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一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

岳池县关心下一代工作委员会（以下简称关工委）是党领导下的以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养全县青少年健康成长为目的的群众性工作组织。

（二）重点工作

1.传承红色基因，落实立德树人根本任务。一是广泛开展党史宣传教育；二是深入打造立德树人育人工作品牌；三是持续抓好优秀传统文化教育；四是组织“五老”和青少年积极参与社会治理；五是建立优化各类关爱平台。

2.拓展助弱帮困，做实关爱项目品牌。一是实现关爱网络全覆盖，建立健全结对帮扶机制；二是持续深化关爱品牌建设，实施好“四计划”关爱项目、“金秋助学”“暖冬行动”等公益项目。三是加强关爱资金募集管理，完成募资任务，创新募资方式，加强资金管理。

3.坚持党建引领，全面加强关工委建设。一是深化党建引领；二是分类抓好基层建设；三是探索街道、社区关工委组织建设新路径；四是加强关工委队伍建设。

二、部门概况

关工委是一级预算单位，下设办公室，有行政编制3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算81.22万元，比2020年收支预算总数51.25万元相比增加29.97万元。

（一）收入预算情况

关工委2021年收入预算81.22万元，其中：一般公共预算拨款收入61.14万元，占75.28%。

（二）支出预算情况

关工委2021年支出预算81.22万元。其中：基本支出34.14万元，占42.03%；项目支出47.08万元，占57.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

关工委2021年财政拨款收支总预算81.22万元，比2020年财政拨款收支总预算增加29.97万元，主要原因是2020年结转和2021年预算增加了在职职工年终绩效预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入61.14万元，上年结转20.08万元；支出包括：一般公共服务支出55万元、社会保障和就业支出2.87万元、卫生健康支出0.97万元、住房保障支出2.3万元。

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障关工委机构正常运转、完成日常工作任务。其中：基本支出，是用于保障岳池县关工委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障县关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

关工委2021年一般公共预算当年拨款61.14万元，比2020年预算数增加9.89万元，主要原因是2021年预算增加了在职职工年终绩效预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出55万元，占90%；社会保障和就业支出2.87万元，占4.7%；卫生健康支出0.96万元，占1.5%；住房保障支出2.3万元，占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为27万元，主要用于部门开展的项目支出。

2.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）2021年预算数为28万，主要用于保障部门正常运转的基本支出，基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1.91万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支支出（项）2020年预算数为0.96万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0.72万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.24万元，主要用于：部门集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

关工委2021年一般公共预算基本支出34.14万元，其中：人员经费25.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费8.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

关工委2021年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：公务接待费0.17万元，未预算因公出国（境）经费与公务用车购置及运行维护费。

（一）2021年未预算因公出国（境）经费，与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费0.17万元。比2020年增加0.17万元，增加原因是工作量增加，调研任务加重。

（三）2021年未预算公务用车购置及运行维护费，与2020年相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

关工委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

关工委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

关工委2021年机关运行经费财政拨款预算为81.22万元，比2020年财政拨款收支总预算增加29.97万元，主要原因是2020年结转和2021年预算增加了在职职工年终绩效预算。

（二）政府采购情况

关工委2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

关工委2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）国有资产占有使用情况

由于公务用车改革，关工委2021年公有车辆0辆。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位开展的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.岳池县关工委2021年预算公开表

      2.岳池县关工委2021部门预算整体支出绩效目标申报表