政务新媒体矩阵
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
岳池县广播电视台是由县委宣传部领导，县文化广播影视新闻出版局实行行政管理的事业单位。
主要职责：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展电视事业和产业，从事广播电视节目制作、播出、转播，广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作，广播电视艺术研究和宣传等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我台按照“新闻立台、栏目亮台、效益强台、管理活台”的工作思路，紧紧围绕县委县政府中心工作，按照“内宣宣传基层群众、外宣宣传魅力岳池”的要求，充分发挥电视主流媒体的喉舌作用，全力做好对内对外宣传工作，为建设美丽繁荣和谐岳池营造了良好的舆论氛围。
1、提升节目质量，对内对外宣传提档升级。及时上传各类稿件至各平台或媒介（掌上岳池APP、学习强国、川报观察岳池频道、广安在线、岳池翔凤网、岳池发布等），对内对外宣传好岳池，截至2019年底，共编辑手机报新闻稿件600余条，岳池播报微信公众号稿件800余条，岳池电视台刊发新闻稿件800余条。《岳池新闻》继续实行日播制，岳池新闻中先后开辟了《庆祝新中国成立70周年》、《新时代、奋斗者》、《不忘初心牢记使命》、《两转一提一抓》等专栏，先后推出了十多个系列报道。全年共制播岳池新闻365期，新闻稿件2000条。完成《视点岳池》栏目52期。完成《法治聚焦》栏目104期。其中含防邪节目12期、自办节目7期。完成《智慧生活》栏目26期，其中自办节目一期《非洲猪瘟可防可控不可怕》。顺利完成对《法治聚焦》栏目的全新改版工作，开辟子栏目6个。完成各类专题片、宣传片、纪录片及微电影、微视频等21部。其中含《筑梦岳池——岳池脱贫攻坚工作纪实》、《追逐梦想新家园——岳池县创建国家卫生县城工作纪实》、《铸就新时代的干部铁军》、《服务“最远一家人”——岳池县广播电视公共服务长效机制建设纪实》、《民营经济新的春天》、《服务“最远一家人”——岳池县广播电视公共服务长效机制建设纪实》、《岳池——幸福之城》、创4A汇报片《岳池农家》、《梦圆岳池——岳池县脱贫攻坚工作纪实》、《整装再出发——岳池县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作纪实》、《太极拳助推健康岳池》，微电影微视频《我的一天》、《风荷瞿家店》、《郑家美如画》、《怡然农家悠悠曲艺风》、《网红大西街》、《历程》、《我和我的祖国》等。
2、完善设施设备，制播能力提升。2019年，我台积极争取县政府和县财政支持，升级了一批采编设备，频道改版成功，制播效果明显提升，移动导播系统在全县各种重大活动上大显身手，效果良好，现场信号适时输出，实现了网络直播。并完成及协助完成两会以及第九届农家文化旅游节相关活动、2019年岳池新春灯会、四川省中秋晚会岳池分会场、岳池县青年歌手大赛、四川省首届电力企业职工技能竞赛、第五届“岳池杯”中国曲艺之乡系列活动等重大活动的报道。
3、加强节目创优，成果丰硕。2019年，我台完成四川省第十五届精神文明建设“五个一工程”上送作品一件。完成上报四川省“锦绣中华.绘就大美四川”微视频大赛参评作品一件。
4、稳步推进改革，单位运转进一步规范。2019年，我台完善了各项规章制度，干部职工进一步坚定了信心，振奋了精神，凝聚了发展活力，精神面貌焕然一新。
5、坚持预防在先，确保播出安全。
二、机构设置
岳池县广播电视台下属二级单位0个
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计686.54万元。与2017年收、支总计563.06万元相比，各增加了123.48万元，增加了21.93%。主要变动原因是人员增加导致工资金额增加、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金金额增加、公用经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计686.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入686.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计686.54万元，其中：基本支出686.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计686.54万元。与2017年收、支总计563.06万元相比，各增加了123.48万元，增加21.93%。主要变动原因是人员增加导致工资金额增加、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金金额增加、公用经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出686.54万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了123.48万元，增加21.93%。主要变动原因是工资金额增加、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金金额增加、公用经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出686.54万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）608.83万元，占88.68%；卫生健康支出（类）11.42万元，占1.66%；社会保障和就业支出（类）43.77万元，占6.37%；住房保障支出（类）22.51万元，占3.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为686.54万元，完成预算100%。其中：
1、文化体育与传媒支出（类）207（款）2070405（项）：支出决算608.83万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出（类）210（款）2101102（项）：支出决算11.42万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）208（款）2080505、2080506（项）：支出决算43.77万元，完成预算100%。
4、住房保障（类）221（款）2210201（项）：支出决算22.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出686.54万元，其中：
人员经费425.40万元，主要包括：基本工资107.00万元、津贴补贴2.88万元、绩效工资233.61、机关事业单位基本养老保险缴费31.58万元、职业年金缴费12.19万元、医疗费11.42万元、住房公积金22.51万元、对个人和家庭的补助4.20万元。
