目录

公开时间：2023年10月20日

     第一部分单位概况............................................................4

一、基本职能及主要工作................................................4

二、机构设置....................................................................5

第二部分2022年度单位决算情况说明............................6

一、收入支出决算总体情况说明....................................6

二、收入决算情况说明....................................................6

三、支出决算情况说明....................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. .10

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明. .11

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............11

九、政府性基金预算支出决算情况说明.......................13

十、国有资本经营预算支出决算情况说明...................13

十一、其他重要事项的情况说明...................................14

第三部分名词解释...........................................................15

第四部分附件...................................................................18

第五部分附表...................................................................20

一、收入支出决算总表...................................................20

二、收入决算表................................................................20

三、支出决算表................................................................20

四、财政拨款收入支出就算总表....................................20

五、财政拨款支出决算明细表........................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............20

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................20

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

接收全县各机关、团体、企事业单位应进馆档案资料和征集重要档案资料并科学整理、保管馆藏档案资料，积极提供档案利用的县委直属参公事业单位。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是拟写全县档案事业发展“十四五”规划。根据《“十四五”全国档案事业发展规划》《四川省档案事业发展“十四五”规划》《广安市档案事业发展“十四五”规划》和《岳池县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，为推动“十四五”时期全县档案事业创新发展、转型发展、高质量发展，适应国家治理体系和治理能力现代化要求，结合全县档案工作实际，拟写《岳池县档案事业发展“十四五”规划》。

二是档案馆搬迁工作圆满完成。多次召开全体干部职工大会专题研究部署档案馆搬迁工作，成立搬迁领导小组，制定《岳池县档案馆搬迁实施方案》和《岳池县档案馆馆藏档案安全应急预案》，克服人员不足、防疫形势严峻等困难，动员全馆力量，组成三支队伍，清理馆藏档案86266卷、213236件和馆藏资料13990册，对其打包、登记和标识1643箱，紧扣档案安全，按照全程保密、全部封闭、全面跟进原则，顺利完成了馆藏档案整体搬迁工作。

三是档案安全保护稳步推进。完善档案安全管理责任制度，修订档案应急预案，构建了“人防、物防、技防”三位一体档案安全防范体系。做好档案保护工作，利用档案馆整体搬迁契机，完成馆藏档案86266卷、213236件和馆藏资料13990册低温消毒工作。

四是档案信息化建设有序推进。有序推进馆藏档案数字化资源挂接岳池数字档案馆综合服务平台，并完成数据调试工作。按照《岳池县档案事业发展“十四五”规划》要求，有计划、有步骤开展馆藏档案全文数字化工作，投入70万元开展馆藏档案数字化扫描和民国档案著录、裱糊等工作，为服务民生及档案资源的开发利用提供便利，提高档案利用效率。

五是档案服务效率明显提高。坚持以人民为中心的发展思想，把服务民生作为档案查询利用服务工作的出发点和立足点，及时调整档案服务的形式和服务方法，为老百姓提供优质服务，今年来共接待查阅档案群众2400余人次。

二、机构设置

机构改革中，三定方案未出，机构情况待定。2022年末有在编人员11人，退休人员8人，

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1 个。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入842.69万元、支出842.69万元。与2021年相比，收入、支出各增加213.88万元，增加了34.01%。主要变动原因是2022年支付新馆建设及配套设施费用和馆藏档案数字化经费。

图1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年收入合计842.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.69万元，占总收入的100%。

        图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年支出合计842.69万元，其中基本支出245.12万元，占总支出的29.09%；项目支出597.57万元，占总支出的70.91%。

   图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计842.69万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出各增加213.88万元，增加了34.01%。主要变动原因是2022年支付新馆建设及配套设施费用和馆藏档案数字化经费。

   图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出842.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加增加213.88万元，增加了34.01%。主要变动原因是2022年支付新馆建设及配套设施费用和馆藏档案数字化经费。

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出842.69万元，其中：其中一般公共服务支出806.88万元，占总支出的95.75%；社会保障和就业支出16.7万元，占总支出的1.98%；卫生健康支出7.2万元，占总支出的0.85%；住房保障支出11.91万元，占总支出的1.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为842.69万元，完成预算100%。其中：

1.      一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算数为165.01万元，完成预算100%；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为399.11万元，完成预算100%；一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为242.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为12.37万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为4.33万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为4.77万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.76万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.67万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为11.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出245.12万元，其中：

人员经费197.16万元，主要包括：基本工资51.81万元、津贴补贴30.41万元、奖金48.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职业年金缴费4.33万元、职工基本医疗保险缴费4.77万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、医疗费0.67万元、住房公积金11.91万元、其他工资福利支出12.92万元、抚恤金6.64万元、生活补助11.39万元。

公用经费47.96万元，主要包括：办公费17.07万元、水费0.09万元、电费3.82万元、邮电费、差旅费13.59万元、维修（护）费0.65万元、培训费、公务接待费0.11万元、劳务费4.04万元、其他交通费8.59万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出597.57万元，主要用于：岳池县综合档案馆绿化经费15万元、绿化设计经费4.92万元、工程建设经费211.40万元、空调经费31.36万元、密集架4.89万元、智慧数字档案馆建设经费278万元、2019年馆藏档案数字化经费24万元、2020年馆藏档案数字化经费28万元。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%。比2021年增加了117元，主要原因是2022年共接待1批次13人次，接待人数增加。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，接待少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0.11万元，比2021年增加了117元，主要原因是2022年共接待1批次13人次，接待人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

         图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未预算因公出国（境）经费，单位也未产生因公出国（境）经费。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未预算公务用车购置及运行维护费，单位也未产生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未预算公务用车购置支出，单位也未产生公务用车购置支出费用。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未预算公务用车运行维护费，单位也未产生公务用车运行维护费。主要用于无。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加了117元，主要原因是2022年共接待1批次13人次，接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.11万元，比2021年增加了117元，主要原因是2022年共接待1批次13人次，接待人数增加。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：广安市档案馆调研接待，共计0.11万元。

外事接待支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未预算外事公务接待费，单位也未产生外事公务接待费。主要用于接待无，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，岳池县档案馆机关运行经费支出47.96万元，比2021减少154.04万元，下降76.26%，主要原因是2022年机关运行经费不包括新馆及配套建设经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0，其他用车主要是用于无。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重点档案抢救、档案资料整理、馆藏档案水电及耗材等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评。绩效自评详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:反映档案事务的基本支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映档案事务未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他档案事务方面的支出；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映其他一般公共服务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年岳池县档案馆决算公开报表