第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和规范性文件；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。

2.研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核县级各部门、乡镇机构改革方案；指导协调县级各部门、乡镇行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作。

3.负责协调县委县政府各部门的职能配置及调整；协调县委县政府各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责分工；加强县政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.负责审核县委、县政府各部门，县人大机关、县政协机关、县人民法院、县人民检察院和各民主党派、人民团体机关、各乡镇机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责全县事业编制的总量管理；分类管理中小学教职工编制、乡镇卫生院编制、乡镇事业编制、参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位的编制。

6.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的机构编制方案；负责全县事业单位机构编制的综合管理和协调工作；指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻落实情况，机构编制和领导职数的执行情况，机构改革落实情况，行政事业机构的运行情况；指导机构设置、编制分配等工作。

8.贯彻落实实名制管理相关制度规定，加强机构编制实名制管理。

9.负责全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码及党政群机关、事业单位网上名称管理工作。

10.参与行政区划调整工作。

11.完成县委交办的其他工作任务。

（二）县委编办2020年重点工作

1.深化街道体制改革。优化街道管理体制和运行机制，不断提升街道治理能力和水平，重新印发“三定”规定。统筹核定街道编制，严格落实“街道每个综合办事机构的行政编制不少于2名”的要求，充分保障街道工作力量。

2.深化事业单位改革。一是完成从事生产经营活动的事业单位改革。二是持续深化公益类事业单位改革。全面完成事业单位类别划分工作，明确了岳池县档案馆等62个机构的事业单位类别，其中公益一类40个，公益二类22个。

3.推进对集中权力事项改革。根据《中共四川省委机构编制委员会办公室四川省司法厅澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育报送市县行政审批局和综合行政执法局相对集中行使行政权力事项的函》精神，牵头梳理形成了《岳池县行政审批局拟相对集中行使行政权力事项清单》《岳池县综合行政执法局拟相对集中行使行政权力事项清单》，层层上报省政府，为落实相对集中行使权力改革奠定基础。

4.理清县乡职责边界。结合岳池实际，会同县司法局梳理形成了《岳池县乡镇属地事项责任清单（2020年本）》《岳池县街道属地事项责任清单（2020年本）》，共涉及乡镇属地责任事项109项，涉及街道属地责任事项68项，明确界定了乡镇（街道）与部门之间的职责边界以及承担的相应责任，确保县级部门不得随意将承担的工作职责转移给乡镇（街道），切实减轻乡镇（街道）负担。

6.理清部门间权责边界。动态调整完善权责清单，实现权责清单同“三定”规定有机衔接，为营造良好营商环境、实现审批服务便民化提供依据和保障，对照《四川省行政权力指导清单（2019年本）》，梳理并公布《岳池县县本级行政权力清单（2019年本）》，涉及30个部门5434项行政权力事项，按照权责对等原则，同步调整并公布了部门的行政权力责任清单。

7.严格做好机构编制实名制管理工作。依托机构编制实名制信息系统，加强实名制信息管理和核查，严守机构编制红线，消化政策性超编10例。

8.强化机构编制监督检查。以《中国共产党机构编制工作条例》和《四川省贯彻<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》为准则，加强机构编制监督检查，纠正乡镇机构改革后不规范挂牌600余个,查处擅自调整机构编制事项1例，责令限期整改。

9.加强事业单位登记管理。机构改革后，对合并或撤销单位创新注销登记方式，简化流程，办理注销登记75起，办理社会信用代码赋码48起，办理事业单位法人设立登记7起，变更登记99起，证书补领2起，事业单位年度报告公示率达到97%。加强事中事后监管，按照“双随机、一公开”的原则，对6个事业单位年度报告执行情况进行了监督检查。

10.严格清理精简议事协调机构。会同县委县政府两办对全县县级议事协调机构进行逐一清理，最终保留县级议事协调机构190个，精简议事协调机构105个，精简率达33.9%。

二、机构设置

县委编办为县财政一级预算单位，预算编制内容包含行政单位1个（县委编办），行政编制10个，实有人员8人，机关工勤编办2个，实有人员2人；参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个（县事业单位登记服务中心），参公管理事业编制7个，实有人员5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计238.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加1.54万元，上涨6.5%。主要变动原因是单位业务工作增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计238.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计238.12万元，其中：基本支出223.73万元，占93.95%；项目支出14.39万元，占6.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计238.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.54万元，上涨6.5%。主要变动原因是单位业务工作增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出238.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨增加1.54万元，增长6.5%。主要变动原因是单位业务工作增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出238.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出190.42万元，占80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.71万元，占9.93%；医疗卫生支出7.91万元，占3.32%；住房保障支出16.08万元，占6.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为238.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委机关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为190.42万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.08万元，完成预算100%，

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.71万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是财政经费未按时拨付到位。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出223.73万元，其中：