公用经费261.14万元，主要包括：办公费4.80万元、印刷费0.57万元、手续费0.05万元、水费1.50万元、电费12.00万元、邮电费1.50万元、物业管理费5.98万元、差旅费35.15万元、维修（护）费1.20万元、租赁费12万元、培训费1.64万元、公务接待费0.4万元、办公设备购置19.73万元、专用设备购置164.63万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算14.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费，只发生了公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占14.65%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算同2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算同2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算14.65%。公务接待费支出决算同2018年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待中省市电视台记者协助拍摄澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：专题节目，共计0.4万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.4万元，主要用于接待餐费0.4万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，有利于全面提高财政资金使用的效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中无项目绩效。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岳池县广播电视台2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，岳池县广播电视台机关运行经费支出0万元，同2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，岳池县广播电视台政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，岳池县广播电视台共有车辆0辆0
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
14.文化体育与传媒支出（类）207（款）2070405（项）：指新闻出版广播影视类支出。
15.社会保障和就业（类）208（款）2080505、2080506（项）：指行政事业单位离退休类支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）2101102（项）：指行政事业单位医疗类支出。
25.住房保障（类）221（款）2210201（项）：指住房改革支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
岳池县广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
事业单位编制。
（二）机构职能。
岳池县广播电视台是由县委宣传部领导，县文化广播影视新闻出版局实行行政管理的事业单位。
主要职责：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展电视事业和产业，从事广播电视节目制作、播出、转播，广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作，广播电视艺术研究和宣传等工作。
（三）人员概况。
编制40人，实有人员30人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年度中共岳池县广播电视台本年预算：686.54万元，上年预算：686.54元，与上年对比增加123.48万元，主要变动原因是工资金额增加、养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金金额增加、公用经费增加。调整原因：预算追加。
（二）部门财政资金支出情况。
本年安排支出686.54万元，其中：基本支出686.54万元，项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我单位在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。并按要求批复后二十日内向社会公开了本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。
执行管理情况：
1、本年度一般公共预算财政拨款支出686.54万元，主要用于以下方面：2019年般公共预算支出决算数为686.54万元，完成预算100%。其中：文化体育与传媒支出（类）207（款）2070405（项）：支出决算608.83万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）210（款）2101102（项）：支出决算11.42万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）208（款）2080505、2080506（项）：支出决算43.77万元，完成预算100%。住房保障（类）221（款）2210201（项）：支出决算22.51万元，完成预算100%。
2、“三公”经费支出情况。2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算14.65%。2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占14.65%。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
4、公务接待费支出0.4万元，完成预算14.65%。公务接待费支出决算比2018年基本持平。主要原因是从严控制支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：餐费0.4万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.4万元，主要用于接待餐费0.4万元。
综合管理情况：
政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入账，对2019年度资产清查中损毁资产开展了资产处置、残值回收和资产信息系统上报资产处置报废申请工作并审核通过。
根据相关法律法规，结合单位工作职能修订了《中共岳池县广播电视台内部控制制度》。
按规定及时在县政府门户网站公开了2020年度预算和2019年度部门决算。
（二）专项预算管理。
我单位2019年度无专项预算
（三）结果应用情况。
2019年我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，为决胜全面小康、建设经济强县、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，服务对象满意率不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我会自评2019年部门预算支出绩效综合自评得分为92分。
（二）存在问题
1、绩效信息公开工作还需进一步完善；
2、对专项经费预算不细致。
3、年初预算严重不足，预算追加多。
（三）改进建议
1.创新工作方式，加强单位财务管理工作，促进财务管理规范，提高财务管理水平；
2.进一步完善绩效考核指标，促进绩效信息公开工作更加规范。
3、基层工作人员事务繁杂，表册太多，难以完成任务。
附件2
岳池县广播电视台
2019年项目支出绩效评价报告
本单位2018年度无项目支出绩效。
川公网安备 51162102000121号