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公开时间：2019年8月20日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分2018年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件19

附件119

附件225

第五部分附表29

一、收入支出决算总表30

二、收入总表30

三、支出总表30

四、财政拨款收入支出决算总表30

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十三、国有资本经营预算支出决算表30

第一部分部门概况

?基本职能及主要工作

县人大常委会机关设置科技综合办事机构1个，即办公室。

?主要职能。

1、参与对本县重要情况、重大事项的调查研究，并向人大常委会报告，提出建议和意见。

2、承办人大常委会会议、人大常委会主任会议、党组会议及有关人大工作重要会议的筹备和会务工作。负责县人大常委会和机关开展重大活动的联络、组织和准备工作。

3、联系本县的省、市人大代表，承担代表视察、调查和参加人民代表大会的有关组织服务工作，指导乡镇人大主席团开展人大工作。

4、负责县人大常委会的宣传工作，组织对人大常委会会议、人大工作会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道，负责省人大《人民权力报》、《民主法制建设》的订阅工作。

5、督促“一府两院”及其有关工作部门办理人大代表提出的有关建议、批评、意见和办理人民群众来信来访工作。

6、承担省、市人大常委会和各县市人大常委会及其他市地州县人大的联系和有关接待工作。

7、对提请县人大常委会审议的人事任免案有关情况进行了解、核实；在人事任免案交付表决前，负责有关用语的规范和文字方面的工作。收集、研究人事任免工作情况，对县人大常委会免职、撤职和罢免职务人员的申诉进行调查。

8、负责承办县、乡（镇）人民代表大会换届选举的日常工作。

9、承担综合性文件、工作计划、工作总结及人大常委会领导的重要讲话稿的起草工作。

10、负责人大机关的信息、调研、文印、文件收发和档案立卷归档、印章管理、保密等工作。

11、负责人大机关的行政事务和财务管理，负责机关车辆和其他财产管理。

12、负责人大机关人事工作管理和机关安全保卫工作，以及对人大机关离退休人员的管理工作。

13、负责与人大机关其他办事机构的协调工作。

14、负责与县委办、县府办、组织部、人社局、监察局、保密局等部门和乡（镇）人大的工作联系，参加有关会议，了解和掌握有关情况。

15、承办县人大常委会和人大常委会主任、人大常委会副主任交办的其他有关工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、坚持党的领导，依法履职行权

2、提高监督实效，服务全县大局

3、突出主体地位，发挥代表作用

4、强化自身建设，树立人大新形象

二、机构设置

人大机关属一级单位，无下属单位，纳入2018年部门决算编制范围的一级预算单位1个即人大常委会办公室。

第二部分2018年度部门决算情况说明

?收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计608.57万元，支出总计608.57万元。2018年收入与2017年收入总计639.51万元相比，收入减少了30.94万元，下降了5%；2018年支出与2017年支出总计728.82万元相比，支出减少了120.25万元，下降了19.75%。主要变动原因是2018年财政预算少于2017年。

?收入决算情况说明

2018年本年收入合计608.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

?支出决算情况说明

2018年本年支出合计608.57万元，其中：基本支出496.38万元，占81.6%；项目支出112.19万元，占18.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计608.57万元，支出总计608.57万元。2018年收入与2017年收入总计639.51万元相比，收入减少了30.94万元，下降了5%；2018年支出与2017年支出总计728.82万元相比，支出减少了120.25万元，下降了19.75%。主要变动原因是2018年财政预算少于2017年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出608.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少120.25万元，下降19.75%。主要变动原因是2018年财政预算少于2017年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出608.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出499.22万元，其中：行政运行387.03万元，占63.6%；一般行政管理事务72.28万元，占11.9%；人大会议29.97万元，占4.9%；人大代表履职能力提升9.94万元，占1.6%。社会保障和就业（类）支出53.8万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出38.43万元，占6.3%；机关事业单位职业年金缴费支出15.37万元，占2.6%。医疗卫生支出32.5万元，其中行政单位医疗支出32.5万元，占5.3%；住房保障支出23.05万元，其中住房公积金支出23.05万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为608.57万元，完成2018年预算数531.45万元的114.5%。其中：

