第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责
　　残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
    2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。
　  3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）、2020年重点工作完成情况。

为99名0-14岁残疾儿童提供康复，为420名残疾人提供就业直补，为300名残疾人提供实用技术培训，为190名残疾人提供无障碍改造，帮助15名残疾学生上学，为500名精神残疾人提供免费服药，为300名残疾人提供集中托养，为678名残疾人发放残疾人扶贫对象生活补贴，为650名残疾人免费提供辅具，这一系列的惠民工程实施，得到了残疾人的肯定，取得了良好的社会反映。

二、机构设置

残联下属二级单位1个，岳池县残疾人服务中心。

残联机关内设三个职能股室。

1、办公室（县残疾人工作委员会秘书处）
　　负责残疾人联合会内外联系及综合协调工作；负责机关文秘、机要、保密、档案、统计、会务、信息、督办、公产管理、社会治安综合治理、后勤管理服务等工作；承担县残疾人工作委员会的具体工作。
　　 2、康复中心
　　组织和指导开展残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划、指导和协调残疾人康复机构的业务；组织开展残疾人九项康复和各类残疾人用品用具的开发、供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才；开展残疾人专项统计，总结推广残疾人康复先进工作经验；承担县残疾人康复办公室的日常工作。
　　3、教育就业服务所
　　参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人分散按比例就业和残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年残联本年收入962.42万元，支出1241.60万元，与2019年相比，收、支总计各减少279.18万元，增加29%。主要变动原因是民生任务任务减少。

      （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计962.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.42万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入171万元，占18%；

       （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2020年残联本年支出合计962.42万元，其中：基本支出216.58万元，占22.5%；项目支出745.84万元，占77.5%。

       （图3：支出决算饼状图）

岳池县财政拨款支出主要用于保障民生项目支出和部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障岳池县残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障岳池县残疾人惠民专项支出。

四、财政拨款收支决算情况

2020年度财政拨款收入962.42万元，支出决算962.42万元。与2019年相比，财政拨款收入减少279.18万元，收入减少29%，支出减少279.18万元，减少29%。主要变动原因是民生任务减少。

       （图4：财政拨款收支柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出962.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少279.18万元，减少29%。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出962.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出216.58万元，占22.5%；社会保障和就业支出745.84万元，占77.5%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）208001（款）:2020年决算数为216.58万元，完成预算100%。

　2.社会保障和就业（类）208款）1104（项）:2020年决算数为745.84万元，完成预算100%。

208款1104项：2020年决算数32.65万元，完成预算数100%

208款1105项：2020年决算数155.92万元，完成预算数100%

208款1107项：2020年就算数38.27万元，完成预算数100%。

229款1199项：2020年决算数171万元，完成预算数100%　  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

残联2020年一般公共预算财政拨款基本支出216.58万元，其中：

机关单位职工养老保险职业年金支出19.35万元

机关单位职工医疗保险6.09万元

机关单位住房公积金支出14.36元

人员经费150.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费26.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

残联2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元，完成预算85%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算15%。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年2.26万元，减少169%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.31万元，减少115%；公务接待费支出决算减少0.95万元，减少变动原因单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占85%；公务接待费支出决算0.2万元，占15%。具体情况如下：

 1.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费1.13万元,其中：

公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于残疾人流动服务车下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，28人，共计支出0.2万元，具体内容包括：主要用于上级检查公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出171万元。主要用于残疾人康复，残疾人无障碍改造。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人康复项目开展了预算事前绩效评估，对残疾人扶贫对象扶贫对象补贴、残疾人无障碍改造2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取残疾人无障碍改造1个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我会已完成发放678名“残疾人扶贫对象生活费补贴”，改善了贫困残疾人家庭的生活水平；为99名0-14岁残疾儿童提供了康复救助；为420名残疾人提供就业直补，为300名残疾人提供实用技术培训，为190名残疾人提供无障碍改造，帮助15名残疾人学生助学，为500名精神残疾人提供免费服药，为300名残疾人提供集中托养，为650名残疾人免费提供辅具，这一系列的惠民工程实施，得到了残疾人的肯定，取得了良好的社会反映。我单位还自行组织了残疾人扶贫项目绩效评价，从评价情况看来，我会制度健全，资金使用规范，做到专款专用。，

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”“用于残疾人事业彩票公益金支出”“其他残疾人事业支出”“用于社会福利彩票公益金支出”“残疾人生活和护理补贴”6个科目中包含了8个小项目绩效目标实际完成情况。

1. 残疾人康复中项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.648万元，执行数为32.648万元，完成预算的100%。通过康复项目的实施，为残疾人家庭减轻了负担，康复效果显著，为残疾儿童融入社会奠定了良好的基础。

2. 残疾人就业和扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.92万元，执行数为155.92万元，完成预算的100%。通过扶贫对象生活补贴实施，使678名增加残疾人家庭收入。发现的主要问题：残疾人就业人数多，资金预算量少，成效不大。下一步改进措施：减少残疾人覆盖人数，重点扶持一批残疾人，做到资金投入回报率高。

