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岳池县科学技术协会
2023年度部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）岳池县科协职能简介
（二）岳池县科协2023年重点工作
二、部门构成情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算项目支出情况说明
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十二、名词解释
十三、附件
表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金预算支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标表
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）岳池县科协职能简介。
县科协主要职责是“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”。
（二）岳池县科协2023年重点工作。
2023年重点工作：
1.依托“天府科技云”服务中心，扎实开展精准科技“四服务”，更好为科技工作者、企事业单位和城乡群众提供“保姆式”服务，助力全县经济社会高质量发展。
2.做好重要时间节点全国科技工作者日、全国科普日、科普活动月等科普活动，结合“三下乡”、科普（科技）志愿服务活动，发挥科普基地、农技协等在农村科普方面的优势，切实以科普、科技助力乡村振兴。
3.做好专家孵化站创建工作和申报省、市级院士（专家）工作站。举办第十九届岳池县青少年科技创新大赛。组织参加第二十六届广安市青少年科技创新大赛、第六届广安市青少年机器人竞赛、第七届广安市农村乡土人才创新创业大赛。
二、部门预算单位构成情况
科协属参公管理的事业单位，有6个参公事业编制（设主席1名、副主席1名），1个工勤编制，2个事业编制。现有在岗人数7人（参公事业编制4人，工勤编制1人，事业编制2人）。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，岳池县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入146.25万元；支出包括：科学技术支出112.39万元、社会保障和就业支出16.01万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出9.21万元。岳池县科协2023年收支预算总数146.25万元,比2022年收支预算总数增加13.99万元，主要原因是职工工资标准调整后工资福利支出增加。
（一）收入预算情况
岳池县科协2023年收入预算146.25万元，其中：一般公共预算拨款收入146.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
岳池县科协2023年支出预算146.25万元，其中：基本支出137.89万元，占94.28%，项目支出8.36万元，占5.72%。
四、财政拨款收支预算情况
岳池县科协2023年财政拨款收支预算总数146.25万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加13.99万元，主要原因是职工工资标准调整后工资福利支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.25万元；支出包括：科学技术支出112.39万元、社会保障和就业支出16.01万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出9.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
岳池县科协2023年一般公共预算当年拨款146.25万元，比2022年预算数增加13.99万元，主要原因是职工工资标准调整后工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出112.39万元，占76.85%；社会保障和就业支出16.01万元，占10.95%；卫生健康支出8.64万元，占5.91%；住房保障支出9.21万元，占6.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为112.39万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.01万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算数为0.00万元，主要用于：对机关事业单位职业年金的补助。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.64万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.21万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
岳池县科协2023年一般公共预算基本支出137.89万元，其中：
人员经费130.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补助。
公用经费7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算项目支出情况说明
2023年一般公共预算项目支出8.36万元，其中：科普工作经费4.86万元，主要用于科普工作的办公费、差旅费等，科学技术普及3.5万元，主要用于科学技术普及办公费、耗材、差旅费等。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
岳池县科协2023年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：公务接待费0.56万元，占100%。无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）经费。
公务接待费比2022年预算减少0.02万元，主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
岳池县科协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
岳池县科协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2023年，岳池县科协的单位运行经费财政拨款预算为7万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无人员增减变化。
（二）政府采购情况
岳池县科协2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年岳池县科协开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算146.25万元。其中：人员类项目1个，涉及预算112.39万元；运转类项目1个，涉及预算7万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2科学技术支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项），反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指反应用于行政事业单位养老方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指反应用于行政事业单位养老方面的支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标
表7 部门整体支出绩效目标表
表8 政府采购预算表
岳池县科学技术协会2023年部门预算公开报表
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