第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。信访局机关是处理信访事务的行政机关。其主要职责：

1．主要职能。（1）基本职能。信访局机关是处理信访事务的行政机关。其主要职责：

（1）根据党和国家澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育。  

（2）负责受理人民群众的来信、来访、来电、网上信访，承办县委、县政府和上级机关转办、交办的信访事项。
    （3）负责向各乡镇、各部门转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况。
    （4）直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题，负责有关信访件的复查。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.2020年，全县受理各类信访件1998件，同比下降7.8%。其中，走访576件，同比下降26.2%，来信406件，同比下降15.4%，网上信访1016件（含人民网网民留言），同比上升12%。12345政务服务热线受理13540件，同比上升43.2%。进京上访18批次18人次，同比批次和人次分别下降58.14%，65.38%；赴省上访2批次2人次，同比批次和人次均下降33.33%；到市上访99批次155人次，同比批次和人次分别下降33.55%，38.97%。未发生进京赴省非接待场所上访情况。

2.在全市率先出台《岳池县信访工作精细化管理实施办法》，构建起“党政同责、一岗双责、失职追责”责任体系，细化“接、交、转、办、督、稳、打”信访维稳全链责任，压紧压实工作责任。

3.联合纪检监察部门制定信访工作“红黑榜”月评机制，将每月上黑榜的单位扣减信访工作年度目标绩效考核分0.2分，有效推动了全县信访工作有序高效运行。

4.升级改造群众来访接待大厅，引导纪委监委、民政、住建等单位进驻接访大厅开展联合接访。创建全省“人民满意窗口”，努力为来访群众提供舒适、温馨、便利的信访场所和热情周到的服务。

5.在全市率先推行县级部门联合下基层大接访活动，拉近干群关系，减少信访上行。

6.依法打击李某福、蔡某寿、李某君等违法上访人员，制作《依法信访动漫宣传片》，依法治访宣传做法被省信访局驻京办领导表扬并推广。

7.2020年10月，人民网授予岳池县委县政府“人民网网民留言办理工作活力奋进单位”。

二、机构设置

县信访局机构设置为：县信访局是县财政一级预算单位，决算编制内容含行政单位1个，事业单位2个。（岳池县群众来访接待中心、县12345政务服务热线受理中心）。2020年末行政编制15人、事业编制13人，实际在职人员行政14人、事业13人。临聘人员6人。纳入县财政2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岳池县群众来访接待中心

2.岳池县12345政务服务热线受理中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各655.74万元。与2020年相比，收、支总计各减少149.14万元，减少18.53%。主要变动原因是信访事务费用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计655.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入655.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计655.74万元，其中：基本支出417.66万元，占63.69%；项目支出238.08万元，占36.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计655.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少149.14万元，减少18.53%。2020年财政拨款支出总计655.74万元。与2020年相比，财政拨款支出总计各减少149.14万元，减少18.53%。主要变动原因是基本支出项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出655.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少149.14万元，减少18.53%。主要变动原因是基本支出项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出655.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出562.48万元，占85.78%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.5万元，占6.94%；医疗卫生支出（类）13.64万元，占2.08%；住房保障支出（类）34.11万元，占5.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为655.74，完成预算100%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为562.48万元，其中：行政运行（项）:支出决算为257.65万元，完成预算100%；信访事务（项）支出决算为238.08万元，完成预算100%；事业运行支出决算为66.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出决算为45.51万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为30.34万元，完成预算100%，其中：机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为15.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为13.58万元，完成预算100%，其中：行政单位医疗（项）支出决算为6.61万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为4.77万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算34.11万元，完成预算100%，其中：住房公积金（项）支出决算34.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出417.66万元，其中：

人员经费307.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，年初预算为2.38万元，完成2020年初预算15%。党的十八大以来，县信访局按照政府部门要带头过“紧日子”要求，主动作为，压实责任，严抓“四风”，严格控制公务接待，严审“三公”各项经费支出。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。2020年无人员因公出国（境），故因公出国（境）组团数为0次，出国（境）人数为0人次，2020年因公出国（境）经费支出同比2019年支出持平。

2.公务用车运行维护费支出0万元。自2016年公务用车改革以来，县信访局未配备公务用车，加之，2020年公务用车购置为0辆。2020年公务用车运行维护费支出0万元,2019年公务用车运行维护费支出0万元，2020年公务用车运行维护费同比2019年持平。

   3.公务接待费支出0.40万元。2020年初预算为2.38万元，实际支出占年初预算15%，未超比例、超范围支出，控制在年初预算金额范围内。2020年，县信访局公务接待共26批次97人次，共计支出0.40万元，2019年公务接待共57批次83人次，共计支出0.41万元，2020年公务接待费比2019年降低2.4%。降低原因为：严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数，大幅度降低接待31批次，严格控制接待费支出。