3. 残疾人生活和护理补贴项目目标完成情况综述。项目全年预算数38.265万元，执行数为38.265万元，完成预算的100%。通过发放三、四残疾人低收入帮扶补贴，增加了贫困残疾人家庭收入。

4. 其他残疾人事业支出项目绩效目标完成情况，项目全年预算数212万元，执行数为212万元，完成预算数100%,。该项目中共完成6个小项目，主要包括残疾人实用技术培训、残疾人助学、残疾人就业直补、残疾人儿童康、残疾人托养、为贫困残疾人免费发放辅具。通过项目实施，残疾人掌握了实用技术，残疾人家庭收入增高，残疾人康复意识增强。发现的主要问题：资金较少，不能满足澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：8.7万残疾人的需求，很多项目不能全覆盖。

5. 用于残疾人事业彩票公益金支出项目绩效目标完成情况，项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算数为100%。通过无障碍项目实施，减轻残疾人家庭负担，改善了残疾人出入难得问题。发现的主要问题：资金较少，很多项目不能全覆盖。

6. 用于社会福利彩票公益金支出项目绩效目标完成情况，项目全年预算数31万元，执行数31万元完成预算数为100%，该项目共完成2个小项目，主要包括精神残疾人免费服药、残疾人白内障免费复明手术。通过该项目实施，减轻了残疾人家庭困难，残疾人得到康复，重见了光明。

（三）部门开展绩效评价结果。

我会按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县残联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我会自行组织对残疾人扶贫对象生活补贴项目开展了绩效评价，《残疾人扶贫对象生活补贴项目2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，残联机关运行经费支出26.71万元，比2019年减少12.71万元，减少47.5%。

（数据来源财决CS05表）

（二）国有资产占有使用情况

残联有残疾人流动服务车1辆，主要用用于下乡，2020年未购置公务车，目前只有一辆车。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

  (三）政府采购支出情况  

   2020年单位无政府采购支出。 

 第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）208（款）1101项）：指残疾人机关行政运行。

3.残疾人康复208（类）11（款）04（项）：指残疾人康复。

4.残疾人就业扶贫208（类）11（款）05项）：指残疾人就业和扶贫

5.其他残疾人事业支出208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。

6.彩票公益金229（类）6（款）06（项）：指残疾人体育彩票公益金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

第四部分 附件

附件2附件1

岳池县残联2020年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

（一）机构组成

2个职能部室：办公室、康复与就业办，二级机构一个，岳池县残疾人服务中心

（二）主要职能

反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻残疾人保障法，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放残疾人证。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担政府交办的其他工作。

（三）人员概况

我会现有编制11人,在职干部职工11人，退休人员7人；

二、部门财政收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计962.42万元，其中：公共财政拨款791.42万元，政府性基金拨款171万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年公共预算财政拨款支出962.42万元，其中：基本支出216.58万元，系保障我会各项支出，包括用于办公等日常公用经费，明细为工资福利支出189.88万元，一般商品和服务支出26.7万元，。项目支出745.84万元。

1、 工资福利支出：189.88万元。

基本工资津补贴支出150.08万元，养老保险支出19.35万元，医疗保险支出6.09万元，住房公积金支出14.36万元。

2、 一般商品和服务支出：26.7万元。

办公费14.3万元，印刷费0.24万元，水费0.18万元，电费0.42万元，邮电费0.6万元，差旅费6万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费1.13万元。

3、项目支出745.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出574.84万元，政府性基金拨款支出171万元。

三、残联整体预算绩效管理情况

（一）、预算执行与管理情况

1、县残联2020年度收入支出预算安排情况。

县残联2020年初预算952.42万元，年度调整预算10万元，调整的原因是上级资金增加。

2、县残联2020年度收入支出预算执行情况

1、收入总计962.42万元，包括：财政拨款收入791.42万元；政府性基金拨款171万元。支出总计962.42万元,包括：财政拨款支出791.42万元，政府性基金拨款支出171万元。其中财政拨款支出791.42万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、残疾人实用技术培训、残疾人就业直补、残疾人低收入补助、残疾人扶贫对象补贴、残疾儿童康复、免费发放残疾人辅助器具、残疾人托养。政府性基金财政拨款支出317万元，主要用于残疾人儿童康复、精神残疾人免费、白内障免费复明、残疾人无障碍改造。

与2019年相比，收入减少279.18元，减少29%。主要变动原因是残疾民生任务减少;支出减少279.185万元，减少29%。

2020年本年收入合计962.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.42万，占82%；政府性基金预算财政拨款收入171万元，占元18%；

2020年残联本年支出合计962.42万元，其中：基本支出216.58万元，占23%；项目支出745.84万元，占77%。

2、县残联2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.33万元。其中：其中：公务用车运行维护费1.13万元；公务接待费0.2万元。比去年减少了1.31万元。国内公务接待3批次，国内公务接待28人次，与年初预算1.1万元相比，减少了0.9万元。2020年度“三公”经费小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委“九项规定”精神；二是严格执行量入为出，厉行节约的原则；三是进一步从严控制“三公”经费开支，始终坚持做到保基本支出、保民生支出，把有限资金用在刀刃上，全年实际支出比预算有所节约。

