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一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

（1）筹备县政协召开的各种会议，起草会议文件、领导讲话。完成全体委员会议、常委会会议、主席会议及其他会议决定的事项和政协领导交办的各项工作。

（2）承担县政协上报下达的各类文件的起草、核稿、文字把关等项工作。

（3）收集、整理、反映社情民意，供县委、县政府参考。

（4）承担县政协各类会议、各项活动和县政协领导公务活动的服务工作。

（5）负责处理县政协机关日常政务和事务。

（6）组织机关工作人员的政治理论学习，传达贯彻落实好有关文件和会议精神。

（7）承担工作接待和人民群众来信来访接待。

（8）管理机关档案、印鉴、财物、财务，负责机关工作人员的考勤、安全、卫生。

（9）承担上级政协和外地政协的来宾接待工作。

（10）其它应办理的事项。

2.机构情况。

岳池县政协机关下设七委一室（正科级）：提案委、经济委、教科文卫体委、法制群团联谊委、文史学习委、委员联络委、农业和农村工作委、政协办公室。政协办公室内设秘书股和行政股。

3.人员情况。

岳池县政协机关行政编制22个，机关工人编制5个。2019年底工资关系在政协机关的职工20人，另有工资关系不在政协机关（未纳入财政预算）的30人。在职人员中：县级领导干部5名（主席1名、副主席4名）；正县级领导干部1名，副县级领导干部4名，享受副县级人员2，正科级干部25名，副科级干部6名，工勤人员4名，其他人员8名。机关退休人员32人。

（二）当年取得的主要事业成效。

县政协5名县级领导共结对帮扶39个贫困村，主动争取、积极协调，确保各类帮扶资金落实到位，督促各项工作落地落实。县政协机关结对帮扶北城乡299户883人，扎实开展“回头看、回头帮”工作，不断巩固脱贫成效。深入开展“我为扶贫攻坚做件事”“百企帮百村”活动，政协委员脱贫攻坚参与率100%。

2019年共收到提案169件，经审查立案143件，得到采纳的103件，占72%，列入计划解决的40件，占28%，委员对办理工作满意度99.9%，提案工作在助力全县经济发展、民生改善、城市建设、社会治理、生态文明等方面的积极作用更加明显。

2019来，共征集文史稿件76篇，编印《文史资料（征求意见稿）》4期，编辑出版《岳池文史资料选编》第十三辑；向市政协报送《即将失去的记忆（四）》文史稿件26篇；整理上报广安市（岳池部分）5名历史文化名人的生平事迹材料；完成乡土教材《走进岳池》编撰出版等工作。

围绕澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：城市公共设施建设及管理情况专题协商，围绕住房、城市建设等课题专题调研，助力全面提升城市公共设施管理水平，为群众创造更加舒适、安全、美好的生活环境。

专题视察澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：经济技术开发区建设及发展情况，实地了解县经开区招商引资、项目建设、企业运行、服务质量等情况，分析发展瓶颈，提出“科学编制产业发展规划，提高土地利用率；招大引强，打造亮点品牌和龙头企业；优化营商环境，提升服务水平”等建议，推进园区快速健康发展。专题视察澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：农家生态文化旅游区建设情况，到崇州市、蒲江县等地学习借鉴先进经验，从规划、体制机制、产业、人才等方面入手，为建设AAAA级乡村旅游景区出谋划策。

围绕澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：康养产业发展情况，组织部分政协委员到苟角镇、镇龙乡、九龙镇等乡镇的养老院、怡养中心进行现场视察，并召集相关部门参加座谈会，认真收集有关部门及政协委员的意见、建议，全力推进康养产业健康发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年度，年初预算收入370.22万元，比2018年度减少99.39万元。

2019年度，年初预算支出370.22万元，比2018年度减少99.39万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度财政拨款收入632.23万元，比2018年度增加41.35万元。

2019年度财政拨款支出632.23万元，比2018年度增加41.35万元。

2019年度预算支出632.23万元，其中：一般公共服务支出549.96万元，社会保障和就业支出39.47万元，医疗卫生与计划生育支出25.91万元，住房保障支出16.89万元。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）2019年度收入632.23万元，比年初预算增加262.01万元。2019年度支出632.23万元，比年初预算增加262.01万元。

（2）人员经费情况：2019年度人员经费支出359.87万元，比2018年度增加95.89万元，主要是退休人员生活补助和在职人员绩效增加。

（3）日常公用经费情况：2019年度日常公用经费支出98.64万元，比2018年度减少66.6万元，主要是用于保障人员经费支出。

（4）行政事业类项目支出情况：2019年度行政事业类项目支出173.72万元，比2018年度增加12.05万元，主要是委员视察评议支出增加。其中：政协会议项目支出87.98万元，委员视察项目支出60万元，参政议政项目支出25.74万元。

2.收入支出结构分析。

2019年度，一般公共预算财政拨款收入632.23万元。

2019年度，一般公共预算拨款支出632.23万元。其中：一般公共服务支出549.96，占87%。社会保障和就业支出39.47万元，占6.24%。医疗卫生与计划生育支出25.91万元，占4.1%。住房保障支出16.88万元，占2.66%。

