目录

公开时间：2021年08月26日

第一部分部门概况.. 4

一、基本职能及主要工作.. 4

二、机构设置.. 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明.. 6

一、收入支出决算总体情况说明.. 6

二、收入决算情况说明.. 6

三、支出决算情况说明.. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.. 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.. 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.. 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.. 11

十、其他重要事项的情况说明.. 12

第三部分 名词解释.. 20

第四部分附件.. 22

附件1. 22

附件2 26

第五部分附表.. 39

一、收入支出决算总表.. 39

二、收入决算表.. 39

三、支出决算表.. 39

四、财政拨款收入支出决算总表.. 39

五、财政拨款支出决算明细表.. 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.. 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.. 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.. 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.. 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.. 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.. 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.. 39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是加强党的建设和党风廉政建设。坚持把党的建设放在首位，制定了2020年《党建工作计划》和《中心组学习计划》，完善了制度，明确了责任；持续巩固了“两转一提一抓”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，有效提升了我馆党员干部队伍的凝聚力、执行力、创造力、战斗力。

二是做好疫情防控，统筹做好档案服务。坚持以人民为中心的发展思想，全面加强对档案馆场所、驻守社区疫情防控点和人员的疫情防控工作。防控期间每天对档案馆场所和驻守社区疫情防控点等区域按防疫规范进行全面消毒，对所有进馆和驻守社区疫情防控点人员进行体温测量登记。严格落实疫情值班制度，全员待命，实行“日报告”，做到了疫情“零产生”。开展了疫情档案征集、接收工作，征集了澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：支援武汉相关相片10张。

三是做好档案宣传，推进档案法治建设。开展了“法律七进”和“6·9”国际档案日宣传活动，发放档案宣传资料800余份，受理咨询120余人次，引导和规范了机关、团体、企事业单位依法推进档案工作，提高全社会档案意识，优化档案事业发展环境。

四是加强档案“三大体系”建设，提升档案服务能力。

深入开展安全隐患大排查，共排查了1个问题，现已完成整改，确保了档案的安全。优化服务手段，做好档案查阅服务工作，接待了1200余人次，其中异地查询4人，查阅档案资料1976卷次，为解决纠纷、落实待遇等提供了良好的档案服务。

五是夯实档案基础建设，助力档案事业发展。按照《广安市档案事业发展“十三五”规划》，对馆藏文书档案200万页进行了数字化，有效推进了数字档案馆基础数据建设。

六是多措并举，脱贫帮扶工作取得成效。推进产业发展，帮助鱼峰乡华凤庵村成立了股份制合作社，引导投入30万元扶贫项目资金发展手工太阳面，预计年产能120吨，年产值100万元，带动附近贫困户5人就业，年人均增收2万元，有效提高村集体经济收入，实现长期稳定脱贫。做好结对帮扶工作，坚持帮扶周、帮扶日制度，加强精准帮扶，及时解决贫困户问题，拉近与群众的距离、增近了与群众的感情。

二、机构设置

机构改革中，三定方案未出，机构情况待定。

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入258.9万元、支出258.9万元。与2019年相比，收入、支出总计各减少37.5万元，减少了12.65%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年收入合计258.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.9万元，占总收入的100%。

    图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年支出合计258.9万元，其中：工资福利支出158.79万元，占总支出的61.34%；商品和服务支出33.48万元，占总支出的12.93%；对个人和家庭的补助支出19.42万元，占总支出的7.5%；社会保障支出47.21万元，占总支出的18.23%。全年总支出比上年的296.4万元减少37.5万元。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计258.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少37.5万元，减少了12.65%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出258.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少37.5万元，减少了12.65%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出258.9万元，其中：工资福利支出158.79万元，占总支出的61.34%；商品和服务支出33.48万元，占总支出的12.93%；对个人和家庭的补助支出19.42万元，占总支出的7.5%；社会保障支出47.21万元，占总支出的18.23%。。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为258.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201（款）26（项）01:2020年决算数为13.41万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）26（项）04：2020年决算数为148.59万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）26（项）99：2020年决算数为39.6万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）201（款）31（项）01:2020年决算数为33.53万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01：2020年决算数为5.57万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：2020年决算数为1.86万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2020年决算数为16.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出258.9万元，其中：

