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一、单位概况

党校是经岳池县编制委员会批准成立的正科级参公管理的事业单位。

主要职责：在党委直接领导下培训党政干部，党员和入党积极分子的学校。

中共岳池县委党校内设机构5个：办公室、教务室、教研室、总务室和电教室。

人员编制数20个，目前有在岗职工16人，退休职工16人。

二、部门财政资金收支情况

财政拨款收入：399.14万元。2020年初县财政批复部门预算为236.84万元，年中追加经费162.3万元，全年收入共计399.14万元。

人员经费297.97万元，主要包括：基本工资76.69万元、津贴补贴11.35万元、奖金44.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资87.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.3万元、职业年金缴费10.6万元、职工基本医疗保险缴费8.29万元、住房公积金23.91万元、医疗费0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金32.7万元、生活补助24.46万元、救济费0万元、医疗费补助3.13万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.9万元。

公用经费36.76万元，主要包括：办公费2.92万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.67万元、电费1.29万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.33万元、差旅费4.4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.8万元、租赁费0.75万元、会议费0.17万元、培训费1.52万元、公务接待费0.07万元、劳务费6.97万元、委托业务费0万元、工会经费3.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.79万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.62万元、其他资本性支出中办公设备购置2.22万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元等。

年终结转结余：无

三、部门财政支出管理情况

1、严格按照预算法的要求，编制2020年度预算。

2、预决算公开。年初，根据有关规定和县财政局的要求，我们在岳池县政府门户网上公开了2020年单位预算和“三公”经费预算。

3、资产管理。制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。

4、“三公”经费情况。根据中央、省、市有关文件精神，我校严格控制“三公经费”支出，取得较好地成效。2020年“三公”经费预算0.07万元，全年决算支出0.07万元。其中公务接待费0.07万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费0万元。“三公”经费远远低于预算费用。

5、内部管理制度建设。我校制定了《单位财务管理制度》《固定资产管理办法》《预算管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

6、项目绩效总目标完成情况。2020年，我校围绕中心，服务大局，宣传思想文化各项工作得到了强有力的推进,全面完成了绩效考核的各项工作任务。在思想建设、宣传舆论和文化发展等方面做了大量工作，为加快岳池县的全面发展提供了强有力的支持。

7、我校严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有支出均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以常务副校长陈仕民为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3、分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）主要绩效及评价结论

1、干部培训

适应新形势新任务，大规模开展干部培训，共举办各类培训班14期，培训各级各类干部达2773人次。举办副科级领导干部暨公务员示范培训班一期，培训109人；治蜀兴川执政骨干递进培养计划工程专题培训班一期，培训119人；党员发展对象培训班一期，培训165人；全县第一书记及驻村工作队队员全覆盖培训班一期，培训960人；县委中心组理论学习和读书班一期，培训223人；新任乡镇领导班子成员、村（社区）党组织书记全覆盖培训暨村级后备力量示范培训班一期，培训531人；机关党组织书记（专职副书记）暨县直机关党务干部培训班一期，培训126人；两新组织党建工作指导站站长、指导员暨出资人（负责人）、党组织书记、党务干部示范培训班一期，培训185人；妇女干部能力素质提升班一期，培训79人；全县城乡基层治理能力提升培训班一期，培训74人；岳池县医保经办服务质量能力提升培训班一期，培训144人；岳池县2020年电子商务发展专题培训班一期，培训58人。

2、理论研讨

刘思思负责地调研课题《澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育农村生活垃圾分类处理的调查与思考—以广安市岳池县为例》通过省委党校评审并结项，《广安与川东北其他城市发展比较研究》被市委党校评为良好；蔡华春负责地调研课题《志愿服务在一线抗疫的重要作用调查研究》通过县委宣传部评审并结项。2篇理论文章在《和谐岳池》发表；2篇文章入选市委党校“邓小平与全面建成小康社会”理论研讨会，其中张邦惠的《五位一体:决胜全面建成小康社会的内涵要求》获得优秀。

3、脱贫攻坚

做实脱贫攻坚。严格落实“集中帮扶周”和“集中帮扶日”的工作要求，组织帮扶干部到村入户采集核对贫困户信息，对贫困户的“两不愁三保障”“六有”以及脱贫攻坚相关政策落实情况进行排查，强力抓好整改落实，制定切实可行的帮扶措施。关心爱护派出的驻村工作队队员，从政治待遇、经济待遇上予以保障。将脱贫攻坚专题纳入主体班次教学当中，全面落实脱贫攻坚帮扶责任。

根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性分析

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内， “三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我校预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年有所增加，主要是:增加了资产投入。

（3）预算管理方面。我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2、效率性分析

预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

3、效益性分析

2020年，我校干部职工认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育党校办学治校重要指示精神和《党校工作条例》，聚焦主业主课，开拓创新，奋发有为，努力为全县经济社会发展作出新的更大的贡献。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

六、有关建议

针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按中央、省、市、县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

中共岳池县委党校

2021年7月19日