1.一般公共服务（类）支出：2018年一般公共服务支出决算数为499.22万元，2018年一般公共服务支出预算数为422.1万元，完成预算118.3%，其中：2018年行政运行决算数为387.03万元，2018年行政运行预算数为254.82万元，完成预算152%，决算数大于预算数的主要原因是中途有追加款项；2018年一般行政管理事务决算数为72.28万元，2018年预算数为76.58万元，完成预算94.38%；2018年人大会议决算数为29.97万元，2018年预算数为38万元，完成预算78.9%，决算数小于预算数的主要原因是以实际支付情况定案决算支出数；2018年人大代表履职能力提升决算数为9.94万元，预算数为9万元，完成预算110.4%，决算数大于预算数的主要原因是以实际情况定案决算支出数；2018年人大监督预算数为10万元，决算数为0，原因是财政压缩了一部分项目经费开支；2018年代表工作预算数为33.7万元，决算数为0，原因是财政压缩了一部分项目经费开支。

2.社会保障和就业支出：2018年社会保障和就业支出决算为53.8万元，2018年社会保障和就业支出预算数为53.8万元，完成预算100%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年决算数为38.43万元，2018年预算数为38.43万元，完成预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出2018年决算数为15.37万元，2018年预算数为15.37万元，完成预算的100%。

3.医疗卫生支出：2018年医疗卫生支出决算为32.5万元，2018年医疗卫生支出预算数为32.5万元，完成预算100%，其中：行政单位医疗支出2018年决算数为24.374万元，2018年预算数为24.374万元，完成预算的100%；公务员医疗补助支出2018年决算数为8.1247万元，2018年预算数为8.1247万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出：2018年住房保障支出决算数为23.06万元，2018年住房保障支出预算数为23.06万元，完成预算100%，其中：住房公积金支出2018年决算数为23.05万元，2018年预算数为23.05万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出496.38万元，其中：人员经费308.51万元，主要包括：基本工资106.36万元、津贴补贴65.27万元、奖金4.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.43万元、职业年金缴费15.37万元、职工基本医疗保险缴费32.5万元、住房公积金23.05万元、抚恤金15.11万元、生活补助7.54万元。

公用经费187.87万元，主要包括：办公费21.82万元、印刷费0.1万元、水费0.51万元、电费3.45万元、邮电费11.06万元、差旅费38.69万元、维修（护）费2.49万元、会议费0.39万元、培训费9.38万元、公务接待费0.37万元、劳务费3.22万元、工会经费12.03万元、其他交通费36.05万元、其他商品和服务支出39.95万元、其他资本性支出8.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算14.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，预算0万元；公务接待费支出决算0.37万元，预算2.6万元，占预算的14.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，预算0万元。

3.公务接待费支出决算数为0.37万元，完成2018年预算数2.64万元的14.2%。公务接待费支出决算比2017年的1.43万元减少1.06万元，下降74.1%。主要原因是严格控制“三公经费”开支。

2018年公务接待费支出决算数0.37万元主要用于开展各项工作用餐费。国内公务接待8批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，其中：其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于接待外单位来联系工作或上级人大到本单位开展调研工作开支，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出无。

?预算绩效情况说明

?预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县人大常委会办公室在年初预算编制阶段，组织财务人员、办公室相关人员对人大办项目支出专项经费开展了预算事前绩效评估，对项目支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。

人大机关按要求对2018年本单位整体项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，人大机关运用项目资金有序开展代表会议、代表履职能力提升、代表活动等各项工作，在保障机关正常运转的同时，顺利完成了人大事务方面的相关工作，为开好人大会议、提高代表履职能力、开展丰富多彩服务群众的代表小组活动等提供了强有力的经费保障。全年无重点项目工程实施。

