪专项活动，扩大宣传覆盖面，提高群众参与意识。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          附件：团委决算公开

共青团四川省岳池县委

2021年9月1日