政务新媒体矩阵
一、基本职能及主要工作
岳池县广播电视台是由县委宣传部领导，县文化广播影视新闻出版局实行行政管理的事业单位。主要职责：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展电视事业和产业，从事广播电视节目制作、播出、转播，广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作，广播电视艺术研究和宣传等工作。承办县政府交办的其他事项。
二、部门概况
岳池县广播电视台为县财政一级预算单位，内设机构6个：办公室、总编室、新闻中心、社教中心、技术管理中心、经营中心。
三、收支预算总体情况
2020年岳池县广播电视台收入预算总额390.29万元，其中：当年财政拨款收入390.29万元。比2019年377.60万元增加12.69万元，变动的主要原因是工作人员增加。相应安排支出预算390.29万元，其中：工资福利支出347.76万元，占89.10%；日常公用支出30万元，占7.69%；对个人和家庭的补助支出2.81万元，占0.72%；项目支出9.72万元元，占2.49%。
（一）岳池县广播电视台2020年一般公共预算基本支出390.29万元，其中：人员经费347.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房保障支出、其他工资福利支出。
（二）公用经费30万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出2.81万元，主要包括：社会福利和救助、其他对个人和家庭对补助。
（四）项目经费9.72万元，主要包括：电视设备维修费和正版电视剧引进费。
四、预算收支增减变化情况说明
2020年岳池县广播电视台收支总预算390.29万元，比2019年377.60万元增加12.69万元，变动的主要原因是工作人员增加。
本年一般公共预算拨款收入390.29万元；支出390.29万元包括：一般公共服务支出297.14万元、社会保障和就业支出46.43万元、卫生健康支出11.63万元、住房保障支出35.09万元。
五、财政拨款支出预算安排情况
部门预算安排财政拨款支出主要用于保障岳池县广播电视台机构正常运转、完成日常工作任务。其中：
基本支出380.57万元，是用于保障岳池县广播电视台正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出9.72万元，是为了保证岳池县广播电视台所有专业设备的正常运转，特用于设备的维护和维修与正版电视剧的引进，在专项工作经费中支出。
六、机关运行经费
2020年：日常公用经费支出30万元，其中办公费4.86万元，印刷费0.6万元，水费0.45万元，电费1.05万元，邮电费1.5万元，差旅费15万元，维修费1.2万元，公务接待2.64万元，其他2.7万元。
2019年：日常公用经费支出30万元，其中办公费4.8万元，印刷费0.57万元，水费0.75万元，电费0.75万元，邮电费1.5万元，差旅费15万元，维修费1.2万元，公务接待费2.73万元，其他2.7万元。
与2019年比较：日常公用经费总额无变化，其中办公费增加0.06万元，印刷费增加0.03万元，水费减少0.3万元，电费增加0.3万元，公务接待费减少0.09万元
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
电视台2020年“三公”经费财政拨款预算数2.64万元，其中：公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2020年县级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在县财政。执行中，电视台会同县委外办（港澳办）根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，考虑2019年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。电视台将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2019年预算2.73万元减少了0.09万元，减少3.29%。减少原因是厉行勤俭节约，“三公”经费只减不增。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2020年县财政局公务用车购置及运行维护费0元，比2019年减少0元。
八、政府基金拨款预算安排情况
2020年政府性基金预算无预算。
九、2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。县电视台2020年收支总预算390.29万元。
十、2020年收入预算情况说明
岳池县广播电视台2020年收入预算390.29万元，其中：一般公共预算拨款收入390.29万元，占100%。
十一、2020年支出预算情况说明
2020年部门预算本年支出总计390.29万元，其中：基本支出预算380.57万元，占97.51%；部门项目支出预算9.72万元，占3.49%。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
2020年政府采购无预算
（二）机关运行经费支出情况
2020年度，县电视台运行经费预算支出30万元，与2019年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
由于公务用车改革，2020年县电视台公有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
2020年电视台无重点项目预算的绩效目标。
十三、专业性较强的名词
1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算整体支出绩效目标申报表
表6-1.部门（单位）项目绩效目标表
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