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一、基本职能及主要工作

（一）中共岳池县委政法委员会职能简介

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安岳池、法治岳池建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、组织开展政法领域理论与实践调查研究，组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；研究拟定全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。

6、加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。指导全县政法系统网络完全和智能化建设工作。

7、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。代管岳池县法学会。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关乡镇、部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

10、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

（二）中共岳池县委政法委员会2021年重点工作

全县政法工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平法治思想，深入贯彻落实中央、省委、市委系列重大决策部署，紧紧围绕县委“12345”工作思路，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，重点抓好加强政治建设、维护安全稳定、服务保障中心大局、深化市域社会治理现代化试点、扎实开展政法队伍教育整顿等重点工作，努力建设更高水平的平安岳池、法治岳池，为建设社会主义现代化岳池贡献政法力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

工作目标是：政法工作整体保持全市第一方阵，单项工作在全省创先争优。工作务必实现“三降、四升、五不发生”，即：刑事治安案件发案总量下降，社会矛盾纠纷总量下降，信访总量下降；维护国家安全和社会稳定能力提升，执法司法公信力提升，社会治安满意度提升，人民群众对政法机关和政法干警的满意度提升；确保不发生有重大影响的群体性事件，不发生暴力恐怖袭击事件，不发生进京到省集访非访事件，不发生有重大影响的刑事治安案件，不发生有重大影响的邪教案事件。

二、部门预算单位构成

中共岳池县委政法委员会一级预算单位1个，主要包括：政法委机关、法学会，政法委机关下设委机关办公室、综合股、政治处、执法督察督办股；岳池县矛盾纠纷多元化解协调中心、社区网格监管中心2个。工作人员23人，其中：行政15人，机关工勤2人，事业人员6人。独立核算单位1个，无汇总单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共岳池县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共岳池县委政法委员会2021年收支总预算497.02万元，比2020年收支预算总数430.14增加66.88万元，主要原因是其他工资福利支出的增加。

（一）收入预算情况

县委政法委2021年收入预算497.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入497.02万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委政法委2021年支出预算497.02万元，其中：基本支出487.73万元，占98.13%；项目支出9.29万元，占1.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委政法委2021年财政拨款收支总预算497.02万元，比2020年财政拨款收支总预算增加66.88万元，主要原因是其他工资福利支出的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入497.02万元、上年结转一般公共预算拨款收0万元；支出包括：一般公共服务支出390.12万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出57.79万元、卫生健康支出14.33万元、住房保障支出34.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委政法委2021年一般公共预算当年拨款497.02万元，比2020年预算数增加66.88万元，主要原因是其他工资福利支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出390.12万元，占78.49%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.79万元，占11.63%；卫生健康支出14.33万元，占2.88%；住房保障支出34.78万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为380.83万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为9.29万元，主要用于：防邪转教、综治工作、政法服装配备等项目支出。如：群防群治检查、防邪工作经费等。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为39.74万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为42.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.94万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.36万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为34.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2021年一般公共预算基本支出497.02万元，其中：人员经费406.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费90.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委政法委2021年“三公”经费财政拨款预算数3.29万元，其中：公务接待费3.29万元，相比2020年预算数4.95万元减少1.66万元，减少33.5%。公务用车购置及运行维护费0万元。较2020年无变动。因公出国（境）未安排预算。较2020年无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委、市委、县委工作部署，2021年因公出国（境）经费预算0万元。执行中，2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算，将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算数4.95万元减少1.66万元，下降33.5%。是因机构改革后，人员减少，调减了预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。2016年公车改革后，单位所属车辆按规定转交县机关事务管理局统一调配使用，本单位不再列支交通费用。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县委政法委机关运行经费财政拨款预算为497.02万元，比2020年预算430.14万元，增加66.88万元，增加15.55%。主要原因是其他工资福利支出的增加。

（二）政府采购情况

2021年，县委政法委安排政府采购预算29.3万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委政法委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，单位主要领导干部用车2辆（县机关事务管理局统一调配使用）、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委政法委按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：县委政法委项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入政法委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：政法委2021年预算公开