?项目绩效目标完成情况。

人大机关在2018年度部门决算中反映“一般行政管理事务”“人大会议”“人大代表履职能力提升”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.一般行政管理事务绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数76.58万元，执行数为72.28万元，完成预算的94.4%。通过项目实施，保障了人大事务工作的正常运行，为人大机关开展好各项工作奠定了基础。

2.人大会议工作绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数38万元，执行数为29.97万元，完成预算的79%。通过项目实施，保障了年初县人大常委会会议的正常召开（按照项目总体目标简要描述项目成效），县人大代表在会议上提出的意见、建议、拟写的议案为政府下一步更好地落实各项工作提供了保障。

3.人大代表履职能力提升绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数9万元，执行数为9.94万元，完成预算的110%。通过项目实施，提高了各位代表的履职能力和综合素质。

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

项目名称代表相关工作经费

预算单位岳池县人大常委会办公室

预算执行情况（万元）预算数：167.28万元执行数：112.19万元

其中-财政拨款：112.19其中-财政拨款：112.19

其它资金：0其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

2018年项目支出财政预算数为167.28万元2018年项目支出财政批复数为112.19万元

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

指标

数量指标开展人大常委会各项工作日常工作日常工作

开展代表会议4次4次

人大代表履职能力提升4次4次

质量指标人大代表建议办复率100%100%

时效指标各项工作完成率100%100%

成本指标无无无

经济效益指标无无无

项目效益

指标

社会效益指标督促政府及各部门将人民群众关心的热点、难点问题纳入议事日程并尽快落到实处解决了人民群众的难点问题解决了人民群众的难点问题

生态效益指标督促环保及住建相关部门落实好生态相关法律的工作实施为人民群众提供了良好的居住环境和生态环境为人民群众提供了良好的居住环境和生态环境

可持续影响指标督促政府及各部门解决各基层单位及人民群众关注的问题为基层单位及人民群众解决实际困难为基层单位及人民群众解决实际困难

满意度指标满意度

指标人大代表对办理结果

满意率≥95%≥95%

公众满意度≥95%≥95%

?部门开展绩效评价结果。

人大机关按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目支出中的一般行政管理事务、人大会议、人大代表履职能力提升三类项目开展了绩效评价，《人大办项目支出2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，人大机关运行经费支出187.87万元，比2017年机关运行经费214.27万元减少26.4万元，下降12.3%。主要原因是控制了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，人大机关政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公需要。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，人大机关共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。人大机关无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：指行政单位医疗支出。

5、住房保障支出：指住房公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

第四部分附件

附件1

人大机关2018年部门整体支出绩效评价报告

一、人大办概况

（一）机构组成。根据中共岳池县委办公室澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发《岳池县人大机关机构改革方案》文件，机构设置为：办公室、信访室、预算工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、信访办公室、经济委员会、预算委员会、农业和农村委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、备案审查委员会、社会建设委员会。

（二）机构职能。

1、参与对本县重要情况、重大事项的调查研究，并向人大常委会报告，提出建议和意见。

2、承办人大常委会会议、人大常委会主任会议、党组会议及有关人大工作重要会议的筹备和会务工作。负责县人大常委会和机关开展重大活动的联络、组织和准备工作。

3、联系在本县的省、市人大代表，承担代表视察、调查和参加人民代表大会的有关组织服务工作，指导乡镇人大主席团开展人大工作。

4、负责县人大常委会的宣传工作，组织对人大常委会会议、人大工作会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道，负责省人大报刊杂志的订阅工作。

5、督促“一府两院”和有关工作部门办理人大代表提出的有关建议、批评、意见和办理人民群众来信来访工作。

6、承担省、市人大常委会和各县市人大常委会和其他市地州县人大的联系和有关接待工作。

7、对提请县人大常委会审议的人事任免案有关情况进行了解、核实；在人事任免案交付表决前，负责有关用语的规范和文字方面的工作。收集、研究人事任免工作情况，对县人大常委会免职、撤职和罢免职务人员的申诉进行调查。

