政务新媒体矩阵
第一部分部门概况
基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.轮训各级领导干部。
2.培训中青年党员干部。
3.培训意识形态部门的领导干部和理论干部。
4.协同组织人事部门对学员进行考核考察。
5.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究。
6.宣传马列主义毛泽东思想、宣传建设有习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策。
7.搞好三级干部素质工程教育。
8.承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)2020年重点工作完成情况
教学方面:共举办主体班培训2期,累计培训学员228人。具体是:副科级领导干部暨公务员示范培训班一期,培训109人;治蜀兴川执政骨干递进培养计划工程专题培训班一期,培训119人。短期培训班方面:共举办各类短期培训班12期,累计培训学员2545人。具体是:党员发展对象培训班一期,培训165人;全县第一书记及驻村工作队队员全覆盖培训班一期,培训960人;县委中心组理论学习和读书班一期,培训223人;新任乡镇领导班子成员、村(社区)党组织书记全覆盖培训暨村级后备力量示范培训班一期,培训531人;机关党组织书记(专职副书记)暨县直机关党务干部培训班一期,培训126人;两新组织党建工作指导站站长、指导员暨出资人(负责人)、党组织书记、党务干部示范培训班一期,培训185人;妇女干部能力素质提升班一期,培训79人;全县城乡基层治理能力提升培训班一期,培训74人;岳池县医保经办服务质量能力提升培训班一期,培训144人;岳池县2020年电子商务发展专题培训班一期,培训58人。
科研方面:我校2020年共完成调研课题4项,其中省级1项、市级2项、县级3项。
二、机构设置
党校是全额拨款的参照公务员管理的事业单位,根据编办核定,我校内设股室5个,分别是办公室、教务室、教研室、总务室和电教室。
第二部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计399.14万元。与2019年307.93相比,收、支总计各增加91.21万元,增加29.62%。主要变动原因是增加了培训费及正常增资、目标考核奖励纳入等。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计399.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入399.14万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计399.14万元,其中:基本支出399.14万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计399.14万元。与2019年307.93相比,收、支总计各增加91.21万元,增加29.62%。主要变动原因是增加了培训费及正常增资、目标考核奖励纳入等。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度收、支总计399.14万元。与2019年307.93相比,收、支总计各增加91.21万元,增加29.62%。主要变动原因是增加了培训费及正常增资、目标考核奖励纳入等。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出399.14万元,主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出:399.14万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为399.14万元,完成预算100%。其中:
教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出:399.14万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出399.14万元,其中:
人员经费360.61万元,主要包括:基本工资76.79万元、津贴补贴11.35万元、奖金44.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资87.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.3万元、职业年金缴费10.6万元、职工基本医疗保险缴费8.29万元、住房公积金23.91万元、医疗费0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金32.7万元、生活补助24.46万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.9万元。
公用经费38.98万元,主要包括:办公费2.92万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.67万元、电费1.29万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.33万元、差旅费4.4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费9.8万元、租赁费0.75万元、会议费0.17万元、培训费1.52万元、公务接待费0.07万元、劳务费6.97万元、委托业务费0万元、工会经费3.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.79万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.62万元、其他资本性支出中办公设备购置2.22万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.07万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。已车改,交县上统一管理。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.07万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元,下降61.11%。主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,14人次(不包括陪同人员),共计支出0.07万元,具体内容包括:上级主管部门、职能部门检查工作工作用餐。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,党校机关运行经费支出38.98万元,比2019年增加2.48万元,增长6.79%。主要原因是增加培训经费。
(二)政府采购支出情况
2020年无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,党校业务用房1110平方米,原值434645元,其他用房3578平方米,原值816136元。
(四)预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目,因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《县委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归中管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共岳池县委党校
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
中共岳池县委党校是参照公务员法管理的事业单位。
(二)机构职能。
1、轮训各级领导干部。
2、培训中青年党员干部。
3、培训意识形态部门的领导干部和理论干部。
4、协同组织人事部门对学员进行考核考察。
5、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究。
6、宣传马列主义毛泽东思想、宣传建设有习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策。
7、搞好三级干部素质工程教育。
8、承办县委、县政府交办的其他工作。
(三)人员概况。
2020年我校行政编制8人,事业编制12人。2020年末单位实有在编行政人员7人,事业人员9人,退休人员15人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计399.14万元,其中:财政拨款收入399.14万元,占100%;
(二)部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出399.14万元,其中:教育支出(类)399.14万元,占100%;
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。严格按照财政部门预算管理规定,严格执行年初预算并在年中开展各项工作,落实财务资金管理,扎实推进党校工作。
(二)专项预算管理。
我单位内部控制制度比较健全,严格按照各项规章制度,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,资金使用审批规范,手续完整,不存在截留、挤占、挪用等情况。我单位出台了专项资金管理办法,资金使用严格按照程序申请。单位财务管理制度比较健全,严格执行财务管理制度,账务及时处理,会计核算规范。经费支出实行三级审签制度,无论金额大小,均由经手人签字,分管副校长审核后,送常务副校长审批,出纳核实无误后,方可报销,从制度上严格管理。支付进度根据工作开展情况进行支付;支付依据根据实际发票进行报销入账。
(三)结果应用情况。
2020年,我单位按照省、市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成各项工作,将所属单位国有资产纳入管理系统,并开展资产清查工作,及时更新资产管理系统,根据财政部门通知按时公开预算、决算以及绩效信息。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2020年绩效目标全面完成,取得了一定的社会效益。“三公”经费支出总额控制在预算总额以内。
(二)存在问题。
内控意识不足,内控制度有待加强。
(三)改进建议。
立足实际完善内部控制制度,重视对管理人员的定期培训,提高其监管能力,加大监管力度,保障内部控制顺利进行。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表明细
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件：
2020年决算公开表
中共岳池县委党校
2021年8月20日
川公网安备 51162102000121号