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公开时间：2023年6月1日

一、基本职能及主要工作

（一）XX（单位简称）职能简介

（二）XX（单位简称）XXXX年重点工作

二、单位构成情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算项目支出情况说明

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十二、名词解释

十三、附件

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

表7单位整体支出绩效目标表

表8政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）中共岳池县委宣传部（以下简称县委宣传部）职能简介。

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

3.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和岳池优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和岳池优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设、志愿服务工作和新时代文明实践中心建设。

7.统筹协调对外宣传工作，组织指导对外宣传活动和对外文化交流工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

8.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：重大问题宣传口径。

9.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

10.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

11.归口领导县文化广播电视和旅游局等宣传思想文化和旅游单位。受县委委托，代管县文联、县社科联、县委报道组、县广播电视台等宣传思想文化单位。

12.完成县委统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和县级融媒体中心建设。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律；指导推进互联网企业党建工作。

13.交办的其他任务。

（二）县委宣传部2023年重点工作。

1.持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2.推动文化事业全面繁荣。

3.推动精神文明建设常态长效。

4.广泛践行社会主义核心价值观。

5.做优做强县融媒体中心，推动融媒体中心省级考核上台阶，多角度宣传“七张名片”，提升岳池知名度。

6.提档升级县新时代文明实践中心，全面建成覆盖县、乡、村三级的新时代文明实践中心（所、站）。

二、单位预算单位构成情况

中共岳池县委宣传部内设8个股室，包括：办公室、理论思想股、文艺电影股、新闻宣传部股、文明创建股、出版管理股、网络信息股、县委网信办秘书股。代管参照公务员法管理的事业单位2个，主要包括：县文联、县社科联；下属事业单位2个，主要包括：县网络舆情中心、县宣传文化中心。以上单位统一纳入县委宣传部预算编报范围进行预算管理，在县委宣传部统一作预算公开。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入599.55万元；支出包括：一般公共服务支出454.02万元，社会保障和就业支出77.67万元，卫生健康支出23.68万元，住房保障支出44.18万元。县委宣传部2023年收支预算总数599.55万元，比2022年收支预算总数增加114.07万元，主要原因是2023年提高了养老、年金及公积金缴费基数。

（一）收入预算情况

县委宣传部2023年收入预算599.55万元，其中：一般公共预算拨款收入599.55万元，占收入总计的100%。

（二）支出预算情况

县委宣传部2023年支出预算599.55万元，其中：基本支出587.80万元，占98.04%；项目支出11.75万元，占1.96%。

四、财政拨款收支预算情况

县委宣传部2023年财政拨款收支预算总数599.55万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加114.07万元，主要原因是2023年提高了养老、年金及公积金缴费基数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入599.55万元；支出包括：一般公共服务支出454.02万元，社会保障和就业支出77.67万元，卫生健康支出23.68万元，住房保障支出44.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部2023年一般公共预算当年拨款599.55万元，比2022年预算数增加114.07万元，主要原因是2023年提高了养老、年金及公积金缴费基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出454.02万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的75.73%；社会保障和就业支出77.67万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的12.95%；卫生健康支出23.68万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的3.95%；住房保障支出44.18万元占一般公共预算当年财政拨款支出的7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为398.84万元，主要用于保障中共岳池县委宣传部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为101.66万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为51.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为25.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为9.6万元，主要用于：部机关、参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.89万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为6.23万元，主要用于：部机关、参公管理事业单位及下属事业单位其他医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为12.08万元，主要用于：部机关、参公管理事业单位公务员医疗补助。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为：35.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2023年一般公共预算基本支出587.80万元，其中：

人员经费1278.17万元，主要包括：工资福利支出540.30万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等，对个人和家庭的补助31.64万元，包括生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.50万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

县委宣传部2023年项目支出预算11.75万元。其中，网络舆情工作经费5.67万元，中心组学习经费1.62万元，党委（党组）中心组网络学习平台维护费1.62万元，城乡宣传经费2.84万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数2.98万元，其中：公务接待费2.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）2023年县委宣传部因公出国（境）经费预算0元。因公出国（境）经费预算与2022年预算数持平。

（二）公务接待费比2023年预算数增加0.16万元，增长5.67%，主要原因是业务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算数持平。

1.2022年县委宣传部无公务车辆，公务车购置费预算数0元。

2.2022年县委宣传部公务用车运行维护费0元。

九、政府性基金预算支出情况说明

县委宣传部2023年政府性基金预算支出0万元，与2022年持平。

十、国有资本经营预算情况说明

县委宣传部2023年国有资本经营预算支出0万元，与2022年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为47.50万元，较2022年减少326.84万元，下降87.31%。主要原因是2022年机关运行经费统计有误。

（二）政府采购情况

2023年，县委宣传部安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县委宣传部无车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县委宣传部开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算11.75万元。均属于运转类项目，涉及预算11.75万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。

5。一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入中共岳池县委宣传部预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

十三、附件：

表1单位收支总表

表1-1单位收入总表

表1-2单位支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6单位预算项目绩效目标表

表7单位整体支出绩效目标表

表8政府采购预算表县委宣传部2023年部门预算公开报表