澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育

岳池县科学技术协会

部门决算

编制说明

目录
第一部分 部门概况 ......4
    一、基本职能及主要工作 ......4
    二、机构设置 ......4
第二部分 2020年度部门决算情况说明 ......5
    一、收入支出决算总体情况说明 ......5
    二、收入决算情况说明......5
    三、支出决算情况说明 ......6
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......7
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......7
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ......9
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ......9
    八、政府性基金预算支出决算情况说明 ......11
    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......11
    十、其他重要事项的情况说明......11
第三部分 名词解释 ......17
第四部分 附件 ......20
附件1......20
 第五部分 附表......24
    一、收入支出决算总表 ......24
    二、收入总表 ......24
    三、支出总表 ......24
    四、财政拨款收入支出决算总表......24
    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ......24
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......24
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ......24
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ......24
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ......24
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......24
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......24
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......24
    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ......24
    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......24

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

岳池县科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

（二）2020年重点工作完成情况

其主要工作任务是：组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。二、机构设置

岳池县科学技术协会是独立法人机构，为经费独立核算单位。（不存在下属单位），2020年岳池县科协编制人数 6 人，现实有在编在职6人，退休职工10人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度科协收支总计213.30万元， 2020年比2019年收支总计减少17.11万元，主要变动原因是厉行节约，减少了日常公用经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计213.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.30元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计213.30万元，其中：基本支出213.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年科协财政拨款收、支总计213.30万元， 与2019年相比，财政拨款收支减少17.11万元，主要变动原因是厉行节约，减少了日常公用经费开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出213.30万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比减少17.11万元，下降了7.43%，原因是厉行节约，减少了日常公用经费开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出213.30万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出197.38万元，占92.54%，社会保障和就业（类）支出7.6万元，占3.56%，卫生健康（类）支出2.53万元，占1.19%，住房保障（类）支出5.79万元，占2.71%。

（图：6一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为213.30万元，完成预算数100%。

其中：

1、科学技术（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）:2020年决算数为197.38万元，完成预算100%。 

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费（项）：2020年决算数7.60万元，完成预算100%。其中养老保险费5.04万元，职业年金2.56万元。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数2.53万元，完成预算100%。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2020年决算数5.79万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出213.30万元，其中：

人员经费89.51万元，主要包括：基本工资13.38万元、津贴补贴7.73万万元、奖金14.8万元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费15.40万元、其他社会保障缴费9.92万元、住房公积金11.98万元、其他工资福利支出0元、生活补助13.91万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出2.39万元。

公用经费123.79万元，主要包括：办公费15.95万元、印刷费0.01万元、水费0.0万元、电费0.29万元、邮电费2.28万元、差旅费4.41万元、维修（护）费0.00万元、会议费0.04万元、培训费0.00万元、公务接待费0.26万元、劳务费1.41万元、工会经费0.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用77.00、其他商品服务支出20.00万元、资本性支出0.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为2.26万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为2.26万元，其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数2.00万元，占88.50%，公务接待费支出决算数0.26万元占11.50%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构图）

具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

0万元，完成预算的100%，与2019年先比持平，两年都未预算因公出国（境）经费。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.00万元完成预算数100%，与2019年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”等精神和厉行节约要求，进一步严控公务用车开支。2020年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。2020年车辆运行维护费支出2.00万元，用于保障局机关单位执行公务、调研、检查指导等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、2020年公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待支出决算比2019年减少0.15万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”等精神和厉行节约要求。其中：

国内公务接待费支出0.26万元，主要是用于我会接受省级、市级验收接待工作。国内公务接待6批次，40人次，共计支出0.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：

2020年，岳池县科学技术协会机关运行经费支出123.79万元，比2019年增加19.43万元，增长18.62%，主要原因是履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支增加了。

（二）政府采购情况：

岳池县科学技术协会2020年政府采购货物、工程、服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情 
截至2020年12月31日，岳池县科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，全体职工在科协党组及行政的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成本年度的各项工作。

1、项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“工资福利支出””商品和服务支出”“对个人和家庭的补助支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.21万元，执行数为73.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全体职工全年工资的正常支付，调动了全体职工的工作积极性，顺利的完成了全年的工作目标，促进我单位各项工作更上一层楼。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。

（2）商品和服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数123.79万元，执行数为123.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本年度各项工作的正常开展。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。

(3)对家庭和个人的补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.30万元，执行数为16.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位退休职工其他津贴、补贴和奖励金的正常发放。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。

2.部门绩效评价结果

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%； “三公”经费总体控制较好。

（2）预算执行方面。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本校2020年度评价得分为98分。

3.效率性评价和有效性评价

我单位预算安排的基本支出保障了科协正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。

（1）保障经费的管控与使用。保障经费是保障科协正常运转，开展各项工作，根据上级有关文件精神，严格把握标准，规范支付行为。

（2）资金监管常态化。内部成立经费审计小组，对保障经费及专项经费独立审核，单位每次报账都需审计小组把关签字，方可报账。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金213.30万元，覆盖率达到100%。（如开展了财政资金工资及福利支出项目绩效自评、商品及服务支出项目绩效自评、对个人及家庭的补助支出项目绩效自评，自评结果得分都在98分以上。）

第三部  分名词解释

1、财政拨款收入：指本单位在同级财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、科学技术（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）: 是指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费（项）：是指单位为职工缴纳的养老保险费、职业年金支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指单位为职工缴纳的住房公积金支出。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

岳池县科学技术协会2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一） 机构组成

岳池县科学技术协会属于独立核算的事业单位，无二级预算单位。

（二） 单位主要职责

岳池县科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

（三）人员概况

我单位纳入了财政预算，2020年年初预算，编制人数为6人，工勤编制1人；年初预算实有在职职工6人，工勤人员0人；退休人员10人。2019年末，全年实有在职人员6人，退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计213.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.30万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计213.30万元，其中：基本支出213.30万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。严格按照财政部门预算管理规定，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，落实财务资金管理，扎实推进党校工作。

（二）专项预算管理。

我单位内部控制制度比较健全，严格按照各项规章制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用审批规范，手续完整，不存在截留、挤占、挪用等情况。我单位出台了专项资金管理办法，资金使用严格按照程序申请。单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。经费支出实行三级审签制度，无论金额大小，均由经手人签字，分管副主任审核后，送主任审批，出纳核实无误后，方可报销，从制度上严格管理。支付进度根据工作开展情况进行支付；支付依据根据实际发票进行报销入账。

（三）结果应用情况。

2020年，我单位按照省、市、县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成各项工作，将所属单位国有资产纳入管理系统，并开展资产清查工作，及时更新资产管理系统，根据财政部门通知按时公开预算、决算以及绩效信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度我单位履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。

（二）存在的主要问题

1. 基本支出中没有编制公务接待费支出，预算编制的合理性有待提高。

2. 部分项目支出预算编制中，经济科目设置错误。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附决算公开表目录

四川省广安市岳池县科学技术协会2020年部门决算公开表