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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1. 掌握各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门主要工作情况，及时准确报告县政府领导 。

2. 负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。办理省政府、省政府办公厅、省级各部门、市政府、市政府办公室、市级各部门等上级机关来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。 

3. 负责各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门向县政府请示事项的协调组织和办理工作。 

4. 负责县政府全体会议、常务会议、县长专题办公会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。 

5. 督促检查各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导批交办事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6. 根据县政府领导批示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。 

7. 负责县政府政务值班工作，指导各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政务值班工作，及时报告重要情况。 

8. 组织办理涉及县政府职能的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案工作。 

9. 围绕县政府中心工作和县政府领导批示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。 

10. 牵头负责全县政府系统政务信息和行政效能建设工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府信息公开工作。办理县政府、县政府办公室信息公开工作。 

11. 统筹协调全县政府系统电子政务工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府网站建设工作。 

12. 贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，会同有关部门拟订地方金融政策措施和全县金融业发展中长期规划并组织实施。统筹协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。负责统筹推进全县企业直接融资工作，推动各类金融机构为全县经济社会发展服务。推动地方金融统计建设。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管，维护地方金融秩序。

13. 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施县级机关事务管理政策、规划和制度，负责县级机关事业单位非经营性资产管理工作和办公用房、办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批、监督管理，负责全县公共机构节能监督管理以及全县党政机关、事业单位公务用车编制、购置、更新核批管理工作。

14. 统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革和审批服务便民化工作。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

16.承担市政府办公室新增的对应职责。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作。

1. 扎实开展政务调研。围绕县委县政府中心工作，紧扣县域经济社会发展的热点和焦点，常态化深入一线、深入基层开展调研，全面、及时、准确掌握第一手情况、第一手资料，为领导掌握实情、指导工作、科学决策提供重要参考。

    2. 优质提供文稿服务。坚持将精品意识贯穿于综合文稿服务全过程，优质高效做好政策文件、领导讲话稿、汇报材料等各类综合文稿起草。

3. 精心编报政务信息。积极适应新形势新任务要求，畅通信息编报收集渠道，认真提炼、精心编写创新工作做法、突破性成效以及可借鉴可推广的典型经验，梳理总结基层一线瓶颈问题，及时报送“冒热气”“带露珠”“沾泥土”的政务信息，推动信息服务向信息辅政转变。

4. 统筹推进疫情防控。推动完成疫情防控工作部署，统筹协调相关会议、材料准备及信息报送，督促相关单位落实疫情防控工作措施。

5. 切实提高办文质量。深入贯彻落实精简文件相关规定，严把文件审核关，切实提高文件办理质量。进一步优化规范办文流程，高效运转各类文电。认真做好保密工作，严格遵守保密各项规定，确保不发生失泄密事件。

6. 持续提升办会水平。加强会议统筹，严格实行计划管理和会议审批制度，控制会议数量和规模，提升会议效果。切实做好县政府全体会议、常务会议及县政府办公室承办的其他重要会议的会务工作，确保会议服务更加规范。

7. 规范做好值班值守。全面落实值班值守各项制度，进一步完善交接班制度，做到无缝对接，有交有接，事事清楚。细化值班室工作职能，制定值班室工作职责、值班工作原则、值班工作程序、值班人员工作守则等制度并上墙，确保值班值守有章可循。

8. 全面加强统筹协调。充分发挥窗口联络作用，加强与上级部门、县级各部门工作联系，统筹协调好县政府主要领导外出考察学习、调研路线安排、后勤保障等工作。做好县政府领导日程安排，推动各项工作有序开展。

9. 全力提升督办实效。加大对领导批示事项，县政府常务会、县长办公会、县政府党组会等会议议定事项办理情况的督查力度，确保各项工作落到实处。着力抓好建议提案办理，指导督促承办单位按要求扎实开展办理工作，确保高质量完成人大代表建议和政协提案工作任务。

10. 规范管理机关事务。严格落实公务用车配备使用管理各项规定，推动公务用车管理规范化、制度化。建立健全本级党政机关办公用房管理机制，提升办公用房管理精细化、规范化水平。持续做好“节约型机关”创建、坚决制止餐饮浪费等各项公共机构节能工作，确保高质量完成各项节能目标任务。

11. 强化后勤服务保障。加强机关财务管理工作，严把物品采购、设备维护审核关，完善“三公”经费及其他大额资金支出程序，降低机关运行成本。扎实做好办公室安全维稳工作，营造安全稳定的工作环境。

12. 大力推进政务公开。推进政务公开标准化规范化建设，加大政府信息公开力度，规范政府网站与政务新媒体审核发布管理，加强政策解读、回应关切、平台建设、数据开放，保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。

