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中共岳池县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和岳池优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和岳池优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设、志愿服务工作和新时代文明实践中心建设。

7.统筹协调对外宣传工作，组织指导对外宣传活动和对外文化交流工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

8.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：重大问题宣传口径。

9.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

10.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

11.归口领导县文化广播电视和旅游局等宣传思想文化和旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县委报道组、县广播电视台等宣传思想文化单位。

12.完成县委统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和县级融媒体中心建设。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律；指导推进互联网企业党建工作。

13.交办的其他任务。　

二、部门预算单位构成
中共岳池县委宣传部代管参照公务员法管理的事业单位2个，主要包括：县文联，县社科联；下属事业单位2个，主要包括：县网络舆情中心，县宣传文化中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣传部2020年收支总预算322.35万元,比2019年收支预算总数增加3.4万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况
宣传部2020年收入预算322.35万元，其中：一般公共预算拨款收入322.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣传部2020年支出预算322.35万元，其中：基本支出297.35万元，占92.24%；项目支出25万元，占7.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宣传部2020年财政拨款收支总预算322.35万元,比2019年财政拨款收支总预算增加3.4万元，主要原因是基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入322.35万元；支出包括：一般公共服务支出236.45万元、社会保障和就业支出40.92万元、卫生健康支出12.57万元、住房保障支出32.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部2020年一般公共预算当年拨款322.35万元，比2019年预算数增加3.4万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出236.45万元,占73.35%；社会保障和就业支出40.92万元，占12.69%；卫生健康支出12.57万元，占3.9%；住房保障支出32.41万元，占10.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2020年预算数为166.12万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为13.05万元，主要用于：部机关及参公管理事业单位开展宣传工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如：《和谐岳池》印刷费等。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2020年预算数为57.28万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.28万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为13.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.23万元，主要用于：部机关、参公管理事业单位及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.27万元，主要用于：部机关、参公管理事业单位及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部2020年一般公共预算基本支出297.35万元，其中：人员经费163.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费40.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数2.38万元，其中：公务接待费2.38万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2020年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。
（二）公务接待费较2019年预算下降3.25%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2020年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明
宣传部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
宣传部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宣传部下属参公管理事业单位县文联、县社科联以及事业单位县宣传文化中心、县网络舆情中心的机关运行经费均纳入宣传部财政拨款预算数。
（二）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年宣传部所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指线级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及参公管理事业单位开展宣传工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）：指办公室为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）宣传事务（款）信息化建设（项）：指宣传部用于财政信息化建设等方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指县宣传文化中心、县网络舆情中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他财政事务支出（项）：指宣传部除上述项目外，开展其他宣传事务方面专门性工作任务的项目支出。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合宣传业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办宣传业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指宣传部离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指部机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十一）“三公”经费：纳入宣传部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　

         附件：预算公开表