8、负责承办县、乡（镇）人民代表大会换届选举的日常工作。

9、承担综合性文件、工作计划、工作总结及人大常委会领导的重要讲话稿的起草工作。

10、负责人大机关的信息、调研、文印、文件收发和档案立卷归档、印章管理、保密等工作。

11、负责人大机关的行政事务和财务管理，负责机关车辆和其他财产管理。

12、负责人大机关人事工作管理和机关安全保卫工作，以及对人大机关离退休人员的管理工作。

13、负责与人大机关其他办事机构的协调工作。

14、负责与县委办、县府办、组织部、人社局、监察局、保密局等部门和乡（镇）人大的工作联系，参加有关会议，了解和掌握有关情况。

15、承办县人大常委会和常委会主任、常委会副主任交办的其他有关工作。

16、各专委会负责完成各自分管联系的工作。

?人员概况

截至2018年12月底，人大常委会办公室财政供养人员26人，其中：公务员22人（正县级2人；副县级3人；享受副县待遇3人；正科级7人；副科级4人；科员3人）；工勤人员4人（高级工3人；中级工1人）。

截至2018年12月底，人大常委会办公室退休人员38人。

?人大办财政资金收支情况

（一）资金收入情况

2018年人大机关年收入合计608.57万元，其中：人大事务-行政运行（2010101）387.03万元；一般行政管理事务（2010102）72.28万元；人大会议（2010104）29.97万元；人大代表履职能力提升（2010107）9.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.43万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.37万元；行政单位医疗（2101101）32.5万元；住房公积金（2210201）23.05万元。

?资金支出情况

2018人大机关本年支出合计608.57万元，其中：基本支出496.38万元；项目支出112.19万元。

2018年人大机关本年支出合计608.57万元，其中：

人员经费308.51万元，主要包括：基本工资106.36万元、津贴补贴65.27万元、奖金4.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.43万元、职业年金缴费15.37万元、职工基本医疗保险缴费32.5万元、住房公积金23.05万元、抚恤金15.11万元、生活补助7.54万元。

公用经费187.87万元，主要包括：办公费21.82万元、印刷费0.1万元、水费0.51万元、电费3.45万元、邮电费11.06万元、差旅费38.69万元、维修（护）费2.49万元、会议费0.39万元、培训费9.38万元、公务接待费0.37万元、劳务费3.22万元、工会经费12.03万元、其他交通费用36.05万元、其他商品和服务支出39.95万元。

政府采购支出8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元，主要用于添置办公设备。

三、人大办整体预算绩效管理情况

（一）预算管理情况

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

?专项预算管理情况

（1）部门预算执行情况。2018年人大机关在执行各项资金预算中，严格按照各级财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及支出额度较大的资金，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（2）中期评估。2018年人大机关没有项目实施，暂时没开展中期评估工作。

（3）机关节能降耗。2018年人大机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。

（三）结果应用情况

（1）债务管理情况。人大机关全年无债务情况发生。

（2）非税收入。人大机关严格按照财政部门相关规定管理非税收入资金。

（3）政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县财政采购中心批准后进行采购。

（4）资产管理情况。单位资产管理办公室统一负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室不定期地对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报国资办报废。

（5）内控制度管理情况。单位成立内控制度管理小组，由财务人员具体实施财务工作，办公室负责对单位内部及财务制度进行统一监督管理。

（6）信息公开情况。2018年决算公开按照财政统一安排，在批复预决算文件出台之日起二十个工作日内依法在岳池县政府公开网上进行公开并接受社会的监督。

（7）接受财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年人大机关决算，保障了机关日常正常运转；各级代表会议及代表活动、代表工作得以顺利开展。

（二）存在问题。经办人员要加强学习，业务能力有待提高。

（三）改进建议。进一步加强与财政部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

附件2

2018年人大机关项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人大机关2018年项目支出决算数为112.19万元，主要用于开展各项代表相关工作，其中：一般行政管理事务支出72.28万元；人大会议支出29.97万元；人大代表履职能力提升支出9.94万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