人员经费225.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费33.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，我馆“三公”经费支出为公务接待费，公务接待费支出决算0.15万元，占100%；无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2020年公务接待费支出0.15万元，主要用于执行公务、调研招待费等。其中国内公务接待2批次，20人。外事接待0批次，0人。公务接待费支出决算比2019年增加752元，主要原因是2020年接待人数多余2019年。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年我馆无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我馆无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，岳池县档案馆机关运行经费支出33.48万元，2019年度为48万元，比2019年减少14.52万元，减少了30.25% 。

（二）政府采购支出情况

2020年我馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2020年我馆无国有资产占有使用支出。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“新农村档案建设经费”“档案资料整理经费”“ 重点档案抢救经费”“取消档案利用缴费财政补贴”“馆藏档案水电及耗材经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新农村档案建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.458万元，执行数为1.458万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县行政村、卫生院、学校档案业务指导工作。

（2）档案资料整理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.243万元，执行数为0.243万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。

（3）重点档案抢救经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.972万元，执行数为0.972万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成民国档案著录、抢救和数字化。

（4）取消档案利用缴费财政补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.916万元，执行数为2.916万元，完成预算的100%。通过项目实施，为群众提供免费档案查询利用，提升群众满意度。

（5）馆藏档案水电及耗材经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.29万元，执行数为7.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便群众查询利用档案，提升群众满意度。

3.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县档案馆2020年整体支出绩效评价报告》和《岳池县档案馆2020年项目支出绩效评价报告》见第四部分。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			馆藏档案水电及耗材经费
预算单位			岳池县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		7.29万元	执行数:	7.29万元
	其中-财政拨款:		7.29万元	其中-财政拨款:	7.29万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障档案馆基本经费开支			保障档案馆基本经费开支
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障档案馆基本经费开支
		质量指标	档案查询利用率	≥95%		≥95%
		时效指标	完成时间	2020年12月前		2020年12月前
		成本指标	档案馆水电经费	5.5万元		5.5万元
			档案馆办公用耗材经费	1.79万元		1.79万元
	效益指标……	社会效益 指标	方便群众查询利用档案	提升群众满意度		提升群众满意度
	满意度指标	满意度指标	档案管理部门满意度	≥95%		≥95%
		满意度指标	档案使用者满意度	≥95%		≥95%
						2020年岳池县档案馆决算公开表

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

岳池县档案馆

2020年整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）机构组成。机构改革中，三定方案未出，机构情况待定。

（二）机构职能。岳池县档案馆是接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（三）人员概况。岳池县档案馆人员编制12人，2020年末实有编制人员12人。

二、2020年财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。本年收入258.9万元，其中财政拨款收入258.9万元，占总收入的100%，比上年的财政拨款收入296.4万元减少37.5万元，减少了12.65%。

（二）单位财政资金支出情况。本年支出258.9万元，其中工资福利支出158.79万元，占总支出的61.34%；商品和服务支出33.48万元，占总支出的12.93%；对个人和家庭的补助支出19.42万元，占总支出的7.5%；社会保障支出47.21万元，占总支出的18.23%。全年总支出比上年的296.4万元减少37.5万元。

三、2020年整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2020年，我馆严格按照要求制定绩效目标、编制财政预算，预算执行进度有序、预算完成率100%，无任何违规记录。

（二）项目预算管理。项目支出预算程序严密、规划合理、分配科学、及时，项目支出预算绩效目标完成率100%，无违规记录等情况。

1.基本情况：新农村档案建设经费项目全年预算数1.458万元，用于全县行政村、卫生院、学校档案业务指导工作；档案资料整理经费项目全年预算数0.243万元，用于2020年馆藏档案整理，目标122卷；重点档案抢救经费项目全年预算数0.972万元，用于民国档案著录、抢救和数字化，目标3240条；取消档案利用缴费财政补贴项目全年预算数2.916万元，达到为群众提供免费档案查询利用，提升群众满意度的作用；馆藏档案水电及耗材经费项目全年预算数7.29万元，水电经费5.5万元，办公用耗材经费1.79万元，用于保障档案馆正常运作开支，方便群众查询利用档案，提升群众满意度。

