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中共岳池县委党校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）党校职能简介

　　1.轮训各级党员领导干部。

　　2.培训中青年党员领导干部。

　　3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

　　4.协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和表现进行考核考察。

　　5.围绕国际国内形势开展科学研究。

　　6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平建设有习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　（二）党校2020年重点工作

　　一是完成县委安排的2020年度干部教育培训计划。二是完成市委党校下达的招标课题。三是围绕岳池经济和社会发展热点、难点问题开展调研。四是完成校园硬化、绿化和操场平整工作。五是党风廉政建设。六是党建工作。七是完成县委安排的脱贫攻坚任务。八是做好宣传思想文化工作。九是做好学校保密、维稳、信访、防邪工作。十是做好安全生产工作。十一是完成依法治县工作。

　　二、部门预算单位构成

　　党校属一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。党校2020年收支总预算236.85万元，比2019年收支预算总数增加9.99万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

　　（一）收入预算情况

　　党校2020年收入预算236.85万元，一般公共预算拨款收入236.85元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　党校2020年支出预算236.85万元，其中：基本支出229.12元，占96.74%；项目支出7.73万元，占3.26%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

党校2020年财政拨款收支总预算236.85万元，即本年一般公共预算拨款收入236.85万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.85万元；支出包括：工资福利支出193.11万元，占81.53%；商品和服务支出23.70万元，占10%；对个人和家庭的补助支出12.31万元，占5.21%；住房保障支出7.73万元，占3.26%。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　党校2020年一般公共预算当年拨款236.85万元，比2019年收支预算总数增加9.99万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出193.11万元，占81.53%；商品和服务支出23.70万元，占10%；对个人和家庭的补助支出12.31万元，占5.21%；住房保障支出7.73万元，占3.26%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2020年预算数为229.12万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为21.58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.09万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为16.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　党校2020年一般公共预算基本支出236.85万元，其中:人员经费213.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　党校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，未预算因公出国（境）经费与公务用车购置及运行维护费。

　　（一）2020年末预算因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费0元。按中央八项规定尽量减少。

　　（三）2020年末预算公务用车购置及运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

党校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，党校机关运行经费财政拨款预算为236.85万元。

　　（二）政府采购情况

　　2020年党校未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）国有资产占有使用情况

由于公务用车改革，2020年县委党校公有车辆0辆。

　　十一、名词解释

1.轮训：轮流培训

2.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入党校预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1. 岳池县委党校2020年部门预算公开表

表2. 岳池县委党校2020年部门整体支出目标申报表

2019年党校部门预算公开表