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一、基本职能及主要工作

（一）岳池县档案馆职能简介

岳池县档案馆是贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策，负责接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（二）岳池县档案馆2020年重点工作

一是做好新馆搬迁事宜相关工作。力争在2020年下半年，完成新馆搬迁工作，做好新馆搬迁中档案不丢、不损预案。

二是建设“两个基地”。利用新馆建设好爱国主义教育基地和档案文化党员教育基地。

三是结合机关改革，配合好县档案馆做好档案业务指导、检查和接受工作。

四是做好档案接收细则、接收指南、接收计划和接收方案。

五是做好档案信息化建设，利用新馆，加大力度投入资金，力争2020年底完成馆库永久档案和民生档案数字化率80%的目标。

六是做好档案馆“十四五”档案工作规划，针对档案馆职能谋划规划好“十四五”档案工作规划。

七是做好档案文化编研工作。

二、部门预算构成

岳池县档案馆属于参照公务员法管理的一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，岳池县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。档案馆2020年收支总预算186.13万元，比2019年收支预算总数增加12.69万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（一）收入预算情况

档案馆2020年收入预算186.13万元，其中：一般公共预算拨款收入186.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

档案馆2020年支出预算186.13万元，其中：基本支出168.05万元，占90.29%；项目支出18.08万元，占9.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

档案馆2020年财政拨款收支总预算186.13万元，比2019年财政拨款收支总预算增加12.69万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.13万元；支出包括：工资福利支出133.69万元，占71.83%；商品和服务支出26.64万元，占14.31%；对个人和家庭的补助支出7.72万元，占4.15%；项目支出18.08万元，占9.71%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案馆2020年一般公共预算当年拨款186.13万元，比2019年预算数增加12.69万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出133.69万元，占71.83%；商品和服务支出26.64万元，占14.31%；对个人和家庭的补助支出7.72万元，占4.15%；项目支出18.08万元，占9.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.基本支出2020年预算数为168.05万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.项目支出2020年预算数为18.08万元，主要用于：档案馆专项经费支出。如：新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费和绩效奖缴存住房公积金等。

六、一般公共预算支出情况说明

档案馆2020年一般公共预算支出186.13万元，其中：

工资福利支出133.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

商品和服务支出26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费等支出。

对个人和家庭的补助支出7.72万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出18.08万元，主要包括：新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费和绩效奖缴存住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数1.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费较2019年预算增加0.05万元。

我馆2020年公务接待费为1.14万元，比2019年略有增加，因人员增加。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）岳池县档案馆无公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

档案馆2020年无其他重要事项说明。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）“三公”经费：纳入档案馆预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.岳池县档案馆2020年部门预算公开表

表2.岳池县档案馆2020年部门整体支出目标申报表

表3.岳池县档案馆2020年项目支出绩效目标申报表

岳池县档案馆2020年部门预算公开表岳池县档案馆2020年部门整体支出目标申报表岳池县档案馆2020年项目支出绩效目标申报表