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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

岳池县科学技术协会是经岳池县编制委员会批准成立的，在岳池县委、县政府领导下的一个技术协会。

科协的主要职能是繁荣学术园地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。普及科学知识，推广先进技术，编辑出版科学、技术和科普书、报、刊。开展青少年科技教育活动。参与科技决策、法规制定，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。开展决策论证，提出政策建议；进行科技咨询服务，兴办科技实体，接受委托承担科技项目的评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。开展科普惠农工作，对广大农民进行技术培训、技术推广、技术服务，提高农民的科技文化素质。加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体之间服务的事业。负责对主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理；对乡镇科协进行业务指导。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

二、部门预算单位概况

岳池县科学技术协会属于独立核算的事业单位，无二级预算单位。现在编在岗人数7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、项目收入；支出包括：基本支出和项目支出。科协2021年收支总预算128.96万元，比2021年收支预算总数增加了56.65万元，主要原因是科协新调入2人，增加了人员经费的预算。

（一）收入预算情况

科协2021年收入预算128.96万元，其中：一般公共预算拨款收入120.60万元，占93%；项目收入8.36万元，占7%。

（二）支出预算情况

科协2021年支出预算128.96万元，其中：基本支出120.60万元，占93%，项目支出8..36万元，占7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

科协2021年财政拨款收支总预算128.96万元，比2021年财政拨款收支总预算增加56.65万元，主要原因是科协新调入2人，增加了人员经费的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入120.6万元、项目收入8.36万元；支出包括：基本支出行政运行费120.60万元，项目支出8.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协2021年一般公共预算当年拨款128.96万元，比2020年预算数增加了56.65万元，主要原因是科协新调入2人，增加了人员经费的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出120.60万元，占93%，项目支出8.36万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行基本支出（项）2021年预算数为120.60万元，主要用于：部门预算安排财政拨款支出主要用于保障科学技术协会正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障科学技术协会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出8.36万元，用于保障科协机关完成特定的工作任务和专项业务工作的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）、科协2021年一般公共预算基本支出120.60万元，其中：

人员经费110.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助支出、社会保险缴费等支出。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（二）科协2021年项目支出8.36万元，主要包括科普经费、科学技术应用与开发。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

科协2021年“三公”经费财政拨款预算0.60万元，比2020年三公经费0.44万元多出了0.16万元，原因是2021年预算要增加部分接待次数，总体还是要体现厉行节约的原则。

（一）因公出国（境）经费

科协2021年因公出国（境）经费预算0元

（二）2021年公务接待费预算0.60万元

科协2021年公务接待费财政拨款预算0.60万元，比2020年公务接待费预算0.44万元多出了0.16万元，原因是2021年预算要增加部分接待次数，总体还是要体现厉行节约的原则。

（三）公务用车购置费及运行维护费

1、科协2021年无公务车辆，公务用车购置费预算0元。

2、科协2021年公务用车运行维护费预算0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

科协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

科协2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，科协运行经费财政拨款预算为10.38万元，2020年预算8.37万元，增加2.01万元，增加24%，主要原因是人员增加了。

（二）政府采购情况

2021年，科协安排政府采购预算4.998万元，主要用于更换打印机、便携式计算机、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，科协无公务车辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年科协100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）办公费

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

（二）水费

反映单位支付的水费、污水处理费等支出

（三）差旅费

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（四）会议费

反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

（五）培训费

反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

（六）公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）公务用车运行维护费

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）其他交通费用

反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

附件：1.科协2021年部门预算支出绩效申报报表

    　2.科协2021年整体预算支出绩效申报报表

    　3.科协2021年部门预算公开表

    　4.科协部门预算收支总表