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一、基本职能及主要工作

（一）县委编办职能简介

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规范性文件；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。

2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核县级各部门、乡镇机构改革方案；指导协调县级各部门、乡镇行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作。

3.负责协调县委县政府各部门的职能配置及调整；协调县委县政府各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责分工；加强县政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.负责审核县委、县政府各部门，县人大机关、县政协机关、县人民法院、县人民检察院和各民主党派、人民团体机关、各乡镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责全县事业编制的总量管理；分类管理中小学教职工编制、乡镇卫生院编制、乡镇事业编制、参照《公务员法》管理事业单位的编制。

6.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构编制方案；负责全县事业单位机构编制的综合管理和协调工作；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻落实情况，机构编制和领导职数的执行情况，机构改革落实情况，行政事业机构的运行情况；指导机构设置、编制分配等工作。

8.贯彻落实实名制管理相关制度规定，加强机构编制实名制管理。

9.负责全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码及党政群机关、事业单位网上名称管理工作。

10.参与行政区划调整工作。

11.完成县委交办的其他工作任务。

（二）县委编办2020年重点工作

1.继续推进综合执法改革。按照省委、市委、县委工作部署，落实好市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革后续工作，同时完善县综合行政执法局的改革工作。

2.继续做好县乡（镇）机构改革后续工作。认真落实好机构改革相关要求，进一步优化职能配置，努力构建简约高效的基层治理体系。

3.进一步深化事业单位改革与管理。继续做好事业单位分类改革工作，确保该项工作在2020年前全部完成。深入推进“岗编适度分离”试点，探索在基层教育、卫生等领域逐步开展“岗编适度分离”试点，推动人才向基层倾斜。

4.深入推进行政审批制度改革。按照省、市工作部署，动态调整权责清单，梳理明确部门间职责边界。

5.完善产业园区体制机制建设。围绕县委县政府功能定位，进一步完善岳池经开区管理机构职能配置、内设机构设置等机构编制事项。

6.继续做好“赋码”及事业单位登记工作。做好县本级涉改单位的《统一社会信用代码证书》的申领、变更及撤销工作；做好涉改事业单位的设立、变更、注销及管辖移交等工作，确保机构改革工作顺利推进。

7.继续加强机构编制实名制管理。结合机构改革完成实名制系统机构重建、台账建立、人员信息录入等相关工作，实现实名制信息系统优化升级。

二、县委编办预算单位构成

县委编办为县财政一级预算单位，预算编制内容包含行政单位1个（县委编办），参照公务员法管理的事业单位1个（县事业单位登记服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委编办2020年收支总预算196.43万元，比2019年收支预算总数增加12.23万元，主要原因是工作量加大，有新进人员。

（一）收入预算情况

县委编办2020年收入预算196.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入196.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2020年支出预算196.43万元，其中：基本支出171.39万元，占87.25%；项目支出25.04万元，占12.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2020年财政拨款收支总预算196.43万元，比2019年财政拨款收支总预算增加12.23万元，主要原因是机构改革任务加重，工作量加大，有新进人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.43万元；支出包括：一般公共服务支出147.71万元、社会保障和就业支出23.71万元、医疗卫生与计划生育支出7.92万元、住房保障支出17.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2020年一般公共预算当年拨款196.43万元，比2019年预算数增加12.23万元，主要原因是工作量加大，有新进人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出147.71万元，占75.2%；社会保障和就业支出23.71万元，占12.07%；医疗卫生与计划生育支出7.92万元，占4.03%；住房保障支出17.09万元，占8.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为127.91万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为19.8万元，主要用于：事业单位登记、变更、换证工作、中文域名注册续费工作、机构编制三定工作等专项经费。

3.社会保障和就业（类）2020年预算数为23.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出2020年预算数为7.92万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2020年一般公共预算基本支出171.39万元，其中：

人员经费144.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费26.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数1.32万元

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）2020年公务接待费1.32万元，比2019年增加0.05万元，增加原因是工作量增加，调研任务加重。

（三）2020年县委编办公务用车购置及运行维护费0元，比2019年减少0元。

八、2020年政府性基金预算支出情况的说明

县委编办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委编办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，县委编办机关运行经费预算支出26.9万元，比2019年增加3.42万元，增长14.56%，原因是2020年编办改革任务重，工作量增多，办公经费增加。

（二）政府采购情况

今年政府采购未纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

由于公务用车改革，2020年县委编办公有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县委编办按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费和职业年金的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表6-1.部门（单位）项目绩效目标表

附件：2020年预算公开表

中共岳池县委机构编制委员会办公室

2020年6月18日