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公开时间：2020年8月18日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置9

第二部分2019年度部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、预算绩效情况说明.................................15

十、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释20

第四部分附件22

附件122

附件228

第五部分附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、一般公共预算财政拨款支出决算表33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

第一部分部门概况

?基本职能及主要工作

县人大常委会机关设置科技综合办事机构1个，即办公室。

?主要职能。

1、参与对本县重要情况、重大事项的调查研究，并向人大常委会报告，提出建议和意见。

2、承办人大常委会会议、主任会议、党组会议及有关人大工作重要会议的筹备和会务工作。负责县人大常委会和机关开展重大活动的联络、组织和准备工作。

3、联系在澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：的省、市人大代表，承担代表视察、调查和参加人民代表大会的有关组织服务工作，指导乡镇人大主席团开展人大工作。

4、负责县人大常委会的宣传工作，组织对人大常委会会议、人大工作会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道，负责省人大报刊杂志的订阅工作。

5、督促“一府两院”及其有关工作部门办理人大代表提出的有关建议、批评、意见和办理人民群众来信来访工作。

6、承担省、市人大常委会和各县市人大常委会及其他市地州县人大的联系和有关接待工作。

7、对提请县人大常委会审议的人事任免案有关情况进行了解、核实；在人事任免案交付表决前，负责有关用语的规范和文字方面的工作。收集、研究人事任免工作情况，对县人大常委会免职、撤职和罢免职务人员的申诉进行调查。

8、负责承办县、乡（镇）人民代表大会换届选举的日常工作。

9、承担综合性文件、工作计划、工作总结及人大常委会领导的重要讲话稿的起草工作。

10、负责人大机关的信息、调研、文印、文件收发和档案立卷归档、印章管理、保密等工作。

11、负责人大机关的行政事务和财务管理，负责机关车辆和其他财产管理。

12、负责人大机关人事工作管理和机关安全保卫工作，以及对人大机关离退休人员的管理工作。

13、负责与人大机关其他办事机构的协调工作。

14、负责与县委办、县府办、组织部、人社局、监察局、保密局等部门和乡（镇）人大的工作联系，参加有关会议，了解和掌握有关情况。

15、承办县人大常委会和常委会主任、常委会副主任交办的其他有关工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年县人大常委会的工作的总体要求是：在县委的坚强领导下，深入学习贯彻省委十一届三次、四次全会，市委五届六次、七次全会和县委十二届五次、六次全会精神，紧紧围绕县委决策部署、“135”工作思路和“全面落实年”总体要求，认真履行宪法和法律赋予的职责，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐岳池贡献人大力量。

1、坚定正确方向，切实提高政治站位

始终坚持旗帜鲜明讲政治，在思想上政治上行动上同中央保持高度一致。认真贯彻落实中央和省委、市委、县委各项决策部署，主动在大局中谋划和推进各项工作。坚持重大事项、重大问题向县委请示报告制度。紧扣县委决策部署和“135”工作思路，适时作出决议决定，通过法定程序将县委重大决策和重要意图变为全县人民的自觉行动。自觉把坚持党的领导、充分发扬民主和严格依法办事高度统一起来，实现党管干部与人大依法任免干部的有机结合。

2、认真履行监督职能，全力助推高质量发展

在认真做好例行听取和审议计划、预决算、国有资产管理、审计及环境保护等12个报告的基础上，听取和审议县人民政府医药产业发展、城市提质工程、文化旅游工作和县人民法院执行工作、县人民检察院执行监督工作等5个专项报告。

检查《大气污染防治法》和《安全生产法》实施情况。

组织代表视察重点水利工程建设情况、嘉陵江供水工程实施情况、中医药基地建设情况、公安工作。

结合听取专项工作报告和执法检查报告，对大气污染防治工作、城市提质工程、审计查出问题整改情况进行专题询问。

对县人大常委会任命的政府职能部门主要负责人开展全覆盖述职评议。

深入开展专题调研，重点调研脱贫攻坚、“最多跑一次”改革、农民工服务与保障、医疗保险基金管理使用、矿产资源保护利用、干果产业发展、司法队伍建设、学校食品安全、寄宿制学校建设和管理等工作。

