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一、基本职能及主要工作

（一）县人大常委会简介

县人大常委会机关设置科技综合办事机构1个，即办公室。

1、参与对本县重要情况、重大事项的调查研究，并向人大常委会报告，提出建议和意见。

2、承办人大常委会会议、主任会议、党组会议及有关人大工作重要会议的筹备和会务工作。负责县人大常委会和机关开展重大活动的联络、组织和准备工作。

3、联系在澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：的省、市人大代表，承担代表视察、调查和参加人民代表大会的有关组织服务工作，指导乡镇人大主席团开展人大工作。

4、负责县人大常委会的宣传工作，组织对人大常委会会议、人大工作会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道，负责省人大《人民权力报》、《民主法制建设》的订阅工作。

5、督促“一府两院”和有关工作部门办理人大代表提出的有关建议、批评、意见和办理人民群众来信来访工作。

6、承担省、市人大常委会和各县市人大常委会及其他市地州县人大的联系和有关接待工作。

7、对提请县人大常委会审议的人事任免案有关情况进行了解、核实；在人事任免案交付表决前，负责有关用语的规范和文字方面的工作。收集、研究人事任免工作情况，对县人大常委会免职、撤职和罢免职务人员的申诉进行调查。

8、负责承办县、乡（镇）人民代表大会换届选举的日常工作。

9、承担综合性文件、工作计划、工作总结及人大常委会领导的重要讲话稿的起草工作。

10、负责人大机关的信息、调研、文印、文件收发和档案立卷归档、印章管理等工作。

11、负责人大机关的行政事务和财务管理，负责机关车辆和其他财产管理。

12、负责人大机关人事工作管理和机关安全保卫工作，以及对人大机关离退休人员的管理工作。

13、负责与人大机关其他办事机构的协调工作。

14、负责与县委办、县政府办、县组织部、县人社局、县监察局、县保密局等部门和乡（镇）人大的工作联系，参加有关会议，了解和掌握有关情况。

15、承办县人大常委会和主任、副主任交办的其他有关工作。

（二）县人大常委会2021年重点工作

1、坚持党的领导，增强政治自觉

强化政治机关属性，始终不渝坚持党的领导，旗帜鲜明站稳人民立场，坚定不移担当宪法和法律赋予的各项职责，自觉做到党有所指、我有所向，民有所呼、我有所应，法有所赋、我有所为。严格执行请示报告制度，主动将人大工作中的重大问题、重大事项向县委请示报告，认真落实县委决策部署并及时报告落实情况。完善常委会讨论决定重大事项制度，围绕全县改革发展稳定大局，适时作出决议决定，把县委重大决策部署通过法定程序转化为国家意志和人民意愿。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，确保组织意图经过法定程序顺利实现。加强对常委会任命的国家机关工作人员的任后监督，促进秉公用权、勤政廉洁。在县委领导下，按照相关法律法规，做好新一届县人大代表换届选举工作，加强对乡镇人大代表选举的监督指导，保障县乡人大代表选举工作依法、规范、有序进行。

2、坚持依法履职，服务全县大局

坚持问题导向，创新监督形式，强化监督刚性，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，增强监督工作的针对性、实效性。例行听取和审议决算、审计、审计查出问题整改情况、计划执行、预算执行、预算调整、环境保护、国有资产管理、代表建议批评意见办理工作情况等报告。听取和审议2021年民生实事项目实施、河（湖）长制工作、民商事审判工作、未成年人刑事检察工作等情况的报告。检查《招投标法》《基本医疗卫生健康促进法》的实施情况。组织代表视察川菜地道食材基地建设、城东新区规划建设、嘉陵江水源供水工程、经开区提质等工作。专题调研文化旅游产业发展、农旅结合产业发展、退役军人保障、职业教育、老旧小区改造、城乡垃圾分类处理、打击治理电信网络新型违法犯罪等工作。

3、坚持主体地位，发挥代表作用

切实尊重和维护人民主体地位，支持和保障代表依法履职。采取“请进来、走出去”相结合的方式，组织代表参加履职学习培训。有序开展闭会期间代表履职活动。建立代表履职监督和激励机制，开展人大代表向所在选区选民述职并接受评议活动，健全代表履职记录和代表联系选民制度，开展代表风采展示活动和评先表彰活动。优化调整代表小组，规范“代表之家”和“代表联络站”建设。组织代表列席有关会议和参加调研视察、执法检查等监督活动，做好代表反馈问题和建议的转办督办工作。听取和审议办理工作情况报告，深化代表建议办理“回头看”工作，改进代表建议督办和办复情况公开工作。