3.支出按经济分类科目分析。

2019年度，一般公共预算拨款支出632.23万元。其中：人员经费支出359.87万元，占56.92%。日常支出98.64万元，占15.6%。项目支出173.72万元，占27.48%。

（1）2019年度“三公”经费支出1.73万元，与年初预算持平，比2018年度减少0.15万元。人均支出控制在60元以内。

（2）2019年度会议费支出25.44万元，比年初预算减少支出10.06万元，比2018年度减少支出31.15万元。

（3）2019年度培训费支出30万元，与年初预算持平，比2018年度增加支出19.36万元，主要是增加班次和人员数量。

（4）2019年度本单位无其他对单位影响较大的支出情况发生。

（5）2019年度本单位无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度财政拨款收入632.23万元，财政拨款支出632.23万元。

2019年度，一般公共预算拨款支出632.23万元。其中：工资福利支出355.06万元，占56.16%。商品和服务支出272.36万元，占43.08%。对个人和家庭补助支出4.81万元，占0.76%。

2019年度，一般公共预算拨款工资福利支出355.06万元。其中：基本工资支出79.96万元，津贴补贴支出54.34万元，奖金（含退休人员生活补助）支出126.57万元，其他工资福利支出11.92万元，机关职工养老保险支出28.19万元，机关职工职业年金支出11.28万元，公务员医疗保险支出25.91万元，住房公积金支出16.89万元。

2019年度，一般公共预算拨款商品和服务支出98.64万元。其中：水费1.62万元，电费2.57万元，邮电费9.4万元，物业管理费0.7万元，维修费7.34万元，培训费30万元，公务接待费1.73万元，劳务费15.63万元，工会经费14.19万元，其他交通费15.46万元。

2019年度，一般公共预算拨款对个人和家庭补助支出4.81万元。

2019年度，一般公共预算拨款项目支出173.72万元，其中：政协会议支出87.98万元，委员视察支出60万元，参政议政支出25.74万元。

（三）年末结转和结余情况。

2019年度本单位无年末结转和结余情况。

（四）绩效目标完成情况。

2019年度，本单位严格按照年度绩效目标制管理工作要求，按规定做好了指标设置工作，确保指标内容齐全、指标要素完整，加强进取性指标设置。同时认真开展贯彻落实，在完成了指标任务的基础上取得新的突破，圆满完成了年度指标任务。同时，加大本单位开展绩效管理的宣传力度，把本部门工作亮点在互联网上或新闻媒体进行广泛宣传，扩大社会各界对本单位落实工作的知晓率；注重群众意见建议的整改、回应；帮助群众解决实际困难和问题，取得了社会各界的理解和支持，提高了社会公众对本单位的满意度。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

目前尚无意见

三、资产负债情况分析

（一）资产信息情况。

2019年末，资产合计129.39万元，其中：代币资金35.1万元，财政应返还额度2.96万元，固定资产净值76.23万元，受托代理资产15.1万元。

2019年度资产合计比2018年度减少70.75万元，主要是银行存款减少和固定资产折旧。

（二）负债信息情况。

2019年度末，负债和净资产合计129.39万元。

2019年度末，负债合计62.55万元，其中：其他应付款49.99万元，受托代理负债12.56万元。

2019年度末，净资产合计66.84万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位根据县财政部门决算工作安排，按时参加财政部门组织召开的年度决算工作会议，认真学习相关文件资料。在单位内部开展财务清查，及时对2019年度帐务进行清理，反复核对，做到帐物相符、帐帐相符，为年度决算工作打下坚实基础。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位能及时将财政预决算情况在政府网站和相关媒体上进行公开。

（三）对决算管理及报表设计的意见建议。

对决算管理及报表设计目前无意见和建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

对加强部门决算数据分析利用工作目前无建议。

行政事业单位财务分析指标

1、支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%。

支出增长率：（632.23/590.88-1）＊100%=7%

2、当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数＆plusmn；年中预算调整数）×100%

当年预算支出完成率：632.23/632.23＊100%=100%

3、人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

人均开支：632.23/21＊100%=30.1万元

人均开支说明：本年度末工资关系在本单位的在职人员只有20人，其经费纳入财政预算，而实际在岗职工有50人，其他30人的经费不在本单位预算，但有些经费又要由本单位支付。另外，还有32名退休人员的部分经费也要由本单位支付。

4、项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

项目支出比率：173.72/632.23100%=27.48%

5、人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

人员支出比率：359.87/632.23＊100%=56.92%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率：98.64/632.23＊100%=15.6%

6、人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数。

人均办公使用面积说明：因本单位过去所建职工住宅楼，通过住房制度改革已经属于职工个人房产，但至今未销帐，还有过去单位所建办公楼门市也已经交由国资部门管理，单位无权属，但也未销帐，现在帐面办公用房面积为2671平方米。而实际用于办公的房屋只有24间，每间约12-14平方米。而在职上班人员有50名，除县级领导一人一间办公室外，其他人员2-3人共用一间办公室。

7、人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育公务用车的说明：公务用车制度改革后，本单位原有车辆已经交由机关事务管理局统一管理，单位无车辆，但帐面上有公务车4辆。

附：附件：2019年度决算公开表