3、坚持人民当家作主，更好发挥代表作用

坚持常委会组成人员联系代表、代表联系选民“两个联系”制度，广泛听取群众意见建议，努力做到民有所呼、我有所应。坚持向代表通报人大工作，认真听取采纳代表提出的意见建议，扩大代表对常委会、专门委员会工作的参与，拓宽代表知情知政、参政议政渠道。持续推进履职培训、专题培训，不断增强代表履职意识，提高代表履职能力。扎实开展代表小组活动，不断深化“我当代表我为民”“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动。认真开展代表向选区选民述职活动，加强代表履职监督工作。积极探索推进民生实事项目人大代表讨论、决定的工作机制。加强代表议案、建议办理工作，丰富督办形式，提升办理实效，真正推动解决实际问题。

4、持续加强自身建设，努力提升工作效能

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“转观念、转作风、提能力、抓落实”活动。进一步完善优化工作制度，规范常委会会议、主任会议议事规则。进一步改进工作作风，严格贯彻执行各项法律和纪律规定。落实全面从严治党“两个责任”，筑牢法纪和思想道德防线。坚持民主集中制原则，加强调查研究，提高科学决策水平。进一步强化联动交流，积极配合上级人大的工作安排，主动加强对下级人大工作的指导，加强与外地人大的联系交流，拓宽人大工作新思路，不断推动人大工作再上新台阶。

二、机构设置

人大机关属一级单位，无下属单位，纳入2019年部门决算编制范围的一级预算单位1个即人大常委会办公室。

第二部分2019年度部门决算情况说明

?收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计902.21万元，支出总计902.21万元。2019年收入支出与2018年收入支出总计608.57万元相比，收入支出增加了293.64万元，增长了48.25%。主要变动原因是2019年增加了代表履职培训费用、代表活动经费及选举工作经费。

?收入决算情况说明

2019年本年收入合计902.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入902.21万元，占100%。

?支出决算情况说明

2019年本年支出合计902.21万元，其中：基本支出705.28万元，占78.2%；项目支出196.93万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计902.21万元，支出总计902.21万元。2019年收入支出与2018年收入支出总计608.57万元相比，收入支出增加了293.64万元，增长了48.25%。主要变动原因是2019年增加了代表履职培训费用、代表活动经费及选举工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出902.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加293.64万元，增长了48.25%。主要变动原因是2019年增加了代表履职培训费用、代表活动经费及选举工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出902.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.21万元，其中：行政运行574.28万元，占63.7%；一般行政管理事务84.25万元，占9.4%；人大会议49.99万元，占5.6%；人大代表履职能力提升29.99万元，占3.3%；代表工作32.69万元，占3.6%。社会保障和就业（类）支出72.8万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出40.82万元，占4.5%；机关事业单位职业年金缴费支出16.33万元，占1.8%，抚恤支出15.65万元，占1.7%。卫生健康支出33.7万元，其中行政单位医疗支出33.7万元，占3.7%；住房保障支出24.49万元，其中住房公积金支出24.49万元，占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为902.21万元，完成2019年预算数499.91万元的180%。其中：

1.一般公共服务（类）支出：2019年一般公共服务支出决算数为771.21万元，2019年一般公共服务支出预算数为384.56万元，完成预算200.5%，其中：2019年行政运行决算数为574.28万元，2019年行政运行预算数为275.56万元，完成预算208%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要中途有追加款项；一般行政管理事务、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作经费2019年决算数小计196.93万元，2019年预算数为109万元，完成预算180%，决算数大于预算数的主要原因是2019年开展了人大代表履职培训。

2.社会保障和就业支出：2019年社会保障和就业支出决算为72.8万元，2019年社会保障和就业支出预算数为57.15万元，完成预算127%，决算数大于预算数的主要原因是中途增加了一笔死亡抚恤金15.65万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年决算数为40.82万元，2019年预算数为40.82万元，完成预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出2019年决算数为16.33万元，2019年预算数为16.33万元，完成预算的100%。

3.医疗卫生支出：2019年医疗卫生支出决算数为33.7万元，2019年医疗卫生支出预算数为33.7万元，完成预算100%。

4、住房保障支出：2019年住房保障支出决算数为24.49万元，2019年住房保障支出预算数为24.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出705.27万元，其中：人员经费504.7万元，主要包括：基本工资116.28万元、津贴补贴78.27万元、奖金159.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.82万元、职业年金缴费16.33万元、职工基本医疗保险缴费33.7万元、住房公积金24.49万元、其他工资福利支出12.11万元、抚恤金15.65万元、生活补助7.96万元。

公用经费200.57万元，主要包括：办公费20.84万元、印刷费10.49万元、咨询费0.17万元；手续费0.14万元；水费0.09万元、电费2.14万元、邮电费8.82万元、差旅费51.98万元、维修（护）费2.74万元、会议费0.5万元、培训费2.37万元、公务接待费2.36万元、劳务费4.44万元、工会经费15.62万元、其他交通费20.94万元、其他商品和服务支出37.68万元、其他资本性支出19.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，预算0万元；公务接待费支出决算2.36万元，预算2.6万元，占预算的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，预算0万元。

