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第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

岳池县科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

（二）2019年重点工作完成情况

其主要工作任务是：组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

二、机构设置

岳池县科学技术协会是独立法人机构，为经费独立核算单位。（不存在下属单位），2019年岳池县科协编制人数 7人，现实有在编在职6人，退休职工10人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 一、收支决算总体情况说明

2019年度科协收支总计230.41万元，比2018年收支总计增加101.39万元，主要变动原因是职工增加、职工工资正常晋级、购置专用设备等。

                图1：收、支决算总计变动情况图0(单位：万元)

二、收入情况说明

2019年本年收入合计230.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.41万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计230.41万元，其中：基本支出230.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年科协财政拨款收、支总计230.41万元，与2018年相比，财政拨款收支增加101.39万元，主要变动原因是职工增加、职工工资正常晋级、购置专用设备等。

                          （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出230.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比多101.39万元，增加78.58%，原因是职工增加、职工工资正常晋级、购置专用设备等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出230.41万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出211.06万元，占91.60%，社会保障和就业（类）支出9.1万元，占3.95%，卫生健康（类）支出6.35万元，占2.76%，住房保障（类）支出2.38万元，占1.69%。

                （图：6一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

科学技术（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）:2019年决算数为211.06万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费（项）：2019年决算数9.10万元，完成预算100%。其中养老保险费7.58万元，职业年金1.52万元。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数6.35万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2019年决算数3.90万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出230.41万元，其中：

人员经费126.05万元，主要包括：基本工资19.84万元、津贴补贴27.78万万元、奖金10万元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费9.10万元、其他社会保障缴费6.35万元、住房公积金3.90万元、其他工资福利支出7.56万元、生活补助19.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出22.52万元。

公用经费104.36万元，主要包括：办公费0.19万元、印刷费0.07万元、水费0.07万元、电费0.27万元、邮电费1.44万元、差旅费6.13万元、维修（护）费0.00万元、会议费0.46万元、培训费0.02万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.88万元、工会经费3.42万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品服务支出89万元、资本性支出0.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数为2.41万元，完成预算100%。

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数为2.41万元，其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数2.00万元，占82.99%，公务接待费支出决算数0.41万元占17.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.00万元完成预算数100%，与2018年相比减少0.16万元，下降7.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”等精神和厉行节约要求，进一步严控公务用车开支。2019年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。2019年车辆运行维护费支出2.00万元，用于保障单位执行公务、调研、检查指导等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、2019年公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待支出决算比2018年增加0.20万元。公务接待费主要是用于接受省级、市级科技验收接待工作，其中：国内公务接待12批次，96人次，共计支出0.41万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，全体职工在科协党支部的正确领导下，认真贯彻落实党的历届全会精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成本年度的各项工作。

1.经济效益评价

（1）. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%； “三公”经费总体控制较好。

（2）. 预算执行方面。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为96分。

2.效率性评价和有效性评价

我单位预算安排的基本支出保障了科协正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。

（1）保障经费的管控与使用。保障经费是保障科协正常运转，开展各项工作，根据上级有关文件精神，严格把握标准，规范支付行为。

（2）资金监管常态化。内部成立经费审计小组，对保障经费及专项经费独立审核，单位每次报账都需审计小组把关签字，方可报账。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金230.41万元，覆盖率达到100%。（如开展了财政资金工资及福利支出项目绩效自评、商品及服务支出项目绩效自评、对个人及家庭的补助支出项目绩效自评，自评结果得分都在96分以上）。

(二)项目绩效目标完成情况。
  本部门在2019年度部门决算中反映“工资福利支出””商品和服务支出”“对个人和家庭的补助支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1、工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.53万元，执行数为84.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全体职工全年工资的正常支付，调动了全体职工的工作积极性，顺利地完成了全年的工作目标，促进我单位各项工作更上一层楼。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。

2、商品和服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.36万元，执行数为104.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本年度各项工作的正常开展。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。

3、对家庭和个人的补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.52万元，执行数为41.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位退休职工其他津贴、补贴和奖励金的正常发放。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：

岳池县科学技术协会2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计104.36万元。

（二）政府采购情况：

岳池县科学技术协会2019年政府采购货物、工程、服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情 
　　截至2019年12月31日，公有车辆0辆。 

第三部 名词解释

1、财政拨款收入：指本单位在同级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。