澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育

一、基本职能及主要工作

（一）岳池县档案馆职能简介

岳池县档案馆是贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策，负责接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（二）岳池县档案馆2021年重点工作
　  一是做好新馆搬迁事宜相关工作。力争在2021年上半年，完成新馆搬迁工作，做好新馆搬迁中档案不丢、不损预案。

二是建设“两个基地”。利用新馆建设好爱国主义教育基地和档案文化党员教育基地。

三是结合机关改革，配合好县档案馆做好档案业务指导、检查和接受工作。

四是做好档案接收细则、接收指南、接收计划和接收方案。

五是做好档案信息化建设，利用新馆，加大力度投入资金，力争2021年底完成馆库永久档案和民生档案数字化率95%的目标。

六是做好档案文化编研工作。

二、部门预算构成

岳池县档案馆属于参照公务员法管理的一级预算单位。　　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，岳池县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。档案馆2021年收支总预算236.06万元,比2020年收支预算总数增加49.93万元，主要原因是2021年预算加入了在职职工和退休职工的年终绩效预算。
　　（一）收入预算情况

档案馆2021年收入预算236.06万元，其中：一般公共预算拨款收入236.06万元，占100％。
　　（二）支出预算情况
　　档案馆2021年支出预算236.06万元，其中：基本支出224.47万元，占95.09%；项目支出11.59万元，占4.91%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　档案馆2021年财政拨款收支总预算236.06万元,比2020年财政拨款收支总预算增加49.93万元，主要原因是2021年预算加入了在职职工和退休职工的年终绩效预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入236.06万元；支出包括：工资福利支出178.08万元，占75.44%；商品和服务支出24.85万元，占10.53%；对个人和家庭的补助支出21.54万元，占9.12%；项目支出11.59万元，占4.91%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　档案馆2021年一般公共预算当年拨款236.06万元,比2020年预算数增加49.93万元，主要原因是2021年预算加入了在职职工和退休职工的年终绩效预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
    工资福利支出178.08万元，占75.44%；商品和服务支出24.85万元，占10.53%；对个人和家庭的补助支出21.54万元，占9.12%；项目支出11.59万元，占4.91%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.基本支出2021年预算数为224.47万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
　　2.项目支出2021年预算数为11.59万元，主要用于：档案馆专项经费支出。如：新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费。
　  六、一般公共预算支出情况说明
　　档案馆2021年一般公共预算支出236.06万元，其中：
　　工资福利支出178.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金和在职绩效等支出。

商品和服务支出24.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费和劳务派遣费等支出。

对个人和家庭的补助支出21.54万元，主要包括：医疗费补助、独子费、退休未统筹部分、退休绩效、第一书记和驻村工作队队员工作经费等支出。

项目支出11.59万元，主要包括：新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费和绩效奖缴存住房公积金等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，较2020年预算减少0.12万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（一）因公出国（境）经费预算安排

2021年县档案馆因公出国（境）经费预算0元。
　　（二）公务接待费预算安排

2021年公务接待费预算1.02万元，较2020年预算减少0.12万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
　　（三）公务用车购置及运行维护费预算安排

1、2021年县档案馆无公务车辆，公务用车购置费预算0元。
    2、2021年县档案馆无公务车辆，公务用车运行维护费预算0元。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　  档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度，岳池县档案馆机关运行经费预算支出24.85万元，2020年机关运行经费预算支出26.64万元，比2020年减少1.79万元，减少6.72%。

（二）政府采购情况

政府采购：今年政府采购未纳入预算

（三）国有资产占有使用情况

由于公务用车改革，岳池县档案馆公有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年岳池县档案馆按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）“三公”经费：纳入档案馆预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：岳池县档案馆2021年预算公开表