3.公务接待费支出决算数为2.36万元，完成2019年预算数2.36万元的100%。

2019年公务接待费支出决算数2.36万元主要用于开展各项工作用餐费。国内公务接待40批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出2.36万元，其中：其他国内公务接待支出2.36万元，主要用于接待外单位来联系工作或上级人大到本单位开展调研工作开支，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款收支无。

九、预算绩效情况说明

?预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县人大常委会办公室在年初预算编制阶段，组织财务人员、办公室相关人员对人大办项目支出专项经费开展了预算事前绩效评估，对项目支出编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。

人大机关按要求对2019年本单位整体项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，人大机关运用项目资金有序开展代表会议、代表履职能力提升、代表活动等各项工作，在保障机关正常运转的同时，顺利完成了人大事务方面的相关工作，为开好人大会议、提高代表履职能力、开展丰富多彩服务群众的代表小组活动等提供了强有力的经费保障。全年无重点项目工程实施。

?项目绩效目标完成情况。

人大机关在2019年度部门决算中反映“一般行政管理事务”“人大会议”“人大代表履职能力提升”“代表工作”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.一般行政管理事务绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数64万元，执行数为84.25万元，完成预算的132%。通过项目实施，保障了人大事务工作的正常运行，为人大机关开展好各项工作奠定了基础。

2.人大会议工作绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数30万元，执行数为49.99万元，完成预算的167%。通过项目实施，保障了年初县人大常委会会议的正常召开，县人大代表在会议上提出的意见、建议、拟写的议案为政府下一步更好地落实各项工作提供了保障。

3.人大代表履职能力提升绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数15万元，执行数为29.99万元，完成预算的200%。通过项目实施，提高了各位代表的履职能力和综合素质。

4.代表工作绩效目标完成情况综述。该项目执行数为32.69万元，通过该项目实施，各项代表工作得以有序开展。

项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

项目名称代表相关工作经费

预算单位岳池县人大常委会办公室

预算执行情况（万元）预算数：109执行数：196.93

其中-财政拨款：109其中-财政拨款：196.93

其它资金：0其它资金：

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

2019年项目支出财政预算数为109万元2019年项目支出财政批复数为196.93万元

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

指标

数量指标开展人大常委会各项工作日常工作规定时间内完成

开展代表会议4次4次

人大代表履职能力提升4次4次

人大代表工作日常工作规定时间内完成

质量指标人大代表建议办复率100%100%

时效指标各项工作完成率100%100%

成本指标无无无

经济效益指标无无无

项目效益

指标

社会效益指标督促政府及各部门将人民群众关心的热点、难点问题纳入议事日程并尽快落到实处解决了人民群众的难点问题解决了人民群众的难点问题

生态效益指标督促环保及住建相关部门落实好生态相关法律的工作实施为人民群众提供了良好的居住环境和生态环境为人民群众提供了良好的居住环境和生态环境

可持续影响指标督促政府及各部门解决各基层单位及人民群众关注的问题为基层单位及人民群众解决实际困难为基层单位及人民群众解决实际困难

满意度指标满意度

指标人大代表对办理结果

满意率≥95%≥95%

公众满意度≥95%≥95%

?部门开展绩效评价结果。

人大机关按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目支出中的一般行政管理事务、人大会议、人大代表履职能力提升、人大代表工作四类项目开展了绩效评价，《人大办项目支出2019年绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，人大机关政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公需要。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，人大机关账面数共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。人大机关无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

?名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：指行政单位医疗支出。

5、住房保障支出：指住房公积金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

人大机关2019年部门整体支出绩效评价报告

一、人大办概况

（一）机构组成。根据中共岳池县委办公室澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育印发《岳池县人大机关机构改革方案》文件，机构设置为：办公室、信访室、预算工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、信访办公室、经济委员会、预算委员会、农业和农村委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、备案审查委员会、社会建设委员会。

（二）机构职能。

1、参与对本县重要情况、重大事项的调查研究，并向人大常委会报告，提出建议和意见。

2、承办人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大党组会议及有关人大工作重要会议的筹备和会务工作。负责县人大常委会和机关开展重大活动的联络、组织和准备工作。

3、联系在澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：的各级人大代表，承担代表视察、调查和参加人民代表大会的有关组织服务工作，指导乡镇人大主席团开展人大工作。

