政务新媒体矩阵
一、基本职能及主要工作
岳池县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委宣传部领导和管理。主要职责：贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和国家的有关法律法规，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓励，为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传。负责利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责开拓互联网综合信息服务功能，对接县级各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式。建立网民互动中心，为群众反映诉求、建言献策提供通道。会同有关部门负责本地信息监测，分级预警，通过线下线上结合，积极稳妥有效处置应对。负责研究和推进内部管理体制改革。负责加强队伍建设，提高人员素质。协助配合上级媒体来县采访及其他工作。承办县委宣传部交办的其他相关工作。
二、部门概况
岳池县融媒体中心为县财政一级预算单位，内设机构8个分别为：综合部、指挥中心、采集中心、编辑中心、技术中心、专题部、推广部、群工部。
三、收支预算总体情况
2021年岳池县融媒体中心收入预算总额722.44万元，其中：当年财政拨款收入722.44万元。比2020年390.29万元增加332.15万元，变动的主要原因是中共岳池县委报道组合并到我单位，相关的工作人员一起并入我单位，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出都有所增加。相应安排支出预算722.44万元，其中：工资福利支出646.55万元，占89.50%；商品和服务支出53.41万元，占7.39%；对个人和家庭的补助支出10.25万元，占1.42%；项目支出12.23万元元，占1.69%。
（一）岳池县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出722.44万元，其中：工资福利支出646.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房保障支出、其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出53.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出10.25万元，主要包括：社会福利和救助、其他对个人和家庭对补助。
（四）项目支出12.23万元，主要包括：电视设备维修费、正版电视剧引进费、中外记者专访经费和新闻通讯刊物经费。
四、预算收支情况说明
2021年岳池县融媒体中心收支总预算722.44万元，比2020年390.29万元增加332.15万元，变动的主要原因是中共岳池县委报道组合并到我单位，相关的工作人员一起并入我单位，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出都有所增加。其中本年一般公共预算拨款收入722.44万元，其中：一般公共服务支出505.27万元、社会保障和就业支出70.62万元、卫生健康支出17.65万元、住房保障支出53.01万元。
五、财政拨款支出预算安排情况
部门预算安排财政拨款支出主要用于保障岳池县融媒体中心机构正常运转完成日常工作任务。其中：
基本支出710.21万元，是用于保障岳池县融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出12.23万元，是为了保证岳池县融媒体中心所有专业设备的正常运转与日常采访工作的开展，特用于设备的维护和维修、正版电视剧的引进、中外记者专访与新闻刊物的购买，在专项工作经费中支出。
六、机关运行经费安排情况
2021年：日常公用经费支出53.41万元，其中办公费8.09万元，印刷费0.98万元，水费1.23万元，电费1.23万元，邮电费2.45万元，差旅费24.50万元，维修费1.96万元，公务接待4.17万元，劳务费4.39万元，其他商品和服务支出4.41万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.17万元。相较于2020年“三公”经费预算增加了1.53万元，主要原因是中共岳池县委报道组合并到我单位，工作人员增加，宣传业务量增大。
（一）因公出国（境）经费。
2021年融媒体中心因公出国（境）经费预算0元。
（二）2021年公务接待费预算4.17万元。
2021年公务接待费预算4.17万元。比2020年公务接待费预算2.64万元增加1.53万元，增加原因是中共岳池县委报道组合并到我单位，工作人员增加，宣传业务量增大。
（三）公务用车购置费及运行维护费。
1、2021年融媒体中心无公务车辆，公务用车购置费预算0元。
2、公务用车运行维护费预算0元。
八、政府基金拨款预算安排情况
2021年融媒体中心无政府基金预算支出。
九、2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。县融媒体中心2021年收支总预算722.44万元。
十、2021年收入预算情况说明
岳池县融媒体中心2021年收入预算722.44万元，其中：一般公共预算拨款收入722.44万元，占100%。
十一、2021年支出预算情况说明
2021年部门预算本年支出总计722.44万元，其中：基本支出预算710.21万元，占98.31%；项目支出预算12.23万元，占1.69%。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）2021年政府采购预算。
岳池县融媒体中心2021采购预算总金额为2.1万元，其中：采购4台计算机设备，金额总计为1.6万元，财政拨款补助为1.6万元；1台打印设备，金额总计为0.5万元，财政拨款补助为0.5万元。
（二）机关运行经费支出情况
2021年度，县融媒体中心运行经费预算支出574.14万元。
（三）国有资产占有使用情况
由于公务用车改革，2021年县融媒体中心公有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
2021年融媒体中心无重点项目预算的绩效目标。
十三、专业性较强的名词
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标申报表
表6-1.部门（单位）项目绩效目标表
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