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目录
一、基本职能及主要工作.........................................................................................3
（一）岳池县档案馆职能简介.................................................................................3
（二）2022年重点工作.............................................................................................3
二、机构人员情况......................................................................................................4
三、收支预算情况......................................................................................................4
（一）收入预算情况..................................................................................................4
（二）支出预算情况..................................................................................................4
四、财政拨款收支预算情况.....................................................................................5
五、一般公共预算当年财政拨款情况....................................................................5
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况...............................................5
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况...............................................5
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况...............................................6
六、一般公共预算当年基本支出情况说明............................................................7
七、一般公共预算项目支出情况说明..........................................................8
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................................................8
九、政府性基金预算支出情况说明..............................................................8
十、国有资本经营预算支出情况说明..........................................................9
十一、其他重要事项的说明.....................................................................................9
1.机关运行经费安排情况.....................................................................................9
2.政府采购情况.....................................................................................................9
3.国有资产占有使用情况.....................................................................................9
4.绩效目标设置情况.............................................................................................9
十二、名词解释..........................................................................................................9
一、基本职能及主要工作
（一）岳池县档案馆职能简介
岳池县档案馆是贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策，负责接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。
（二）岳池县档案馆2022年重点工作
1.加大档案接收征集力度，丰富馆藏资源建设。依法接收到期档案，加大档案接收力度，加强对重大事件、各类有参考价值档案、地方特色档案的征集，进一步丰富和优化馆藏。突出抓好与民生相关的档案管理，把民生档案纳入档案资源体系建设的重点。按照档案馆接收档案细则，加快各立档单位到期档案进馆步伐，以保证全县档案资源的完整。
2.推进档案信息化战略，完善数字档案馆建设。坚持实施“存量数字化、增量电子化”战略，做好档案“双套制”接收工作和馆藏档案全文数字化。以档案资源为核心，以局域网、政务网、互联网平台为基础，以馆藏档案综合管理系统为核心应用支撑建设数字档案馆，实现对数字档案信息资源的“收、管、用”一体化管理。
3.加速推进新馆投入使用，履行“五位一体”职责。加快完成综合档案馆竣工验收和搬迁工作，履行档案馆“五位一体”的职责，拓展档案馆服务功能，实现档案事业的跨越式发展。更好为岳池经济社会各方面提供优质的档案服务。
4.推进档案文化建设，提供档案文化精神服务。深化综合档案馆爱国主义教育基地建设，推出一批唱响主旋律、弘扬正能量的档案编研成果和档案文化产品，满足人们个性化的文化需求，更好的发挥档案“存史、资政、育人”的作用，为全县的经济社会发展做出新贡献。
二、机构人员情况
岳池县档案馆机构改革后，三定方案未出，机构情况待定。2022年底实有人数13人（参公人员12人、劳务派遣人员1人）。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，岳池县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。2022年收支总预算246.50万元，较2021年收支总预算总数增加10.44万元，主要原因是2022年预算加入了在职职工和退休职工的年终绩效预算。
（一）收入预算情况
岳池县档案馆2022年收入总计246.50万元，其中：一般公共预算拨款收入246.50万元，占收入总计的100%。
（二）支出预算情况
岳池县档案馆2022年支出预算246.50万元，其中：基本支出234.91万元，占支出总计的95.3%；项目支出11.59万元，占支出总计的4.7%。
四、财政拨款收支预算情况
岳池县档案馆2022年财政拨款收支总预算246.50万元，其中：当年一般公共预算拨款收入246.50万元，较2021年增加10.44万元，主要原因是2022年预算加入了在职职工和退休职工的年终绩效预算。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入246.50万元。支出包括：工资福利支出189.59万元，占76.91%；商品和服务支出26.69万元，占10.83%；对个人和家庭的补助支出18.63万元，占7.56%；项目支出11.59万元，占4.7%。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
岳池县档案馆2022年一般公共预算当年财政拨款246.50万元，财政拨款支出总预算较上年增加10.44万元，增长了4.42%。主要原因是2022年预算加入了在职职工和退休职工的年终绩效预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出246.50万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的100%；工资福利支出189.59万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的76.91%；商品和服务支出26.69万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的10.83%；对个人和家庭的补助支出18.63万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的7.56%；项目支出11.59万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4.7%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）：2022年预算数为182.88万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费以及新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费5项项目支出。
2.一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）档案馆04（项）：2022年预算数为14.43万元，主要用于保障退休职工未统筹部分保险津贴和目标奖等支出。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2022年预算数为14.09万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2022年预算数为7.05万元，主要用于保障单位职工职业年金缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2022年预算数为5.73万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2022年预算数为1.76万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2022年预算数为4.20万元，主要用于保障单位职工其他医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2022年预算数为16.36万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算当年基本支出情况说明
岳池县档案馆2022年一般公共预算基本支出246.50万元，其中：
人员经费208.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。
公用经费26.69万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目经费11.59万元，主要包括新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费5项档案馆专项经费支出。
七、一般公共预算项目支出情况说明
项目经费11.59万元，主要包括新农村档案建设经费1.31万元；档案资料整理经费0.22万元；重点档案抢救经费0.88万元；取消档案利用缴费财政补贴2.62万元；馆藏档案水电及耗材经费6.56万元。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
岳池县档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算1万元，比2021年减少0.02万元，主要原因是2022年“三公”经费标准变化。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费预算安排
2022年县档案馆因公出国（境）经费预算0元，与2021年相比无增减变化。
（二）公务接待费预算安排
2022年公务接待费预算1万元，较2021年预算减少0.02万元，主要原因是2022年“三公”经费标准变化。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费预算安排
1、2022年县档案馆无公务车辆，公务用车购置费预算0元，与2021年相比无增减变化。
2、2022年县档案馆无公务车辆，公务用车运行维护费预算0元，与2021年相比无增减变化。
九、政府性基金预算支出情况说明
岳池县档案馆2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
岳池县档案馆2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的说明
1.机关运行经费安排情况
2022年，岳池县档案馆机关运行经费财政拨款预算为26.69万元，较2021年增加1.84万元，增长7.4%。
2.政府采购情况
2022年，岳池县档案馆安排政府采购预算1.9万元，包括复印纸采购0.9万元和印刷服务采购1万元。
3.国有资产占有使用情况
由于公务用车改革，岳池县档案馆公有车辆0辆。
4.绩效目标设置情况
2022年，岳池县档案馆整体支出共246.50万元纳入绩效目标管理。按照“费随事定”的原则，县档案馆按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于保障局机关财政工作正常开展的项目支出，包括财政政策研究、债券编审相关工作经费，财政业务系统相关软件硬件运行维护费用等。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指局机关绩效评价机构聘请外部绩效评价中介服务机构费用。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如财政监督检查专项业务费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入XXX单位预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表62022年部门预算项目绩效目标
表72022年部门整体支出绩效目标
表8政府采购预算表
岳池县档案馆
2022年7月22日
川公网安备 51162102000121号