目录

公开时间：2022年10月12日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算支出决算情况说明

十、国有资产经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是档案信息化建设步伐加快。以岳池县综合档案馆建设为契机，开展数字档案馆建设，建立数字档案综合管理系统平台和智慧信息化馆库，实现对数字档案信息资源的“收、管、用”一体化综合管理，提升了县档案馆档案管理水平和公共服务能力。2021年9月6日，成功入选全省数字档案馆建设试点单位，成为广安市唯一一个县级建设数字档案馆试点单位。

二是档案文化交流不断拓展。馆藏的一份珍贵档案：中国共产党川东川北地下党组织图，成功入围“印记100”川渝地区档案馆红色珍档名录库，馆藏岳池县解放布告、岳池县群众欢迎解放军进城照片等16件档案成功入选“广安珍档”，与县委宣传部、县史志办等部门共同筹办“建党百年红色记忆”——岳池县党史图片暨书法美术摄影作品展，通过档案展示了中国共产党百年光辉历程和丰功伟绩，进一步增强全社会对档案工作重要性的认识。

三是档案服务水平明显增强。持续加快档案数字化进程，以信息化服务民众，以高效快捷方便民众，今年来共接待查阅档案群众2300余人次，为澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：经济建设、政策落实、民生实事、纠纷调节、学术研究等方面提供了有效依据，解决了大量关乎民生的实际问题。

四是档案安全保护稳步提升。以综合档案馆建设为契机，坚持“安全第一，预防为主”的档案安全工作方针，安装高压细水雾灭火系统、自动喷水灭火系统等消防系统，建立监控报警系统、门禁系统等安全系统，安装密集架、防磁柜、消毒室、温湿度自控系统等保管保护设施，搭建“三网隔离”数字档案馆综合管理平台，严格落实24小时值班制度，建立健全了人防、物防、技防“三位一体”的档案安全保障体系。

五是做好扶贫档案业务工作。深入乡镇（街道）、村开展摸底调查，细化方案，制定了《岳池县精准扶贫档案工作手册》，明确归档范围、保管期限、整理规则等具体要求，与县扶贫办联合举办精准扶贫档案业务培训班2期，培训200余人次。以朝阳街道为试点，抓好以点带面工作，通过开展现场培训、实地指导等方式，打造示范区，有序推进全县精准扶贫档案整理工作。

二、机构设置

机构改革中，三定方案未出，机构情况待定。

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入628.81万元、支出628.81万元。与2020年相比，收入、支出各增加369.91万元，增加了142.88%。主要变动原因是2021年支付新馆建设及配套设施各项费用。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年收入合计628.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.01万元，占总收入的94.47%，政府性基金预算财政拨款收入34.80万元，占总收入的5.53%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年支出合计628.81万元，其中基本支出442.91万元，占总支出的70.44%；项目支出185.90万元，占总支出的29.56%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计628.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加369.91万元，增加了142.88%。

主要变动原因是2021年支付新馆建设及配套设施各项费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出594.01万元，占本年支出合计的94.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加335.11万元，增加了129.44%。主要变动原因是2021年支付新馆建设及配套设施各项费用。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出594.01万元，其中：其中一般公共服务支出547.75万元，占总支出的92.21%；社会保障和就业支出23.13万元，占总支出的3.89%；卫生健康支出7.05万元，占总支出的1.19%；住房保障支出16.08万元，占总支出的2.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为594.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201（款）26（项）01：支出决算数为12.50万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）26（项）02：支出决算数为185.90万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）26（项）04：支出决算数为229.08万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）26（项）99：支出决算数为16.14万元，完成预算100%；其他一般公共服务支出（类）201（款）99（项）99：支出决算数为104.13万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）02：支出决算数为8.97万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05：支出决算数为7.17万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06：支出决算数为6.99万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）210（款）07（项）99：支出决算数为0.05万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（类）210（款）11（项）01：支出决算数为5.25万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（类）210（款）11（项）03：支出决算数为1.75万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：2020年决算数为16.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出408.11万元，其中：

人员经费206.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费202.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出185.90万元，主要用于岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目。

单位：万元

图7：“一般公共预算财政拨款项目支出结构

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%。比2020年减少537元，下降34.94%，主要原因是2021年接待极少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出0.10万元，比2020年减少537元，下降34.94%，主要原因是2021年接待极少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2020年因公出国（境）支出决算数0万元持平。主要原因是都无支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。与2020年公务用车购置及运行维护费支出决算数0万元持平。

其中：公务用车购置支出0万元。与2020年支出数0万元持平。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。与2020年公务用车运行维护费支出数0万元持平。主要原因是都无支出。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少了537元，下降34.94%，主要原因是2021年接待极少。其中：

国内公务接待支出0.10万元，主要用于执行公务、调研招待费等。国内公务接待2批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：广安市档案馆调研接待，共计0.10万元。

外事接待支出0万元，与2020年外事接待支出数0万元持平。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出34.8万元，比2020年增加了34.8万元，主要用于新馆空调等办公设备购置。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年我馆无国有资本经营预算拨款支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，岳池县档案馆机关运行经费支出202.00万元，2020年度为33.48万元，比2020年增加168.52万元，主要原因是2021年支付新馆建设及配套设施各项费用。

（二）政府采购支出情况

2021年我馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2021年我馆无国有资产占有使用支出。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，在2021年度预算编制阶段，组织对岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标自评。同时，对2021年部门整体支出开展绩效自评，《岳池县档案馆2021年整体支出绩效评价报告》和《岳池县档案馆2021年项目支出绩效评价报告》见第四部分。