4、负责县人大常委会的宣传工作，组织对人大常委会会议、人大工作会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道，负责省人大报刊杂志的订阅工作。

5、督促“一府两院”及其有关工作部门办理人大代表提出的有关建议、批评、意见和办理人民群众来信来访工作。

6、承担上级大常委会和各县市人大常委会、其他市地州县人大的联系和有关接待工作。

7、对提请县人大常委会审议的人事任免案有关情况进行了解、核实；在人事任免案交付表决前，负责有关用语的规范和文字方面的工作。收集、研究人事任免工作情况，对县人大常委会免职、撤职和罢免职务人员的申诉进行调查。

8、负责承办县、乡（镇）人民代表大会换届选举的日常工作。

9、承担综合性文件、工作计划、工作总结及人大常委会领导的重要讲话稿的起草工作。

10、负责人大机关的信息、调研、文印、文件收发和档案立卷归档、印章管理等工作。

11、负责人大机关的行政事务和财务管理，负责机关车辆和其他财产管理。

12、负责人大机关人事工作管理和机关安全保卫工作，以及对人大机关离退休人员的管理工作。

13、负责与人大机关其他办事机构的协调工作。

14、负责与县委办、县府办、组织部、人社局、监察局、保密局等部门和乡（镇）人大的工作联系，参加有关会议，了解和掌握有关情况。

15、承办县人大常委会和常委会主任、常委会副主任交办的其他有关工作。

16、各专委会负责完成各自分管联系的工作。

?人员概况

截至2019年12月底，人大办财政供养人员26人，其中：公务员21人（正县级2人；副县级3人；享受副县待遇4人；正科级8人；副科级2人；科员2人）；工勤人员5人（高级工4人；中级工1人）。

截至2019年12月底，人大办退休人员36人。

?人大办财政资金收支情况

（一）资金收入情况

2019年人大机关年收入合计902.21万元，其中：人大事务-行政运行（2010101）574.28万元；一般行政管理事务（2010102）84.25万元；人大会议（2010104）49.99万元；人大代表履职能力提升（2010107）29.99万元；代表工作（2010108）32.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.82万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.33万元；死亡抚恤（2080801）15.65万元；行政单位医疗（2101101）33.7万元；住房公积金（2210201）24.49万元。

?资金支出情况

2019人大机关本年支出合计902.21万元，其中：基本支出705.28万元；项目支出196.93万元。

2019年人大机关本年支出合计902.21万元，其中：

人员经费504.7万元，主要包括：基本工资116.28万元、津贴补贴78.27万元、奖金159.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.82万元、职业年金缴费16.33万元、职工基本医疗保险缴费33.7万元、住房公积金24.49万元、其他工资福利支出12.11万元、抚恤金15.65万元、生活补助7.96万元。

公用经费200.57万元，主要包括：办公费20.84万元、印刷费10.49万元、咨询费0.17万元、手续费0.14万元、水费0.09万元、电费2.14万元、邮电费8.82万元、差旅费51.98万元、维修（护）费2.74万元、会议费0.5万元、培训费2.37万元、公务接待费2.36万元、劳务费4.44万元、工会经费15.62万元、其他交通费用20.94万元、其他商品和服务支出37.68万元。

政府采购支出19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元，主要用于添置办公设备。

三、人大办整体预算绩效管理情况

（一）预算管理情况

按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

?专项预算管理情况

（1）部门预算执行情况。2019年人大机关在执行各项资金预算中，严格按照中、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及支出额度较大的资金，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（2）中期评估。2019年人大机关没有项目实施，暂时没开展中期评估工作。

（3）机关节能降耗。2019年人大机关认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。

（三）结果应用情况

（1）债务管理情况。人大机关全年无债务情况发生。

（2）非税收入。人大机关严格按照财政部门相关规定管理非税收入资金。

（3）政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县财政采购中心批准后进行采购。

（4）资产管理情况。单位资产管理办公室统一负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室不定期地对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报国资办报废。

（5）内控制度管理情况。单位成立内控制度管理小组，由财务人员具体实施财务工作，办公室负责对单位内部及财务制度进行统一监督管理。

（6）信息公开情况。2019年决算公开按照财政统一安排，在批复预决算文件出台之日起二十个工作日内依法在岳池县政府公开网上进行公开并接受社会的监督。

（7）接受财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了《机关财务管理制度》，加强了资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年人大机关决算，保障了机关日常正常运转；各级代表会议及代表活动、代表工作得以顺利开展。