（二）、项目预算管理

1.残疾人康复工作：为99名残疾儿童进行康康复训练及手术。为180名残疾人免费实施白内障复明手术；为650名残疾人免费发放辅具，为500名精神残疾人提供免费服药。

2.残疾人教育扶贫工作：一是根据省市残联文件精神，对420名残疾人提供就业直补，对300名残疾人提供使用技术培训，为2480名低收入残疾人发放补贴，为678名建立卡残疾人发放扶贫对象生活补贴，为300名精神残疾人提供托养服务，为190户残疾人实施无障碍改造。

（三）结果应用情况

综合评价情况及评价结论。岳池县残联2020年残疾人专项资金，能按要求分配项目资金，对项目单位起到了一定的管理作用和监督作用。做到专款专用，审批程序基本规范。从预算管理、资金使用管理、项目组织管理和项目绩效情况等方面进行评价，该项目综合评分为96分，评价等级为A类。

四、评价结论及建议

1.评价结论

制度健全。建立了资金的内控、会计核算、财务管理制度等一系列管理制度，加强了资金内部管理和监督，从而从制度上构筑起保障资金安全使用的防线。使用规范。我会本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，不断完善资金业操作程序，明确了审批权限，严格审批程序，坚持资金拨付公示制度，由县残联按规定受理、初审，我会和县财政局对每项资金进行审核、审批，各环节既独立操作，又相互衔接、相互制约，确保资金管理严格，运行有序。专款专用。实行专户管理、专账核算，严格执行“收支两条线”。

2、存在的问题

年中追加经费多，导致预算控制率较低。其原因2020年省残联下拨康复经费、贫困残疾人家庭无障碍设施改造，残疾人托养等专项资金未能纳入我会年初预算；另外还有一些像绩效考核奖励资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算。下一步需整合各个方面切块资金，争取纳入我会年初预算范畴。

3、改进及建议

加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2020年残疾人扶贫对象生活补贴项目支出绩效评价报告

一、扶贫资金基本情况

2020年度，中省县下达我会残疾人扶贫对象生活补贴项目资金155.92万元，（其中：省级资金62.37万元，县级资金93.55）主要用于发放残疾人扶贫对象生活费补贴、改善贫困残疾人家庭生活水平，提高残疾人家庭收入

二、评价工作开展情况

（一）领导重视，严格使用

严格按照省、市澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育加强残疾人扶贫补助资金管理的有关规定，严格资金支出，不擅自扩大资金支出范围和提高资金支出标准，不截留、不挤占、不挪用，自觉接受审计部门和社会的监督。

（二）夯实基础，强化监督

1、建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐。指导乡镇残联开展相关业务资料收集、核实、公示、政策兑现以及统计、档案管理等工作，夯实基础工作。

2、做好资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。分项建立资金使用信息数据系统，实现享受政策对象补贴审批流程的信息化管理，准确反映资金使用情况。

3、建立常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，采取内部检查与外部检查相结合的方式，由我会主要领导、办公室、综合股成员组成检查小组，定期对残疾人扶贫政策落实、资金管理使用、政策贯彻落实等情况开展专项检查，确保资金的安全。

三、评价结论及绩效分析

（一）加强制度建设，规范资金使用，确保残疾人扶贫补助资金的安全

1、制度健全。建立了资金的内控、会计核算、财务管理制度等一系列管理制度，加强了资金内部管理和监督，从而从制度上构筑起保障资金安全使用的防线。

2、使用规范。我会本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，不断完善资金业务操作程序，明确了审批权限，严格审批程序，坚持资金拨付公示制度，由县残联按规定受理、初审，我会和县财政局对每项补贴资金进行审核、审批，各环节既独立操作，又相互衔接、相互制约，确保资金管理严格，运行有序。

3、专款专用。残疾人扶贫资金实行专户管理、专账核算，严格执行“收支两条线”。

（二）资金绩效

2020年我会已完成发放678名“残疾人扶贫对象生活费补贴”，改善了贫困残疾人家庭的生活水平；

五、存在主要问题

残疾人扶贫资金较少，不能满足脱贫攻坚残疾人扶贫的要求。澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：属百万人口大县，贫困村和贫困人口多，贫困人口占全市三分之一，扶贫开发任务繁重，残疾人扶贫资金的需求量很大，资金倾斜力度显得薄弱。

六、相关措施建议

（一）继续严格按照省市对残疾人扶贫补助资金的管理要求，进一步规范操作流程，加大资金使用、审核、公示力度，严格专项资金支出范围、标准和程序，强化资金使用管理，确保资金专款专用。

（二）科学使用资金。定期由资金检查小组对残疾人扶贫补助资金的使用、审核、公示情况进行检查，对检查出的问题及时整改。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表