一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1.主要职能。信访局机关是处理信访事务的行政机关。其主要职责：

（1）根据党和国家澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育。

（2）负责受理人民群众的来信、来访、来电、网上信访，承办县委、县政府和上级机关转办、交办的信访事项。

（3）负责向各乡镇、各部门转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况。

（4）直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题，负责有关信访件的复查。

（二）当年取得的主要事业成效

1、2020年，全县受理各类信访件1998件，同比下降7.8%。其中，走访576件，同比下降26.2%，来信406件，同比下降15.4%，网上信访1016件（含人民网网民留言），同比上升12%。12345政务服务热线受理13540件，同比上升43.2%。进京上访18批次18人次，同比批次和人次分别下降58.14%，65.38%；赴省上访2批次2人次，同比批次和人次均下降33.33%；到市上访99批次155人次，同比批次和人次分别下降33.55%，38.97%。未发生进京赴省非接待场所上访情况。

2、在全市率先出台《岳池县信访工作精细化管理实施办法》，构建起“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，细化“接、交、转、办、督、稳、打”信访维稳全链责任，压紧压实工作责任。

3、联合纪检监察部门制定信访工作“红黑榜”月评机制，将每月上黑榜的单位扣减信访工作年度目标绩效考核分0.2分，有效推动了全县信访工作有序高效运行。

4、升级改造群众来访接待大厅，引导纪委监委、民政、住建等单位进驻接访大厅开展联合接访。创建全省“人民满意窗口”，努力为来访群众提供舒适、温馨、便利的信访场所和热情周到的服务。

5、在全市率先推行县级部门联合下基层大接访活动，拉近干群关系，减少信访上行。

6、依法打击李开福、蔡定寿、李立君等违法上访人员，制作《依法信访动漫宣传片》，依法治访宣传做法被省信访局驻京办领导表扬并推广。

7、2020年10月，人民网授予岳池县委县政府“人民网网民留言办理工作活力奋进单位”。

二、部门预算单位构成

机构情况，县信访局机构设置为：是县财政一级预算单位，决算编制内容含行政单位1个，事业单位2个。（岳池县群众来访接待中心、县12345政务服务热线受理中心）。纳入县财政2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岳池县群众来访接待中心

2.岳池县12345政务服务热线受理中心

由于机构改革对事业单位根据职能进行了更名其职能作了相应调整。其人员编制不变。

3.人员情况：2020年末行政编制15人、事业编制13人，实际在职人员行政14人、事业13人。临聘人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岳池县信访局2021年收支总预算525.99万元，比2020年收支预算417总数增加108.99万元，主要原因是将绩效目标奖纳入预算，并将绩效目标奖纳入公积金计算基数，增加职工住房公积金。

（一）收入预算情况

岳池县信访局年收入预算525.99万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入525.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

岳池县信访局2021年支出预算525.99万元，其中：基本支出480.63元，占91.37%；项目支出45.36万元，占8.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

岳池县信访局2021年财政拨款收支总预算525.99万元，比2020年财政拨款收支总预算增加108.99万元，主要原因是将绩效目标奖纳入预算，并将绩效目标奖纳入公积金计算基数，增加职工住房公积金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入525.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出427.57万元、社会保障和就业支出51.75万元、医疗卫生与计划生育支出12.91万元、住房保障支出33.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县信访局2021年财政拨款收支总预算525.99万元，比2020年财政拨款收支总预算增加108.99万元，主要原因是将绩效目标奖纳入预算，并将绩效目标奖纳入公积金计算基数，增加职工住房公积金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出427.57万元，占81.29%；社会保障和就业支出51.75万元，占9.83%；医疗卫生与计划生育支出12.91万元，占2.45%；住房保障支出33.76万元，占6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2021年预算数为427.57万元，主要用于：局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转，以及信访局日常维稳经费等。

2.社会保障和就业（类）支出2021年预算数为51.75万元，主要用于：机关事业单位人员的养老保险，职业年金及医疗保险等。

3.医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.77万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.07万元，主要用于：局机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.76万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县信访局2021年一般公共预算基本支出480.63万元，其中：

人员经费396.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费70.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭补助13.65万元，主要用于社会福利和救助及其他对个人和家庭的补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费财政拨款预算数2.38万元，其中：公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年比2020年减少0.08万元，其中：公务接待费与2020年相比减少0.8万元，减少3.5%，公务用车经费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算

主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2021年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。岳池县信访局根据本单位及下属事业单位上报的2021年因公临时出国（境）任务为0，故2021年因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费较2020年预算下降3.5%

2021年公务接待费预算为2.3万元，2020年公务接待费预算为2.38万元，比2020年初预算下降0.08万元，下降比例为3.5%。原因为：2021年县信访局压缩一般性支出，严格控制接待费审批手续，将公务接待用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费为0万元

2021年未配备公务用车，公务用车购置费安排资金0万元，公务用车运行维护费安排资金0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

岳池县信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

岳池县信访局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，岳池县信访局下属局机关1个行政单位以及岳池县联合接访中心、岳池县12345政府服务热线受理中心2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为119.07万元，比2020年预算增加6.07万元，增加0.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，岳池县信访局安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备及联合接访中心办公耗材的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，岳池县信访局所属各预算单位共有车辆0辆，根据上级公车改革的要求2021年部门预算未安排购置车辆采购。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年岳池县信访局45.36万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入岳池县信访局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

    附件：岳池县信访局2021年预算公开表 【我要纠错】