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一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.掌握各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门主要工作情况，及时准确报告县政府领导。

2.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。办理省政府、省政府办公厅、省级各部门、市政府、市政府办公室、市级各部门等上级机关来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

3.负责各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门向县政府请示事项的协调组织和办理工作。

4.负责县政府全体会议、常务会议、县长专题办公会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

5.督促检查各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导批交办事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6.根据县政府领导批示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府政务值班工作，指导各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政务值班工作，及时报告重要情况。

8.组织办理涉及县政府职能的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案工作。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导批示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

10.牵头负责全县政府系统政务信息和行政效能建设工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府信息公开工作。办理县政府、县政府办公室信息公开工作。

11.统筹协调全县政府系统电子政务工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府网站建设工作。

12.贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，会同有关部门拟订地方金融政策措施和全县金融业发展中长期规划并组织实施。统筹协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。负责统筹推进全县企业直接融资工作，推动各类金融机构为全县经济社会发展服务。推动地方金融统计建设。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管，维护地方金融秩序。

13.贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施县级机关事务管理政策、规划和制度，负责县级机关事业单位非经营性资产管理工作和办公用房、办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批、监督管理，负责全县公共机构节能监督管理以及全县党政机关、事业单位公务用车编制、购置、更新核批管理工作。

14.统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革和审批服务便民化工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

16.承担市政府办公室新增的对应职责。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1.注重办文办会质量。坚持“精简、必要、务实”的原则，严格控制发文、会议的数量和范围。对文件格式、文字表述、谋篇布局认真把关，确保准确无误。严格执行会务相关规定，无实质性内容的会议坚决不开，大力控减会议经费，落实高效节俭办会。

2.扎实有效督促检查。认真落实县委、县政府澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育统筹规范督查检查考核工作的要求，力促县政府重点工作、常务会议定事项和交办事项落到实处。提升建议提案办理质量，督促县政府各部门按时办结办好人大代表建议和政协委员提案，确保办结率、答复率和满意率均达到100%。

3.深入开展调查研究。坚持把调查研究作为参谋辅政的“先手棋”，围绕党委政府中心工作，紧扣经济社会发展的热点和焦点，开展深度调研，及时掌握第一手资料，形成高质量调研成果，为领导科学决策提供重要参考。

4.发挥好以文辅政作用。秉持“工匠精神”，重点抓好重大材料撰写，做到精益求精。重要汇报等材料要摸清一线实情，提炼工作亮点。紧急突发事件的综合文稿，要把握危机公关要领。进一步加强综合文稿的思想性、指导性和操作性，努力做到谋之有道、参之有方、言之有理。

5.强化政务与信息宣传。围绕县委、县政府中心工作开展政务与信息宣传，确保澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：政务信息工作继续保持领先水平。完善门户网站功能，严格落实信息“三审”制度，规范信息发布流程，严格落实24小时巡网制度。

6.持续深化“放管服”改革。健全完善“放管服”改革工作推进动态报送交流机制，对未按时高质量报送进展情况的单位进行通报；定期对各部门“放管服”工作推进情况进行督查，以督查考核推动全县“放管服”改革工作落地落实。

7.加大政务服务改革力度。统筹组织全县政府职能转变和审批服务便民化工作，营造竞争中性的市场环境。持续建设公开透明的政策环境，规范行政审批和监管行为。打造便捷高效的政务环境，完善工作规范和服务标准，打造高效便利的窗口服务体系。

8.强化服务领导意识。强化“办公室工作无小事”意识，实事求是地搞好政府重大活动、重要接待等工作的统筹协调。按照上级部署，做好县政府全体会议、县政府常务会议、县长专题办公会等政府相关会议的统筹协调，推动协调工作步入制度化、法制化。

9.继续深化政务公开。强化政务公开平台建设，充分利用全省信息公开目录系统、县政府门户网站、政务微博等载体，依法及时主动公开惠农强农、民生事业、社会保障、工作动态等信息，增加政府工作透明度，确保政务信息应公开尽公开。

10.强化金融服务实体经济。鼓励金融机构优化网点布局，完善金融基础设施。引导金融机构不断提升服务水平、推广创新金融产品、扩大信贷投放，促进金融更好服务实体经济。督促担保机构提高担保能力，积极发挥征信作用，提高企业融资能力。

