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一、基本职能及主要工作

（一）贯彻党中央、省委、市委和县委澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育加强城乡基层治理的重大决策部署并督促落实。

（二）承办县委城乡基层治理委员会办公室工作，承办城乡基层治理会议相关工作，联系县委城乡基层治理委员会成员单位开展工作。

（三）根据县委部署，围绕城乡基层治理工作开展政策理论研究，为县委决策提供参考。

（四）起草、参与起草或协调有关部门力量共同起草推进城乡基层治理制度创新和能力建设的有关政策措施、规划计划及责任分工方案等。

（五）协助推进城乡基层治理体制机制改革相关工作，拟订城乡基层治理考核评价标准和评价体系并组织实施。

（六）负责收集汇总城乡基层治理相关工作推进情况并及时报告，为县委和县委城乡基层治理委员会决策提供参考。

（七）负责城乡基层治理经验做法的总结推广和先进典型的选树宣传。

（八）承办县委和县委城乡基层治理委员会办公室交办的其他任务。

二、内设机构

岳池县城乡基层治理中心为县委直属正科级公益一类事业单位，内设三个股室，分别是综合股、推进一股、推进二股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年城乡基层治理中心收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政收入总预算63.1235万元，2020年未纳入财政预算。

（一）收入预算情况

2021年收入预算63.1235万元，一般公共预算拨款收入63.1235万元， 占100%。

（二）支出预算情况

2021年支出预算63.1235万元，其中：基本支出45.1235万元， 占71%；项目支出18万元， 占29%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2021年财政拨款收支总预算63.1235万元，即本年一般公共预算拨款收入63.1235万元。支出包括：工资福利支出39.9575万元，占63%；商品和服务支出5.16万元， 占8%；对个人和家庭的补助支出0.006万元， 占0.1%；项目支出18万元， 占29%。部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出45.1235万元（暂预算正式职工3人），用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出18万元，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

基层治理中心2021年一般公共预算当年拨款63.1235万元，因2020年无预算， 故无增减变化说明。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出39.9575万元， 占63%；商品和服务支出5.16万元， 占8%；对个人和家庭的补助支出0.006万元， 占0.1%；项目支出18万元， 占29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算为35.8416万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算为18万元， 主要用于项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算2.7971万元， 主要用于：实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算1.3985万元， 主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：2021年预算0.006万元， 主要用于其他计划生育管理事务方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算1.0489万元， 主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算0.3496万元，主要用于公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数3.6818万元， 主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基层治理中心2021年一般公共预算基本支出43.1235万元，其中：人员经费37.9575万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金；对个人和家庭的补助支出0.006万元；商品和服务支出5.16万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.255万元，其中：公务接待费0.255万元。因2020年新成立， 无相关预算， 故无增减变化。

（一）2021年未预算因公出国（境）经费

（二）公务接待费计划用于执行接待考察调研。检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

基层治理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为5.16万元。

（二）政府采购情况

2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）国有资产占有使用情况

2021年公有车辆0辆。

十一、名词解释

1.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：1.岳池县城乡基层治理中心预算目标申报表

　   2.岳池县城乡基层治理中心预算公开表