因公出国组团数为0组，人数为0人。

外事接待组数支出0万元，我局无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年部门整体支出开展绩效自评，《岳池县信访局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出257.65万元，比2020年386.78万元减少129.13万元，减少33.38%。主要原因是：减少人员经费，在京、在蓉人员经费减少。2. 本年度因工作扶贫、环保等工作减少导致差旅费等支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额18.65万元，其中：政府采购货物支出18.65万元。主要用于其他办公用品等。

（三）国有资产占有使用情况

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。我局2020年初编制预算收入为417.25万元,年初编制预算支出为417.25万元，年中预算追加238.79万元。调整后收入预算为655.74万元，为年初预算数的1.57倍；调整后支出预算为655.74万元，为年初预算数的1.57倍。 本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“驻京维稳经费”“驻蓉维稳经费”“群众工作中心经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）驻京维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了驻京工作的正常开展，按照中省市的要求劝返进京上访人员，将上访人员控制在规定范围内，进京上访人员18人，市局下达澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：控制数为25人，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：控制在市下达的控制数以内。年度实现发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）驻蓉维稳经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了驻蓉工作的正常开展，按照省市的要求劝返进蓉上访人员，将上访人员带离现场。1-12月赴省上访2批次，2人次。全面完成赴省的目标任务。同比下降批次和人次为：33.33%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（3）群众工作中心经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了县群众来访中心对来访群众的接待工作，服务方便群众。中心2020年接待走访群众上访件576件，接待上访人员2640人次，圆满完成目标任务。群众满意率达到97%，发现的主要问题： 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年岳池信访局专项工作经费
预算单位			岳池县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		36		执行数:	36
	其中-财政拨款:		36		其中-财政拨款:	36
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：大局稳定，提升澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：进京上访及非访指标下降。				进京上访人员18人，市局下达澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：控制数为25人，控制在目标范围内。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	驻京维稳经费		驻京人员差旅费11万元，驻京人员房屋租金25万元，对上访人员进行劝返20人以上。	驻京人员差旅费11万元，驻京人员房屋租金25万元，对上访人员进行劝返20人以上。	驻京人员差旅费11万元，驻京人员房屋租金25万元，对上访人员进行劝返20人以上。
	项目完成指标	驻蓉维稳经费		驻蓉人员差旅费等15万元，对上访人员进行劝返。	驻蓉人员差旅费等15万元，对上访人员进行劝返。	驻蓉人员差旅费等15万元，对上访人员进行劝返。
	项目完成指标	群众工作中心经费		群众接待中心群众接中心办公费等5万元	群众接待中心群众接中心办公费等5万元	群众接待中心群众接中心办公费等5万元
	效益指标	工作任务		工作目标	确保大局稳定，提升澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：进京上访及非访及赴省指标下降。	圆满实现，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：大局稳定，提升澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：进京上访及非访赴省指标下降。
	满意度指标			公众满意率	95%	97%

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如岳池县联合接访中心、岳池县“12345政府服务热线受理中心”的相关人员经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指岳池县群众来访接待中心、岳池县12345政务服务热线受理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入县信访局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  （附件1）

岳池县信访局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县信访局为一级预算单位，包括：1、信访局机关；2、岳池县群众来访接待中心（事业单位）；3、岳池县12345政务服务热线受理中心（事业单位）。

（二）机构职能

1.根据党和国家澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育。  

2.负责受理人民群众的来信、来访、来电、网上信访，承办县委、县政府和上级机关转办、交办的信访事项。
    3.负责向各乡镇、各部门转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况。
    4.直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题，负责有关信访件的复查。

（三）人员概况

2020年初，我局及下属事业单位实有在职人员27人，退休人员5人，临时人员及人才派遣等6人。2020年末我局及下属事业单位实有在职人员27人，退休人员6人，临时人员及人才派遣等6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入总额为655.74万元（全部系财政拨款收入），其中：年初预算收入417.25万元，当年追加预算收入238.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

　　2020年度支出总额为655.74万元，其中：一般公共服务支出562.48万元，社会保障和就业支出45.5万元，医疗卫生和计划生育支出13.64万元，住房保障支出34.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我局在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。我局2020年初编制预算收入为417.25万元,年初编制预算支出为417.25万元，年中预算追加238.79万元。调整后收入预算为655.74万元，为年初预算数的1.57倍；调整后支出预算为655.74万元，为年初预算数的1.57倍。

（二）预算执行管理

2020年一般公共预算财政拨款支出655.74万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出562.48万元，占85.78%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.5万元，占6.94%；医疗卫生支出（类）13.64万元，占2.08%；住房保障支出（类）34.11万元，占5.2%。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。完成预算的15%。

（1） 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

（3）公务接待费支出0.40万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2019年降低2.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

（三）结果应用情况

2020年，基于预算的有效执行，我局紧紧围绕县委县政府中心工作，忠诚履职，积极作为，勇于创新，充分发挥了参谋辅政、综合协调、后勤保障“三大职能”，确保了局机关规范高效运转。全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，服务对象满意率不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标内容，我单位自评良好。

（二）存在问题。我单位整体预算支出进度较慢，机关事务管理局车辆调度管理信息化建设有待加强。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

