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岳池县档案馆机构改革后，三定方案未出，机构情况待定。现有在编在岗12人，退休人员8人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，岳池县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入259.38万元；支出包括：一般公共服务支出199.64万元、社会保障和就业支出30.94万元、卫生健康支出11.43万元、住房保障支出17.37万元。2023年收支总预算259.38万元，较2022年收支总预算总数增加12.88万元，主要原因是2023年提高了养老、年金及公积金缴费基数。

（一）收入预算情况

岳池县档案馆2023年收入总计259.38万元，其中：一般公共预算拨款收入259.38万元，占收入总计的100%。

（二）支出预算情况

岳池县档案馆2023年支出预算259.38万元，其中：基本支出247.79万元，占支出总计的95.53%；项目支出11.59万元，占支出总计的4.47%。

四、财政拨款收支预算情况

岳池县档案馆2023年财政拨款收支总预算259.38万元，其中：当年一般公共预算拨款收入259.38万元，较2022年收支总预算总数增加12.88万元，主要原因是2023年提高了养老、年金及公积金缴费基数。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入259.38万元。支出包括：一般公共服务支出199.64万元、社会保障和就业支出30.94万元、卫生健康支出11.43万元、住房保障支出17.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县档案馆2023年一般公共预算当年财政拨款259.38万元，财政拨款支出总预算较上年增加12.88万元，增长了5.23%。主要原因是2023年提高了养老、年金及公积金缴费基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出199.64万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的76.97%；社会保障和就业支出30.94万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的11.93%；卫生健康支出11.43万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的4.4%；住房保障支出17.37万元，占一般公共预算当年财政拨款支出的6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）：2023年预算数为171.46万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）档案馆04（项）：2023年预算数为28.18万元，主要用于基本支出和新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费5项项目支出。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2023年预算数为20.63万元，主要用于保障单位职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2023年预算数为10.31万元，主要用于保障单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：2023年预算数为5.74万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2023年预算数为1.76万元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2023年预算数为3.93万元，主要用于保障单位职工其他医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2023年预算数为17.37万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县档案馆2023年一般公共预算基本支出259.38万元，其中：

人员经费222.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费25.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目经费11.59万元，主要包括新农村档案建设经费、档案资料整理经费、重点档案抢救经费、取消档案利用缴费财政补贴、馆藏档案水电及耗材经费5项档案馆专项经费支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

项目经费11.59万元，主要包括新农村档案建设经费1.31万元；档案资料整理经费0.22万元；重点档案抢救经费0.88万元；取消档案利用缴费财政补贴2.62万元；馆藏档案水电及耗材经费6.56万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算0.88万元，比2022年减少0.12万元，主要原因是2023年减少1人。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费预算安排

2023年县档案馆因公出国（境）经费预算0元，与2022年相比无增减变化。

（二）公务接待费预算安排

2023年公务接待费预算0.88万元，较2022年预算减少0.12万元，主要原因是2023年减少1人。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排

1、2023年县档案馆无公务车辆，公务用车购置费预算0元，与2022年相比无增减变化。

2、2023年县档案馆无公务车辆，公务用车运行维护费预算0元，与2022年相比无增减变化。

九、政府性基金预算支出情况说明

岳池县档案馆2023年无政府性基金预算拨款安排支出，与2022年持平。

十、国有资本经营预算情况说明

岳池县档案馆2023年无国有资本经营预算拨款安排支出，与2022年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，岳池县档案馆机关运行经费财政拨款预算为25.58万元，较2022年减少1.11万元，减少4.34%。

（二）政府采购情况

2023年，岳池县档案馆安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，岳池县档案馆公有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

2023年，岳池县档案馆整体支出共259.38万元纳入绩效目标管理，其中项目支出11.59万元纳入绩效目标管理。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

十三、附件

表1部门收支总表

表1-1部门收入总表

表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金预算支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表

表7部门整体支出绩效目标表

表8政府采购预算表

岳池县档案馆

2023年5月27日

2023年岳池县档案馆部门预算公开报表