1.项目绩效目标完成情况

我馆在2021年度部门决算中反映“岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购”等1个项目绩效目标实际完成情况。

岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.68万元，执行数为185.90万元，剩余部分为质保金，完成预算的95%。通过项目实施，有效整合新旧馆资源，最大化利用新旧设备，实现新馆长期规划目标。

项目绩效目标完成情况表

2.单位绩效评价结果

我馆按要求对2021年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县档案馆2021年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

我馆自行组织对岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目开展了绩效评价，《岳池县档案馆2021年项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

我馆《100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表》见附件（附件3）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）26（项）01：反映档案事务的基本支出；一般公共服务（类）201（款）26（项）02：反映档案事务未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）201（款）26（项）04：反映档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；一般公共服务（类）201（款）26（项）99：反映其他档案事务方面的支出；其他一般公共服务支出（类）201（款）99（项）99：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）02：反映单位离退休经费的支出；社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）210（款）07（项）99：反映单位其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（类）210（款）11（项）01：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；行政事业单位医疗（类）210（款）11（项）03：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

12.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

岳池县档案馆

2021年整体支出绩效评价报告

一、基本概况

（一）机构组成。机构改革中，三定方案未出，机构情况待定。

（二）机构职能。岳池县档案馆是接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（三）人员概况。岳池县档案馆人员编制12人，2021年末实有编制人员12人。

二、2021年财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。本年收入628.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入594.01万元，占总收入的94.47%，政府性基金预算财政拨款收入34.80万元，占总收入的5.53%。

（二）单位财政资金支出情况。本年支出628.81万元，其中一般公共服务支出547.75万元，占总支出的87.11%；社会保障和就业支出23.13万元，占总支出的3.68%；卫生健康支出7.05万元，占总支出的1.12%；城乡社区支出34.8万元，占总支出的5.53%；住房保障支出16.08万元，占总支出的2.56%。全年总支出比上年的258.9万元增加了369.91万元，增加了142.88%。

三、2021年整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2021年，我馆严格按照要求制定绩效目标、编制财政预算，预算执行进度有序、预算完成率100%，无任何违规记录。

（二）项目预算管理。项目支出预算程序严密、规划合理、分配科学、及时，项目支出预算绩效目标完成率100%，无违规记录等情况。

1.基本情况：岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目全年预算数195.68万元，用于有效整合新旧馆资源，最大化利用新旧设备，实现新馆长期规划目标。

2.完成情况：岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目完成185.90万元，完成预算的95%，完成了新旧馆设备的整合，实现了新馆的长期规划目标。

3.效益情况：有效利用财政资金整合新旧设备，馆藏空间得到最大释放，档案安全得到有效保障，方便群众免费查询利用档案，提升群众满意度。

（三）结果应用情况。我馆严格落实《岳池县档案馆财务收支管理制度》《岳池县档案馆国有资产管理制度》《岳池县档案馆财务管理内部控制制度》和《岳池县档案馆政府采购管理制度》等，同时，2021年度预决算信息、“三公经费”等信息按要求在门户网站进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本年度财务管理体制和运行机制完善，预算管理机制、绩效评价制度科学化、精细化，财务监管体系建设加快、经费使用效益不断提高，财务风险管理不断强化，并严格按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制了预算，强化了预算执行，提高了预算执行效率，推进了预算公开。同时加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起了以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

（二）存在问题。预算编制的先期预见性还不足，欠精准；资产管理欠规范，单位一些需报废的办公家具和设备未及时上报资料报废，资产管理系统也未做报废处理，导致一些固定资产无从查证。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“公用经费”控制管理。严格控制“公用经费”“三公经费”的规模和比例，细化经费管理，合理压缩“公用经费”“三公经费”支出。

附件2

岳池县档案馆

2020年项目支出绩效自评报告

（岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目按照《直列式档案密集架》（DA/T7-1992）标准安装库房档案陈列设备，老馆办公设备老旧，在利旧的情况下不能满足新馆布置，新配备技术用房办公设备。该项目全年预算数195.68万元，用于有效整合新旧馆资源，最大化利用新旧设备，实现新馆长期规划目标。

（二）项目绩效目标

项目全年预算数195.68万元，用于有效整合新旧馆资源，最大化利用新旧设备。

（三）项目资金申报相符性

2021年我馆项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金申报及批复情况

2021年，本单位对“岳池县综合档案馆办公设备、密集架采购项目”项目进行了申报并经财政批复同意，项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年，项目资金严格按照预算相关要求进行编制，经财政批复同意后，由财政按照计划及时下拨给单位。

2.资金使用。项目资金严格按照项目绩效目标进行支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格执行财务管理制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数185.90万元，完成预算的95%。通过项目实施，完成了新旧馆设备的整合，实现了新馆的长期规划目标。

（二）项目效益情况

有效利用财政资金整合新旧设备，馆藏空间得到最大释放，档案安全得到有效保障，方便群众免费查询利用档案，提升群众满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目财务管理体制和运行机制完善，预算管理机制、绩效评价制度科学化、精细化，在“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的前提下，科学合理编制了预算，强化了预算执行，提高了预算执行效率，推进了预算公开。同时加强了财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起了以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

（二）存在问题

无

（三）改进建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年岳池县档案馆决算公开表