（二）存在问题。经办人员要加强学习，业务能力有待提高。

（三）改进建议。进一步加强与财政部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

附件2

2019年人大机关项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

人大机关2019年项目支出决算数为196.93万元，主要用于开展各项代表相关工作，其中：一般行政管理事务支出84.25万元；人大会议支出49.99万元；人大代表履职能力提升支出29.99万元；代表工作支出32.69万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

人大机关项目支出是严格按照财务规定和制度使用、管理。各项代表相关工作紧紧围绕中央和省委、市委、县委有关精神的安排与部署，有序开展，开拓创新，充分发挥各级代表的能动性，建言献策，为推动岳池经济发展助一臂之力。

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位岳池县人大办主管部门

项目负责人雷军电话0826-5231605

地址建设路129号邮编638300

项目类型经常性项目

计划投资额（万元）109实际到位

资金（万元）196.93实际使用情况（万元）196.93

其中：县财政109其中：县财政196.93196.93

二、绩效评价指标评分

一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分

项目决策

20项目目标4目标内容44

决策过程

8决策数据33

决策程序55

资金分配8分配办法22

分配结果66

项目管理

25资金到位5到位率33

到位时效22

资金管理10资金使用77

财务管理33

组织实施10组织机构11

管理制度98

一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量54

产出质量44

产出时效33

产出成本55

项目效益

40

经济效益87

社会效益88

环境效益88

可持续影响88

服务对象满意度88

总分10010010097

评价等次优秀

三、评价人员

姓名职务单位项目评分签字

李廷远县人大常委会主任岳池县人大办97李廷远

汪勇县人大常委会副主任岳池县人大办98汪勇

李桂新县人大常委会副主任岳池县人大办97李桂新

蒋侠县人大常委会副主任岳池县人大办97蒋侠

黄雪兰县人大常委会副主任岳池县人大办97黄雪兰

雷军县人大常委会办公室主任岳池县人大办98雷军

（二）绩效分析

1、项目决策

人大机关项目经费是日常性工作经费，主要用于开展日常性的各项相关代表工作，包括：一般行政管理事务、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作经费等项目，经费的落实对更好地履行人大职责提供了强有力的保障。

2、项目管理

2019年，人大机关项目支出经费决算数为196.93万元，其中：一般行政管理事务支出84.25万元，主要用于开展代表方面相关工作中的日常开支，确保人大机关正常运转；人大会议支出49.99万元，主要用于年初人大常委会的召开相关支出，会议期间为代表提供会议资料、住宿、生活等方面服务，资金的到位为会议提供了强有力的后勤保障，为推动政府各项工作的落实奠定了基础；人大代表履职能力提升支出29.99万元，主要用于市、县、乡代表的培训费用，为了履行好各级代表的职责，不定期组织代表参加提升能力的培训，提高代表修养和素质，切实提出群众反映的热点、难点问题，做好人民群众的代言人；人大代表工作经费支出32.69万元，主要用于各级代表有序开展各项工作。

3、项目绩效

人大机关2019年项目支出经费决算数196.93元，包括四个项目：行政管理事务、人大会议、代表履职能力提升、代表工作。

（1）目标完成情况：行政管理事务数量指标体现在开展日常工作，完成情况100%、质量指标体现在各项工作有序推动，完成率100%、时效指标体现在在规定时间内完成，完成率100%、成本指标无；人大会议数量指标体现在开展大型代表会议4次、质量指标体现在人大代表建议办复率100%、时效指标体现在在按照年初工作安排有序完成，完成率100%，成本指标无；代表履职能力提升数量指标体现在开展代表履职学习培训至少4次；质量指标体现在人大代表履职学习完成率100%、时效是在规定时间内完成；成本无。代表工作数量指标体现在日常性，时效是在规定时间内完成。

（2）项目效益情况：因人大机关无盈利性质，经济效益无、社会效益体现为及时督促政府解决人民群众当前反映的急需解决的热难点问题、生态效益体现为督促环保部门运用好《环境保护法》及相关条例做好岳池的生态环境工作、可持续效益体现为开好各级代表会议，提高了各级代表履职能力、为开展好各项工作打下了基础；公平性体现了客观公正、资金使用完成率100%、群众满意度≥95%。

三、存在主要问题

（1）预算绩效观念不深入，思想认识有待加强；

（2）经办人员要加强学习，业务能力有待提高；

四、相关措施建议

（1）进一步加强与财政部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

（2）加强队伍建设，提高管理水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：人大办2019年决算公开附表