2.完成情况：新农村档案建设经费项目完成预算的100%，完成了全县行政村、卫生院、学校档案业务指导工作；档案资料整理经费项目完成预算的100%，完成了2020年馆藏档案整理122卷，确保案卷归档整理规范，有效保存工作资料，方便档案查询；重点档案抢救经费项目完成预算的100%，完成了民国档案著录、抢救和数字化3240条；取消档案利用缴费财政补贴项目完成预算的100%，为群众提供了免费档案查询利用，提升了群众满意度；馆藏档案水电及耗材经费项目完成预算的100%，方便了群众查询利用档案，提升了群众满意度。

3.效益情况：实现了全县行政村、卫生院、学校档案业务指导覆盖率100%；完成了民国档案著录、抢救和数字化3240条，确保了民国档案实体安全；完成了2020年馆藏档案整理122卷，实现了馆藏档案规范化管理；保障了档案馆基本经费开支，实现了档案免费查询利用，提升了群众满意度。

（三）结果应用情况。我馆严格落实《岳池县档案馆财务收支管理制度》《岳池县档案馆国有资产管理制度》《岳池县档案馆财务管理内部控制制度》和《岳池县档案馆政府采购管理制度》等，同时，2020年度预决算信息、“三公经费”等信息按要求在门户网站进行公开。　

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我馆本年度财务管理体制和运行机制完善，预算管理机制、绩效评价制度科学化、精细化，财务监管体系建设加快、经费使用效益不断提高，财务风险管理不断强化，并严格按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制了预算，强化了预算执行，提高了预算执行效率，推进了预算公开。同时加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起了以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

（二）存在问题。预算编制的先期预见性还不足，欠精准；资产管理欠规范，单位一些需报废的办公家具和设备未及时上报资料报废，资产管理系统也未做报废处理，导致一些固定资产无从查证。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附件2

岳池县档案馆
2020年项目支出绩效自评报告

（新农村档案建设经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，本单位对“新农村档案建设经费”项目进行了申报并经财政批复同意，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目全年预算数1.458万元，用于全县行政村、卫生院、学校档案业务指导工作。

（三）项目资金申报相符性

2020年我馆项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2020年，项目资金严格按照预算相关要求进行编制，经财政批复同意后，由财政按照年度计划分月及时下拨给单位，资金到位率100%。

2.资金使用。项目资金严格按照项目绩效目标进行支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（三）项目组织实施情况

项目全年预算数1.458万元，通过项目实施，完成全县行政村、卫生院、学校档案业务指导工作。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

项目全年预算数1.458万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县行政村、卫生院、学校档案业务指导工作。

（二）项目效益情况

实现了全县行政村、卫生院、学校档案业务指导覆盖率100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题：随着馆藏档案的不断增加，项目资金已不能满足档案基本经费开支，档案收管用职能不能得到有效发挥。

（二）相关建议：随着新馆的建设，档案收集、管理、利用所需经费将增加，建议财政加大项目资金投入力度，以保障档案基本经费开支，确保档案馆正常运作，保障群众档案查询顺利便捷，提升群众满意度。 

岳池县档案馆
2020年项目支出绩效自评报告

（档案资料整理经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，本单位对“档案资料整理经费”项目进行了申报并经财政批复同意，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目全年预算数0.243万元，用于2020年馆藏档案整理，目标122卷。

（三）项目资金申报相符性

2020年我馆项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2020年，项目资金严格按照预算相关要求进行编制，经财政批复同意后，由财政按照年度计划分月及时下拨给单位，资金到位率100%。

2.资金使用。项目资金严格按照项目绩效目标进行支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（三）项目组织实施情况

项目全年预算数0.243万元，通过项目实施，完成2020年馆藏档案整理122卷，确保案卷归档整理规范，有效保存工作资料，方便档案查询。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

项目全年预算数0.243万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020年馆藏档案整理122卷，确保案卷归档整理规范，有效保存工作资料，方便档案查询。

（二）项目效益情况

完成了2020年馆藏档案整理122卷，实现了馆藏档案规范化管理。

四、问题及建议

（一）存在的问题：随着馆藏档案的不断增加，项目资金已不能满足档案基本经费开支，档案收管用职能不能得到有效发挥。

（二）相关建议：随着新馆的建设，档案收集、管理、利用所需经费将增加，建议财政加大项目资金投入力度，以保障档案基本经费开支，确保档案馆正常运作，保障群众档案查询顺利便捷，提升群众满意度。