11.健全银企精准对接机制。收集各行业企业融资需求信息和各金融机构优势信贷产品，搭建融资对接平台，常态化开展“金融入园进企业”、金融联席会等多形式的银企对接活动，推动产融精准对接，促成银企合作。

12.加强机关事务管理。紧抓“管理、保障、服务”工作主线，严格落实公务用车配备使用管理各项规定，推进澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：公务用车制度化、规范化、便捷化。建立健全本级党政机关办公用房管理信息系统，提升办公用房管理精细化、规范化水平。夯实公共机构节能基础，积极推进生活垃圾分类、既有建筑节能改造、新能源汽车推广等工作。

13.强化机关后勤服务。加强财务资产管理，严格“三公”经费及其他支出，科学做好设备维护、物品采购，保障必要的办公条件。严格执行“两级值班带班”制度，落实领导在岗带班和值班人员24小时在岗值班，完善突发事件应急处理流程。扎实做好办公室安全保卫、信访维稳工作，确保县政府机关良好稳定的工作环境。

二、部门预算单位构成

县政府办公室为县财政一级预算单位。县政府办公室机关内设18个股室，3个挂牌单位、2个直属事业单位，主要包括：综合股、会务与值班股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、民主决策与法制监督股、政务服务改革股、政府常务办、政务督办股、经济社会研究股、电子政务与信息股、金融股、机关事务管理股、政工股、财务与后勤保障股、保卫股；县金融工作局、县政府信息公开办、县机关事务管理局；县政府信息中心（事业单位）、县机关事务服务中心（事业单位）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我办2020年收支总预算11766632元，比2019年年初收支预算总数11382147元增加384485元，主要原因：公用经费和资本性支出增加。

（一）收入预算情况

县政府办公室2020年收入预算11766632元，其中：上年结转收入0元；一般公共预算拨款收入11766632元，占100%。

（二）支出预算情况

县政府办公室2020年支出预算11766632元，其中：基本支出7217836元，占61.34%；项目支出4548796元，占38.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政府办公室2020年财政拨款收支总预算11766632元，比2019年财政拨款收支总预算增加384485元，主要原因：公用经费和资本性支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11766632元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出10278343元、社会保障和就业支出817702元、卫生健康支出261736元、住房保障支出408851元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办公室2020年财政拨款收支总预算11766632元，比2019年财政拨款收支总预算增加384485元，主要原因：公用经费和资本性支出增加。、

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出10278343元，占87.35%；社会保障和就业支出817702元，占6.95%；卫生健康支出261736元，占2.22%；住房保障支出408851元，占3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为5109312元，主要用于：县政府、县政府办机等单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为4548796元，主要用于：县政府机关、县政府办机关等开展综合业务，县机关事务管理局开展公务用车保障、公共机构节能等工作。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）2020年预算数为620235元，主要用于：事业单位（县政府信息中心、县机关事务服务中心）机构正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为545135元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为272567元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为167433元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为36992元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为55811元，主要用于：行政单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为408851元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室2020年一般公共预算基本支出7217836元，其中：

人员经费6156002元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1061834元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数3846640元，其中：公务接待费46640元，公务用车购置及运行维护费3800000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

主要原因是：上级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在上级财政。执行中，如有因公临时出国（境）任务，我办将按程序报批相关经费预算并及时公开。

（二）公务接待费较2019年预算增加2.51%。

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加24.57%。

单位现有公务用车70辆，其中：实物保障用车1辆（越野车）；县机关事务管理局集中管理定向保障车69辆（39辆、越野车24辆、商务车4辆、考斯特2辆）。

2020年安排公务用车购置费800000元。

2020年安排公务用车运行维护费3000000元，用于70辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加车改单位的工作调研、脱贫攻坚、环境保护等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县政府办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，县机关事务管理局计划采购公务用车4辆。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我办所属各单位共有车辆70辆，其中，实物保障用车1辆、定向保障用车69辆。2020年部门年初预算安排800000元用于机关事务管理局更新购置车辆。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我办对项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县政府信息中心、县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2020年部门预算项目绩效目标

附件：预算公开表2020