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公开时间：2022年10月14日
第一部分?部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分?2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
九、政府性基金预算支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分?名词解释
附件1
附件2
附件3
第五部分?附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
县科协主要职责是“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”。其主要工作任务是：组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；推动科技工作者的交流与合作。
岳池县科学技术协会是独立法人机构，为经费独立核算单位。2021年岳池县科协编制人数7人，现实有在编在职7人，退休职工10人。
第二部分2021年度部门决算情况说明
2021年度收入总计251.02万元。与2020年相比，收入总计增加37.72万元，增长17.68%。支出总计未251.02万元，与2020年相比，支出总计增加37.72万元，增长17.68%。主要变动原因是新进了人员，增加了人员经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
2021年本年收入合计251.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2021年本年支出合计251.02万元，其中：基本支出251.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2021年度收入总计251.02万元。与2020年相比，收入总计增加37.72万元，增长17.68%。支出总计未251.02万元，与2020年相比，支出总计增加37.72万元，增长17.68%。主要变动原因是新进了人员，增加了人员经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
2021年一般公共预算财政拨款支出251.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.72万元，增长17.68%。主要变动原因是新进了人员，增加了人员经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
2021年一般公共预算财政拨款支出251.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出225.75万元，占89.94%，社会保障和就业（类）支出15.21万元，占6.06%，卫生健康（类）支出2.47万元，占0.98%，住房保障（类）支出7.59万元，占3.02%。
（图：6一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为251.02万元，完成预算100%。其中：
1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）：行政运行（项）2021年决算数为97.44万元，完成预算100%；其他科学技术管理事务支出（项）2021年决算数为123.30万元，完成预算100%，科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021年决算数为0.42万元，完成预算100%，科学技术（类）其他科学技术管理支出（款）科技奖励（项）：2021年决算数为4.59万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：行政单位离退休费（项）2021年决算数为7.80万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年决算数为5.48万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年决算数1.92万元，完成预算100%。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算数1.46万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）2021年决算数为0.50万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）2021年决算数为0.51万元，完成决算100%。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2021年决算数7.59万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出251.02万元，其中：
人员经费237.65万元，主要包括：基本工资163.92万元、津贴补贴18.68万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.48万元、职业年金缴费1.93万元、其他社会保障缴费2.47万元、其他工资福利支出20.33万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.13万元、医疗费补助7.80万元、住房公积金7.59万元、奖励金4.59万元、其他对个人和家庭的补助支出等1.73万元。
公用经费13.37万元，主要包括：办公费13.37万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，因本单位本年度内无项目支出。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平，两年都未预算因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2万元，下降100%。主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，进一步严控公务用车开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障机关单位执行公务、调研、检查指导等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.26万元，下降100%。主要原因严格落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则精神和厉行节约要求。
其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，科协机关运行经费支出97.44万元，比2020年减少26.35万元，下降21.29%。主要原因是厉行节约，减少了维持机关日常运转的开支。
2021年，科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2021年12月31日，科协共有车辆0辆。
根根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年，全体职工在科协党支部的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中、七中全会精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成本年度的各项工作。
项目绩效目标完成情况：
本部门在2021年度部门决算中反映“工资福利支”商品和服务支出”“对个人和家庭的补助支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1、工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220.40万元，执行数为220.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全体职工全年工资的正常支付，调动了全体职工的工作积极性，顺利的完成了全年的工作目标，促进我单位各项工作更上一层楼。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。
2、商品和服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.37万元，执行数为13.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本年度各项工作的正常开展。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。
3、对家庭和个人的补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.25万元，执行数为17.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位退休职工其他津贴、补贴和奖励金的正常发放。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。
本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年科协部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
无 |
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预算单位 |
岳池县科学技术协会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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第三部分名词解释
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、科学技术（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）：是指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费（项）：是指单位为职工缴纳的养老保险费、职业年金支出。
11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指单位为职工缴纳的住房公积金支出。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年岳池县科学技术协会部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
岳池县科学技术协会是经岳池县编制委员会批准成立的，在县委领导下的一个群团部门。
（二）机构职能
科协的主要职能是：
“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”。
（三）人员概况
岳池县科学技术协会是独立法人机构，为经费独立核算单位。（不存在下属单位），2021年岳池县科协编制人数7人，现实有在编在职7人，退休职工10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年科协收入合计251.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.02万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年科协支出合计251.02万元，其中：基本支出251.02万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年，全体职工在科协党支部的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中、七中全会精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成本年度的各项工作。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“工资福利支出”商品和服务支出”“对个人和家庭的补助支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220.40万元，执行数为220.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全体职工全年工资的正常支付，调动了全体职工的工作积极性，顺利的完成了全年的工作目标，促进我单位各项工作有序开展。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。
（2）商品和服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.37万元，执行数为13.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本年度各项工作的正常开展。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。
（3）对家庭和个人的补助支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.25万元，执行数为17.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位退休职工其他津贴、补贴和奖励金的正常发放。发现的主要问题：预算编制经费估计不足。下一步改进措施：尽量编制准确。
（二）结果应用情况
1、严格执行政府采购，资金管理、单位内部控制管理制度、信息公开等制度得到加强，严格执行财政相关政策规定，年度预算、决算等信息都在岳池县政府网站对社会及时公开，接受群众监督，通过各项任务的实施，使服务对象对科普项目实施的满意度达到较高水平。
2、严格执行项目建设相关规定及制度，按项目的财务会计制度进行管理和核算，认真做好项目财务管理的基础性工作，同时严格执行专项资金管理办法，提高财政资金使用效益。专项资金实行，专户管理，专账核算，确保专款专用。
（三）自评质量
我单位预算安排的基本支出保障了科协正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的。
1、保障经费的管控与使用。保障经费是保障科协正常运转，开展各项工作，根据上级有关文件精神，严格把握标准，规范支付行为。
2、资金监管常态化。成立内部监督小组，对保障经费及专项经费进行监督。
按照预算绩效管理要求，本协会对2021年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金251.02万元，覆盖率达到100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年科协严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，严控三公经费，进一步提高了资金的使用效益。各项目实施业务股室原有制度的基础上，查漏补缺，进一步建立健全了单位管理制度。用制度约束和规范公务支出行为，进一步节约了公务开支。
科协2021年部门预算总收入251.02万元。部门预算总支出251.02万元，其中：基本支出251.02万元。
2021年科协按时完成了部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。
（二）存在问题
一是财务人员业务能力不足；
二是资产管理不够规范。
（三）改进建议
一是加强财务人员相关业务知识培训；
二是加强资产管理，提高固定资产使用率。
因本单位本年度无项目支出，所以无绩效评价报告
附件3：2021年100万元以上（含）特定目标类
部门预算项目绩效目标自评表
因本单位本年度无100万以上的特定目标类支出，所以无特定目标类部门预算项目绩效目标自评表
川公网安备 51162102000121号