岳池县档案馆
2020年项目支出绩效自评报告

（重点档案抢救经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，本单位对“重点档案抢救经费”项目进行了申报并经财政批复同意，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目全年预算数0.972万元，用于民国档案著录、抢救和数字化，目标3240条。

（三）项目资金申报相符性

2020年我馆项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2020年，项目资金严格按照预算相关要求进行编制，经财政批复同意后，由财政按照年度计划分月及时下拨给单位，资金到位率100%。

2.资金使用。项目资金严格按照项目绩效目标进行支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（三）项目组织实施情况

项目全年预算数0.972万元，通过项目实施，完成民国档案著录、抢救和数字化3240条。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

项目全年预算数0.972万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成民国档案著录、抢救和数字化3240条。

（二）项目效益情况

完成了民国档案著录、抢救和数字化3240条，确保了民国档案实体安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题：随着馆藏档案的不断增加，项目资金已不能满足档案基本经费开支，档案收管用职能不能得到有效发挥。

（二）相关建议：随着新馆的建设，档案收集、管理、利用所需经费将增加，建议财政加大项目资金投入力度，以保障档案基本经费开支，确保档案馆正常运作，保障群众档案查询顺利便捷，提升群众满意度。

岳池县档案馆
2020年项目支出绩效自评报告

（取消档案利用缴费财政补贴）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，本单位对“取消档案利用缴费财政补贴”项目进行了申报并经财政批复同意，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目全年预算数2.916万元，达到为群众提供免费档案查询利用，提升群众满意度的作用。

（三）项目资金申报相符性

2020年我馆项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2020年，项目资金严格按照预算相关要求进行编制，经财政批复同意后，由财政按照年度计划分月及时下拨给单位，资金到位率100%。

2.资金使用。项目资金严格按照项目绩效目标进行支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（三）项目组织实施情况

项目全年预算数2.916万元，通过项目实施，为群众提供免费档案查询利用，提升群众满意度。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

项目全年预算数2.916万元，完成预算的100%。通过项目实施，为群众提供免费档案查询利用，提升群众满意度。

（二）项目效益情况

实现了档案免费查询利用，提升了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题：随着馆藏档案的不断增加，项目资金已不能满足档案基本经费开支，档案收管用职能不能得到有效发挥。

（二）相关建议：随着新馆的建设，档案收集、管理、利用所需经费将增加，建议财政加大项目资金投入力度，以保障档案基本经费开支，确保档案馆正常运作，保障群众档案查询顺利便捷，提升群众满意度。

岳池县档案馆
2020年项目支出绩效自评报告

（馆藏档案水电及耗材经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，本单位对“馆藏档案水电及耗材经费”项目进行了申报并经财政批复同意，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目全年预算数7.29万元，水电经费5.5万元，办公用耗材经费1.79万元，用于保障档案馆正常运作开支，方便群众查询利用档案，提升群众满意度。

（三）项目资金申报相符性

2020年我馆项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2020年，项目资金严格按照预算相关要求进行编制，经财政批复同意后，由财政按照年度计划分月及时下拨给单位，资金到位率100%。

2.资金使用。项目资金严格按照项目绩效目标进行支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（三）项目组织实施情况

项目全年预算数7.29万元，水电经费5.5万元，办公用耗材经费1.79万元，通过项目实施，方便群众查询利用档案，提升群众满意度。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况

项目全年预算数7.29万元，水电经费5.5万元，办公用耗材经费1.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便群众查询利用档案，提升群众满意度。

（二）项目效益情况

保障了档案馆基本经费开支，实现了档案免费查询利用，提升了群众满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题：随着馆藏档案的不断增加，项目资金已不能满足档案基本经费开支，档案收管用职能不能得到有效发挥。

（二）相关建议：随着新馆的建设，档案收集、管理、利用所需经费将增加，建议财政加大项目资金投入力度，以保障档案基本经费开支，确保档案馆正常运作，保障群众档案查询顺利便捷，提升群众满意度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年岳池县档案馆决算公开表