人员经费201.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算9%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，因公出国人数组团数为0，人数为0,2019年也为0，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，无公务用车购置数，公务用车保有量为0，原编办公务用车因公车改革交由县委老干部局使用，2019年也为0，无增减变化；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：市委编办领导来岳池调研机构编制事宜用餐费用，2019年公务接待费为0.1265万元，2020年较2019年减少0.0065万元元，下降5.03%，原因是厉行节约。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，编办机关运行经费支出22.51万元，比2019年减少8.19万元，下降26.7%主要原因是压减开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，编办政府采购支出总额2.792万元，其中：政府采购货物支出2.792万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机构改革工作，购买电脑、打印机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，编办共有车辆1辆，由于公车改革交由县委老干部局管理。

（四）预算绩效管理情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中共岳池县委机构编制委员会办公室项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对机构编制三定、中文域名续费、事业单位换证等项目开展了预算事前绩效评估，对3个大项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效果显著。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映机构编制三定、中文域名续费、事业单位换证等项目绩效目标实际完成情况，进行绩效评价。

1.“机构编制三定”项目绩效目标完成情况综述。机构编制三定项目年初预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机构编制“三定”工作的顺利完成。

2.中文域名续费项目绩效目标完成情况综述。中文域名续费项目年初预算数11.8万元，执行数为9.3927万元，完成预算的79.6%。原因是财政经费不足，未按时下达。通过项目实施，确保澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：中文域名完成全覆盖。

3.事业单位换证项目绩效目标完成情况综述。事业单位换证项目年初预算数3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。原因是财政拨款未下达。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年县委编办部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）党委机关事务（款）行政运行（项）：指办公室机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）党委机关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：机构编制三定、中文域名续费、事业单位登记换证的项目支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指办公室机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.”三公”经费：纳入编办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

2020年县委编办

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县委编办为县财政一级预算单位，预算编制内容包含行政单位1个（县委编办），参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个（县事业单位登记服务中心）。

县委编办下设综合股、机构编制股、监督检查编制股、体制改革股四个股室；县事业单位登记服务中心下设登记服务股和档案信息股两个股室。

（二）机构职能

1．县委编办主要职能

（1）研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的政策和规范性文件；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关机构编制的统一管理和综合协调工作。

（2）研究拟订全县行政管理体制改革、机构改革的总体方案；审核县委、县政府各部门机构改革方案；研究拟订乡镇行政管理体制改革和机构改革方案。

（3）负责协调县委、县政府各部门的职能配置及调整；协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；加强县政府各部门行政审批事项的清理、调整工作。

（4）负责审核县委、县政府各部门、县人大机关、县政协机关、县法院、县检察院和各民主党派、人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇机关工作部门设置、人员编制和领导职数；审核县、乡镇两级事业单位的设立；负责全县中小学教职工编制、乡镇卫生院编制、乡镇事业编制、参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位事业编制的总量管理；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作；参与行政区划调整工作。

（5）研究拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案及配套政策；审核县委、县政府直属事业单位和县级各部门所属事业单位以及乡镇事业单位的机构编制方案；负责县级事业单位机构编制的综合管理和协调工作。

（6）负责监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革、机构编制法律法规及政策的贯彻执行情况，报告县委机构编制委员会并报告县委、县政府。

（7）监督检查机构编制法律、法规及政策的贯彻执行情况，机构编制和领导职数的执行情况，行政管理体制的运行情况，机构改革落实情况，机构编制的管理情况。

（8）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）县事业单位登记服务中心主要职能

负责事业单位设立、变更、注销登记，事业单位年度报告公示以及公示信息抽查，承办本级管辖范围内的机关、群团的统一社会信用代码赋码工作，为机关、群团发放统一式样的《统一社会信用代码证书》，承办机关事业单位网上名称注册以及机关事业单位网站挂标审核工作。

（三）人员概况

县委编办机关行政编制10名，机关工勤控制数2名；县事业单位登记管理局参公管理事业编制7名。2020年12月底在职人数16人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，县委编办财政总收入238.1182万元，其中其中：财政拨款收入238.1182万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年县委编办本年支出合计238.1182万元，其中：基本支出223.7255万元，占93.95%；项目支出14.3927万元，占6.05%。主要用于以下方面:一般公共服务支出176.0242万元，占78.68%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.708万元，占10.6%；医疗卫生支出7.9147万元，占3.54%；住房保障支出16.0786万元，占7.18%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、项目预算细化编制情况等。

县委编办按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

一是按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，全年执行情况良好。

　二是2020年开展厉行节约专项工作，严格执行中央八项规定，“三公经费”支出下降。其中公务接待费为0.12万元，比2019减少0.0065万元，下降5.03%。

三是严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均呈现下降趋势等。

（三）综合管理情况

一是切实加强国有资产管理。按照上级及县财政有关文件要求，认真开展单位资产清查工作。对经批准要处置的固定资产，统一造册移交至县财政局国资办审批，不得自行变卖。并且做好单位日常资产管理工作，建立资产管理制度。

二是做好政府采购工作。严格按照政府采购的有关要求进行政府采购，严格执行政府采购限额标准和采购制度，不随意采购。

三是建立了县委编办2020年内控制度，并向县财政局报送了内部控制报告，依法接受财政监督，2020年部门决算在规定时间内向社会进行了公开，做到了规范化、透明化、长效化。

（四）整体绩效

严格按照上级部门要求进行了绩效管理，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2020年编办决算公开表格

中共岳池县委机构编制委员会办公室

2021年8月24日