4、坚持强基固本，提升工作水平

把党的政治建设摆在首位，统筹推进党的各项建设。扎实推进党风廉政建设，严格落实全面从严治党要求，增强党性观念、转变工作作风。健全常委会、主任会议事规则，完善常委会机关工作制度，推动常委会工作更加规范化、制度化。抓好人大代表、常委会组成人员、人大干部三支队伍建设，有计划组织政治理论、法律知识和人大业务培训。主动争取上级人大支持、接受上级人大指导，密切与其他区市县人大的交流，加强对乡镇（街道）人大工作的指导和支持，增强人大工作整体实效。抓好人大宣传工作，推动人大宣传再上新台阶。

二、部门预算单位构成

人大办为县财政一级预算单位。截至2020年12月31日，人大常务委员会办公室机关在编人数29人（含县级领导5人），其中：公务员24人；机关工勤人员5人；实有人数26人（含县级领导5人），其中：公务员21人；机关工勤人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，人大机关收入支出都纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出为一般公共服务支出、社保缴费支出、住房保障支出等。人大机关2021年收支预算总额为843.78万元，其中：当年财政拨款收入843.78万元。比2020年预算收支645.85万元增加了197.93万元，增加原因是在职人员、退休人员绩效经费纳入了预算，项目经费代表活动经费进行了调增。

（一）预算收入情况

人大机关2021年预算收入843.78万元，其中：一般公共预算拨款收入843.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

人大机关2021年预算支出843.78万元，其中：基本支出562.71万元，占66.7%；项目支出281.07万元，占33.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

人大机关2021年财政拨款收支总预算843.78万元，比2020年财政拨款收支总预算645.85万元增加了197.93万元，增加原因是在职人员、退休人员绩效经费纳入了预算，项目经费代表活动经费进行了调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入843.78万元；支出843.78万元包括：一般公共服务支出743.28万元、社会保障缴费62.17万元、住房公积金38.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人大机关2021年一般公共预算当年拨款843.78万元，比2020年财政拨款收支总预算645.85万元增加了197.93万元，增加原因是在职人员、退休人员绩效经费纳入了预算，项目经费代表活动经费进行了调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出743.28万元，占88.1%；社会保障缴费支出62.17万元，占7.4%；住房保障支出38.33万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、基本支出预算562.71万元：

（1）机关工资福利支出424.54万元（其中：工资奖金津补贴194.27万元、社会保障缴费62.17万元、住房公积金38.33万元、其他工资福利支出129.77万元）。

（2）机关商品和服务支出57万元（其中：办公费6.79万元、印刷费0.52万元、水电费1.3万元、邮电费1.3万元、差旅费13万元、小型会议费2.5万元、委托业务费-劳务派遣人员经费5.42万元、公务接待费2.21万元、维护费1.04万元、其他商品和服务支出2.34万元、其他交通费用-公务交通补贴20.58万元）。

（3）对个人和家庭的补助支出81.17万元（其中：社会福利和救助-退休人员医保缴费19.54万元、退休人员绩效生活补贴54.7万元、独生子女费及遗属补助0.91万元、退休人员未纳入统筹6.02万元）。

2、项目支出预算281.07万元主要用于机关商品和服务支出，其中：办公经费103.3万元、会议费49万元；培训费30万元、差旅费73.55万元、印刷费20万元、其他商品和服务支出5.22万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人大机关2021年一般公共预算基本支出562.71万元，其中：人员经费424.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等支出。公用经费57万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费等日常办公开支。对个人和家庭补助支出81.17万元，主要包括：退休人员医保缴费、绩效生活补贴等开支。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

人大机关2021年“三公”经费财政拨款预算数2.21万元，具体明细：

1、2021年因公出国（境）经费预算数0万元，2020年预算数0万元，无增减变化。

2、2021年公务接待费2.21万元，2020年预算数2.29万元，略有变化的原因是人员增加了1人，因此接待费增加了0.08万元。

3、2021年公务用车运行维护和购置费预算数0万元，2020年预算数0万元，无增减变化。

4、单位账面数现有车辆2辆，保有量0辆。原因：因公务用车改革制度实行后，单位公务用车交由县机关事务管理局统筹安排使用，车辆移交账面数没进行移交。

八、2021年政府性基金预算支出情况的说明

人大机关2021年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

人大机关2021年无国有资本经营支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

因公务用车改革的原因，人大常委会办公室现账面数2辆公务用车由机关事务管理局统一调配使用。

（二）机关运行经费安排情况说明

2021年人大机关运行经费预算金额未338.1万元，其中：办公费240.34万元；会议费81.5万元；劳务派遣经费5.42万元；公务接待费2.21万元；维护费1.04万元；其他商品和服务支出7.59万元。

（三）政府采购安排情况说明

2021年人大机关政府采购金额为10万元，主要用于采购办公所需物品。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定的”原则，2021年人大办预算本年支出843.78万元（其中：项目支出281.07万元）均按要求编制了部门整体支出绩效目标申报表和部门项目绩效目标表，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：岳池县人大常委会办公室2021年预算公开表册

岳池县人大常委会办公室2021年预算目标申报表