13. 稳步推进网站建设。持续优化政府网站功能，做好网站日常监测、季度抽查、年度考核工作。合理利用第三方技术力量，建立常态监测和纠错机制，对网站整体运行、链接可用性、信息内容质量进行实时监控。加强政府网站信息发布审核，及时准确发布政府权威声音。

14. 纵深推进“放管服”改革。深入贯彻上级澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，持续深化行政审批制度改革、商事制度改革，加强和规范事中事后监管，有效激发市场活力和发展内生动力，努力营造一流营商环境。

15. 强化金融保障能力。把维护稳定作为第一责任，坚持系统观念，统筹发展和安全，强化地方金融组织监管，防范化解非法集资风险，维护地方金融秩序。加大对民营小微、三农等领域的信贷支持力度，改善中小微企业金融服务。

二、部门预算单位构成

县政府办公室为县财政一级预算单位。县政府办公室机关内设18个股室，3个挂牌单位、2个直属事业单位，主要包括：综合股、会务与值班股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、民主决策与法制监督股、政务服务改革股、政府常务办、政务督办股、经济社会研究股、电子政务与信息股、金融股、机关事务管理股、政工股、财务与后勤保障股、保卫股；县金融工作局、县政府信息公开办、县机关事务管理局；县政府信息中心（事业单位）、县机关事务服务中心（事业单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我办2021年收支总预算13448463元，比2020年年初收支预算总数11766632元，增加1681831元，主要原因：人员经费增加。

（一）收入预算情况。

县政府办公室2021年收入预算13448463元，其中：上年结转收入384054元、占2.86%；一般公共预算拨款收入13064409元，占97.14%。

（二）支出预算情况。

县政府办公室2021年支出预算13448463元，其中：基本支出9239409元，占68.7%；项目支出4209054元，占31.3%。

四、收支预算情况说明

县政府办公室2021年收支总预算13448463元，比2020年年初收支预算总数11766632元，增加1681831元，增长14.29%，主要原因：人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13064409元、上年结转收入384054元；支出包括：一般公共服务支出11108717元、社会保障和就业支出1418593元、卫生健康支出257996元、住房保障支出 663157元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县政府办公室2021年收支总预算13448463元，比2020年年初收支预算总数11766632元，增加1681831元，增长14.29%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出11108717元，占82.6 %；社会保障和就业支出1418593元，占10.55%；卫生健康支出257996元，占1.92%；住房保障支出 663157元，占4.93 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6147738元，主要用于：县政府、县政府办机关等单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4209054元，主要用于：县政府机关、县政府办机关等开展综合业务，县机关事务管理局开展公务用车保障、公共机构节能等工作。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室）及相关机构事务事业运行（项）2021年预算数为751925元，主要用于：事业单位（县政府信息中心、县机关事务服务中心）机构正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为543729元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为271864元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为159230元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为44669元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为53077元，主要用于：行政单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为663157元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室2021年一般公共预算基本支出9239409元，其中：

人员经费8231049元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1008360元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

县政府办公室2021年“三公”经费预算数2769200元，较2020年减少1077440元、下降28%，其中：公务接待费44200元、较2020年减少2440元、下降5.23%，公务用车运行维护费2725000元、较2020年减少275000元、下降9.17%，公务用车购置费0元，较2020年减少800000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算、与2020年持平。

主要原因是：上级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在上级财政。执行中，如有因公临时出国（境）任务，我办将按程序报批相关经费预算并及时公开。

（二）公务接待费44200元，较2020年减少2440元、下降5.23 %。下降原因：根据预算口径，2021年人员减少，相应接待费预算减少。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费2725000元、较2020年减少275000元、下降9.17%，公务用车购置费0元，较2020年减少800000元。下降原因：2020年年初预算时我单位自有资金纳入了此项预算，但2021年我单位自有资金由县财政统筹安排，没有纳入此项预算，同时年初预算都须经县财政统筹，为顾全大局今年我单位公务用车运行维护费年初只预算了2725000元。

单位现有公务用车70辆，其中：实物保障用车1辆（越野车）；县机关事务管理局集中管理定向保障车69辆（轿车39辆、越野车24辆、商务车4辆、考斯特2辆）。

2021年安排公务用车运行维护费2725000元，用于70辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加车改单位的工作调研、环境保护等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算支出情况。

2021年，本单位机关运行经费年初预算支出为1008360元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（二）政府采购预算支出情况。

2021年，因县财政核定的预算支出总额有限，我单位政府采购支出年初预算仅50000元，主要用于办公用品购置。后期若有政府采购将按程序申报并追加预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，我办所属各单位共有车辆70辆，其中，实物保障用车1辆、定向保障用车69辆。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我办对项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县政府信息中心、县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1. 部门预算收支总表

1-1. 部门预算收入总表

1-2. 部门预算支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 部门预算整体支出绩效目标申报表

6-1 部门预算项目绩效目标申报表 

附件：预算公开表