人大机关项目支出是严格按照财务规定和制度使用、管理。各项代表相关工作紧紧围绕中央和省委、市委、县委有关精神的安排与部署，有序开展，开拓创新，充分发挥各级代表的能动性，建言献策，为推动岳池经济发展助一臂之力。

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位岳池县人大办主管部门

项目负责人  雷军  0826-5231605

地址建设路129号邮编638300

项目类型经常性项目

计划投资额（万元）112.19实际到位

资金（万元）112.19实际使用情况（万元）112.19

其中：县财政112.19其中：县财政112.19112.19

二、绩效评价指标评分

一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分

项目决策

20项目目标4目标内容44

决策过程

8决策数据33

决策程序55

资金分配8分配办法22

分配结果66

项目管理

25资金到位5到位率33

到位时效22

资金管理10资金使用77

财务管理33

组织实施10组织机构11

管理制度99

一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量54

产出质量44

产出时效33

产出成本55

项目效益

40

经济效益87

社会效益88

环境效益88

可持续影响88

服务对象满意度88

总分10010010098

评价等次优秀

三、评价人员

姓名职务单位项目评分签字

李廷远   岳池县人大常委会主任   98   李廷远

汪勇    岳池县人大常委会副主任  98     汪勇

李桂新  岳池县人大常委会副主任  98  李桂新

蒋侠   岳池县人大常委会副主任   99  蒋侠

黄雪兰 岳池县人大常委会副主任   99  黄雪兰

雷军  岳池县人大常委会办公室主任 98  雷军

（二）绩效分析

1、项目决策

人大机关项目经费是日常性工作经费，主要用于开展日常性的各项相关代表工作，包括：一般行政管理事务、人大会议、人大代表履职能力提升等项目，经费的落实对更好地履行人大职责提供了强有力的保障。

2、项目管理

2018年，人大机关项目支出经费决算数为112.19万元，其中：一般行政管理事务支出72.28万元，主要用于开展代表方面相关工作中的日常开支，确保人大机关正常运转；人大会议支出29.97万元，主要用于年初人大常委会的召开相关支出，会议期间为代表提供会议资料、住宿、生活等方面服务，资金的到位为会议提供了强有力的后勤保障，为推动政府各项工作的落实奠定了基础；人大代表履职能力提升支出9.94万元，主要用于市、县、乡代表的培训费用，为了履行好各级代表的职责，不定期组织代表参加提升能力的培训，提高代表修养和素质，切实提出群众反映的热点、难点问题，做好人民群众的代言人。

3、项目绩效

人大机关2018年项目支出经费决算数112.19元，包括三个项目：行政管理事务、人大会议、代表履职能力提升。

（1）目标完成情况：行政管理事务数量指标体现在开展日常工作，完成情况100%、质量指标体现在各项工作有序推动，完成率100%、时效指标体现在在规定时间内完成，完成率100%、成本指标无；人大会议数量指标体现在开展大型代表会议4次、质量指标体现在人大代表建议办复率100%、时效指标体现在在按照年初工作安排有序完成，完成率100%，成本指标无；代表履职能力提升数量指标体现在开展代表履职学习培训至少4次；质量指标体现在人大代表履职学习完成率100%、时效是在规定时间内完成；成本无。

（2）项目效益情况：因人大机关无盈利性质，经济效益无、社会效益体现为及时督促政府解决人民群众当前反映的急需解决的热难点问题、生态效益体现为督促环保部门运用好《环境保护法》及相关条例做好岳池的生态环境工作、可持续效益体现为开好各级代表会议，提高了各级代表履职能力、为开展好各项工作打下了基础；公平性体现了客观公正、资金使用完成率100%、群众满意度≥95%。

三、存在主要问题

（1）预算绩效观念不深入，思想认识有待加强；

（2）经办人员要加强学习，业务能力有待提高；

四、相关措施建议

（1）进一步加强与财政部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

（2）加强队伍建设，提高管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：2018年决算公开表册