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       第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）筹备县政协召开的各种会议，起草会议文件、领导讲话。完成全体委员会议、常委会会议、主席会议及其他会议决定的事项和政协领导交办的各项工作。

（2）承担县政协上报下达的各类文件的起草、核稿、文字把关等项工作。

（3）收集、整理、反映社情民意，供县委、县政府参考。

（4）承担县政协各类会议、各项活动和县政协领导公务活动的服务工作。

（5）负责处理县政协机关日常政务和事务。

（6）组织机关工作人员的政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。

（7）承担工作接待和人民群众来信来访接待。

（8）管理机关档案、印鉴、财物、财务，负责机关工作人员的考勤、安全、卫生。

（9）承担上级政协和外地政协的来宾接待工作。

（10）其它应办理的事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

围绕澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：城市公共设施建设及管理情况专题协商，围绕住房、城市建设等课题专题调研，助力全面提升城市公共设施管理水平，为群众创造更加舒适、安全、美好的生活环境。

专题视察澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：经济技术开发区建设及发展情况，实地了解县经开区招商引资、项目建设、企业运行、服务质量等情况，分析发展瓶颈，提出“科学编制产业发展规划，提高土地利用率；招大引强，打造亮点品牌和龙头企业；优化营商环境，提升服务水平”等建议，推进园区快速健康发展。专题视察澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：农家生态文化旅游区建设情况，到崇州市、蒲江县等地学习借鉴先进经验，从规划、体制机制、产业、人才等方面入手，为建设AAAA级乡村旅游景区出谋划策。

围绕澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：康养产业发展情况，组织部分政协委员到苟角镇、镇龙乡、九龙镇等乡镇的养老院、怡养中心进行现场视察，并召集相关部门参加座谈会，认真收集有关部门及政协委员的意见、建议，全力推进康养产业健康发展。

县级领导结对帮扶39个贫困村，主动争取、积极协调，确保各类帮扶资金落实到位，督促各项工作落地落实。县政协机关结对帮扶北城乡299户883人，扎实开展“回头看、回头帮”工作，不断巩固脱贫成效。深入开展“我为扶贫攻坚做件事”“百企帮百村”活动，政协委员脱贫攻坚参与率100%，组织委员、企业家捐款捐物累计金额70余万元。

2018年共收到提案179件，经审查立案153件，得到采纳的105件，占68.6%，列入计划解决的42件，占27.5%，委员对办理工作满意度99.9%，提案工作在助力全县经济发展、民生改善、城市建设、社会治理、生态文明等方面的积极作用更加明显。

2018来，共征集文史稿件86篇，编印《文史资料（征求意见稿）》4期，编辑出版《岳池文史资料选编》第十三辑；向市政协报送《即将失去的记忆（四）》文史稿件36篇；整理上报广安市（岳池部分）10名历史文化名人的生平事迹材料；完成乡土教材《走进岳池》编撰出版等工作。

二、机构设置

岳池县政协机关下设七委一室（正科级）：提案委、经济委、教科文卫体委、法制群团联谊委、文史学习委、委员联络委、农业和农村工作委、政协办公室。政协办公室内设秘书股和行政股。

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计590.88万元。与2017年相比，收、支总计各增加47.59万元，增长8%。主要原因是退休人员增加生活补助、在职人员调整工资标准增加经费支出。 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计590.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入590.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计590.88万元，其中：基本支出429.21万元，占72.64%；项目支出161.67万元，占27.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计590.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加47.59万元，增长8%。主要原因是退休人员增加生活补助、在职人员调整工资标准增加经费支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出590.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加47.59万元，增长8%。主要原因是退休人员增加生活补助、在职人员调整工资标准增加经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出590.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出499.63万元，占84.56%，其中：行政运行支出337.96万元，占51.20%，一般行政管理事务支出20.80万元，占3.5%，政协会议支出75.97万元，占12.82%，委员视察支出14.98万元，占2.54%，参政议政支出49.92万元，占8.4%；社会保障和就业（类）支出45.81万元，占7.75%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出32.72万元，占5.54%，机关事业单位职业年金缴费支出13.09万元，占2.22%；医疗卫生支出25.82万元，占4.37%，其中：行政单位医疗25.82万元，占4.37%；住房保障支出19.63万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为590.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 

行政运行:支出决算为337.96万元，完成预算100%。

一般行政管理事务：支出决算为20.80万元，完成预算100%。

政协会议：支出决算为75.97万元，完成预算100%。

委员视察：支出决算为14.98万元，完成预算100%。

参政议政：支出决算为49.92万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 

机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为32.72万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为13.09万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:

行政单位医疗：支出决算为25.82万元，完成预算100%。

4.住房保障支出19.63万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出429.21万元，

其中：人员经费263.98万元，主要包括：基本工资88.09万元、津贴补贴62.91万元、奖金16.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.72万元、职业年金缴费13.09万元、其他社会保障缴费25.82万元、生活补助5.71万元、住房公积金19.63万元。
　　公用经费165.23万元，主要包括：办公费51.89、印刷费4.39、水费0.26、电费2.06、邮电费11.05、物业管理费6.68、差旅费11.08、维修（护）费1.70、会议费15.58、公务接待费1.87、劳务费5.26、工会经费18.64、其他交通费18.62、其他商品和服务支出10.89、办公设备购置5.26。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.78万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 

3.公务接待费支出1.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元，下降12.36%。主要原因是厉行节约，降低标准。主要用于接待用餐费等。国内公务接待26批次，343人次（包括陪同人员），共计支出1.78万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年政协岳池县委员会办公室项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对政协会议、委员视察、参政议政等项目开展了预算事前绩效评估，对3个大项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效果显著。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“政协会议”“委员视察”“参政议政”“一般行政管理事务”等项目绩效目标实际完成情况，进行绩效评价。

1、“政协会议”项目绩效目标完成情况综述。政协会议项目年初预算数73万元，执行数为75.97万元，完成预算的104%。通过项目实施，保障了政协全委会、常委会会议、主席会议等的顺利召开。

2、“委员视察”项目绩效目标完成情况综述。委员视察项目年初预算数15万元，执行数为14.98万元，完成预算的99.87%。通过项目实施，保障了政协委员调查研究、视察走访等活动的开展。

3、“参政议政”项目绩效目标完成情况综述。参政议政项目年初预算数49.5万元，执行数为49.92万元，完成预算的100.8%。通过项目实施，保障政协委员参与政协协商、民主监督、调研视察、走访联络等工作的正常进行。

4、“一般行政管理事务”项目绩效目标完成情况综述。一般行政管理事务项目年初预算数24.92万元，执行数为20.8万元，完成预算的83.47%。一般行政管理事务项目经费属于本单位代管资金。

（三）部门开展绩效评价结果。

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，使我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，政协岳池县委员会办公室机关运行经费支出165.24万元，比2017年增加62.19万元，增长37.64%。主要原因是增加代管经费和调整科目设置等。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务：指反映政协的支出。政协事务：行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政。

5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出、  机关事业单位职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育：行政单位医疗。单位为职工缴纳的医疗保险费.

7.住房保障：住房公积金。单位为职工缴纳的住房公积金.

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.政协会议经费：为保障政协召开各种会议及开展日常工作所需经费。

13.委员视察经费：为保障政协委员开展各种视察活动所需经费。

14.参政议政经费：为保障政协开展各种调研、检查工作所需经费。

第四部分 附件 

附件1 2018年部门整体支出绩效评价报告

附件2 2018年政协事务项目支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：附件二：2018年度项目支出绩效评价报告附件三：2018年度决算公开表附件一：2018年度整体支出绩效评价报告