驻京维稳经费项目2020年绩效评价报告

（附件2）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

县信访局机构设置为：是县财政一级预算单位，决算编制内容含行政单位1个，事业单位2个。（岳池县群众来访接待中心、县12345政务服务热线受理中心）。2020年末行政编制15人、事业编制13人，实际在职人员行政14人、事业13人。临聘人员6人。纳入县财政2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

A.岳池县群众来访接待中心

B.岳池县12345政务服务热线受理中心

2．项目立项、资金申报的依据

根据中省市的要求，为更好的做好群众进京上访及进京非访的工作，设立信访维稳驻京处置工作组，将进京非访人员迅速带离非访区域，进京上访人员进行劝返回县解决问题。

3.制定项目资金管理办法

领导重视，完善制度。根据驻京、驻蓉及群众工作中心的资金需求，岳池县信访局按要求制定了项目资金管理办法，细化了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式，明确报账程序，强化职责，做到专款专用。

4.资金分配的原则及考虑因素

为确保驻京工作、驻蓉工作、群众工作中心的正常运转，经过认真测算及岳池县差旅费的相关规定实际情况，进行资金安排。

（二）项目绩效目标。

1．绩效总目标

2．项目主要内容

2020年信访局专项工作经费主要包括驻京工作经费36万元、驻蓉工作经费15万元、群众工作中心经费5万元。

5.项目应实现的具体绩效目标

2020年实现驻京工作经费支出36万元；驻蓉工作经费15万元、群众工作中心经费5万元。

经分析，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.项目选点：本次绩效评价随机选取了岳池县九龙街道、白庙镇、花园镇、苟角镇四个乡镇（街道）进行选点评价，评价组通过询问和让村（居）民填写调查问卷表的形式，对群众工作中心服务工作进行评价,向四个乡镇（街道）共发放了25份满意度调查问卷，实际收回25份，综合满意度为99%，通过调查问卷发现，主要存在部分群众述求处理不到位的情况。

2.评价指标：驻京、驻蓉工作的支出情况以及群众工作中心是否完成其工作目标及群众满意率。

3.评价方法：以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县信访局按规定程序进行申报2020年信访专项工作经费资金56万元，县财政局批复56万元，符合资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2020年信访专项工作经费资金计划为县财政拨款资金。

2.资金到位。截止评价时点，2020年信访专项工作经费资金56万元已全额到位，100%完成资金计划，重点围绕资金到位率达100%，资金到位及时。

3.资金使用。截止评价时点，2020年信访专项工作经费资金支出56万元，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

2020年信访专项工作经费实施单位岳池县信访局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支出。项目经费使用由办公室为主管理，群众来访接待中心协助，并根据要求建立台账进行管理。

（二）项目管理情况

项目按计划组织实施，按项目经费管理办法进行经费管理，资金及时到位，做到专款专用，支出合法合规。

（三）项目监管情况

按照县信访工作要点开展工作，落实中央八项规定及省市具体规定，建立定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和经费使用情况进行跟踪监控，历行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

驻京工作方面;按照中省市的要求劝返进京上访人员，将上访人员控制在规定范围内，进京上访人员18人，市局下达澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：控制数为25人，澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：控制在市下达的控制数以内。本项目着力节约，没有增加经费预算。驻蓉工作方面：1-12月赴省上访2批次，2人次。全面完成赴省的目标任务。同比下降批次和人次为：33.33%。群众工作中心2020年接待走访群众上访件576件，接待上访人员2640人次，圆满完成目标任务，群众满意率达到97%。

（二）项目效益情况

截止评价时点，本项目已经全部完成，经验收，质量服合要求和标准。群众满意度97%以上。

2020年，全县受理信访件1998件，同比下降7.8%；受理12345政务服务热线13540件，同比上升43.2%。受理信访件均已全部办结，办结率达100%。进京上访18批次18人次，同比批次和人次分别下降58.14%、65.38%；赴省上访2批次2人次，同比批次和人次均下降33.33%；到市上访99批次155人次，同比批次和人次分别下降33.55%、38.97%。未发生进京赴省非接待场所上访情况。2020年10月，岳池县委、县政府被人民网授予“人民网网民留言办理工作活力奋进单位”，全县2020年的信访工作荣获全市一等奖。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年岳池县信访专项工作经费支出绩效工作基本完成，达到预期效果，确保了澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：社会稳定大局。

（二）存在的问题

存在的问题：主要存在预算编制和执行偏差问题。

存在问题的原因：由于我局肩负着全县稳定工作重任，在全县、全市、全省、全国重大事件时，为确保安全稳定工作需要经费保障，在上年度预算编制时无法准确预计，必须当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

（三）相关建议

1．澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育年中接到的维稳工作任务及费用，建议不列入绩效考核数据。

2．进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关方面做好沟通，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算刚性约束，做到先预算后开支，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率。

 

 

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：岳池县信访局2020年决算公开表

 

 

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