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一、基本职能及主要工作
（一）、残联职能简介
残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职责是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。
7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）、残联2020年重点工作
2020年我们做好两个方面的工作：一是做好残疾人康复工作，聚焦精准康复，提升康复服务能力与水平，实现残疾儿童应救尽救。继续推进残疾人家庭医生签约服务，加强残疾人康复社区康复工作。二是做好残疾人就业工作是，继续推进按比例安置残疾人就业工作，开展农村残疾人实用技术培训和残疾人就业直补工作。三是做好残疾人托养服务工作。
二、部门预算单位构成
县残联下属二级单位1个，岳池县残疾人服务中心。
三、收支预算情况说明
2020年岳池县残联收入预算总额为247.37万元，其中：当年财政拨款收入247.37万元。相应安排支出预算247.37万元，其中：人员支出80.75万元，机关养老保险预算支出12.9万元，职业年金预算支出6.45万元，日常公用支出20.62万元，对个人和家庭的补助支出4.72万元，行政事业单位医疗支出6.11万元，住房公积金预算支出14.36万元，专项支出101.46万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
部门预算安排财政拨款收支总预算247.37万元，比2019年增加117.33万元，主要原因是增加了残疾儿童康复项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.37万元，支出包括：社会保障和就业支出226.9万元、卫医疗卫生与计划生育支出6.11万元、住房保障支出14.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
残联2020年一般公共预算当年拨款247.37万元，比2019年预算数增加117.33万元，主要原因是增加了残疾儿童康复项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出247.37万元，其中：基本支出141.23万元，占57.1%；项目支出106.14万元，占42.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
残联2020年一般公共预算基本支出141.23万元，其中：
人员经费120.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费20.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数3.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.06万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
1、因公出国（境）经费无预算。
2、公务接待费较2020年预算比2019年预算减少了0.04万元，2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
3、公务用车运行维护费2019年预算2.5万元。主要是我会车改后还留有一辆残疾人流动服务车，主要用于给残疾人上门服务。
2020安排公务用车运行维护费2.5万元，主要是公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
七、项目支出预算安排情况
项目支出安排106.14万元。残疾人康复费100.65万元，残疾人就业和扶贫0.81万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
残联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，残联机关的机关运行经费财政拨款预算为20.62万元，比2019年增加1.78万元，主要是人员增加，故办公费增加。
（二）政府采购情况
2020年，残联安排政府采购没有纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，残联预算单位共有流动服务车辆1辆，2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，残联按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指残联当年拨付的资金。
（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门情况说明
表2-1.部门预算收入总表
表2-2.部门预算收入表
表3.财政拨款支出预算总表（政府经济分类科目）
表3-1.财政拨款人员支出预算表
表3-2一般公共预算支出预算表
表3-3.一般公共预算对家庭和个人支出预算表
表3-4一般公共预算项目支出预算表
表3-5.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4部门整体绩效支出表
附件：2019年残联预算公开表
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