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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.掌握各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门主要工作情况，及时准确报告县政府领导。

2.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文 。办理省政府、省政府办公厅、省级各部门、市政府、市政府办公室、市级各部门等上级机关来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

3.负责各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门向县政府请示事项的协调组织和办理工作。

4.负责县政府全体会议、常务会议、县长专题办公会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

5.督促检查各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导批交办事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6.根据县政府领导批示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府政务值班工作，指导各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政务值班工作，及时报告重要情况。

8.组织办理涉及县政府职能的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案工作。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导批示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

10.牵头负责全县政府系统政务信息和行政效能建设工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府信息公开工作。办理县政府、县政府办公室信息公开工作。

11.统筹协调全县政府系统电子政务工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府网站建设工作。

12.贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，会同有关部门拟订地方金融政策措施和全县金融业发展中长期规划并组织实施。统筹协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。负责统筹推进全县企业直接融资工作，推动各类金融机构为全县经济社会发展服务。推动地方金融统计建设。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管，维护地方金融秩序。

    13.贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施县级机关事务管理政策、规划和制度，负责县级机关事业单位非经营性资产管理工作和办公用房、办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批、监督管理，负责全县公共机构节能监督管理以及全县党政机关、事业单位公务用车编制、购置、更新核批管理工作。

14.统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革和审批服务便民化工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

16.承担市政府办公室新增的对应职责。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.参谋辅政有成效。一是调查研究精准深入。把调查研究作为提升以文辅政能力的重要突破口，围绕县政府中心工作，主动深入基层摸实情、找问题、寻对策，形成《实施中药材+脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接》等文章，为领导掌握实情、科学决策提供了重要参考。二是文稿质量不断提升。坚持每周“谈写作”学习交流制度，组织全办文秘人员学习习近平总书记重要讲话精神、材料写作基本规范和优秀范文，集中研讨分析内部起草文稿，不断夯实写作基本功，整体提升文字服务水平，全年起草各类文稿1000余篇。三是政务信息再创佳绩。坚持将政务信息作为反映政府工作成效及县域发展情况的重要“窗口”，不断改进政务信息工作机制，努力提升工作实效。全年报市政务信息得分2036.5分、超年度任务近5倍，报省政务信息被省政府办公厅刊用15篇、得分排名全省183个县直报点第13名，岳池县连续三年被评为全省、全市政务信息报送工作先进单位。

2.综合协调更高效。一是疫情防控有条不紊。做好县疫情应急指挥部文件流转、材料起草、信息报送、会务保障等工作，全年制（转）发相关文件300余件，筹备召开疫情防控工作调度会议40次，编发《疫情专报》283期，全县疫情防控取得阶段性战略成果。二是文件办理规范高效。严把公文政策关、流程关、文字关和校核关，及时、规范处理上级文件、批示及县政府文件的送审、制发，全年共印发文件、方案1100余件，印制文件、资料32000余份，处理传阅文件、请示报告文件13000余件；持续优化智能OA办公系统，85%以上公文实现网上流转，大幅提升公文办理时效。三是会务承办优质务实。严格实行计划管理制度和会议审批制度，落实精简会议相关措施及其实施办法，强化会议统筹，规范会议规格，全县性会议数量较去年明显下降，会议质量大幅提升。

3.督察督办显实效。建立健全督办事项台账管理、督查督办追责问责等机制，以《政府工作报告》目标责任分解、县政府重要会议和文件贯彻落实为重点，制定年度工作清单，建立重点工作“清单+台账+考核”制度，每周督查县政府常务会议定事项办理情况，每月督办领导批示及重点工作进展情况，在办公楼前LED屏幕滚动公开重点工作进展，对未办结的跟踪督办，向进展滞后的单位书面督促。全年共印发《交办通知》44份、《政府工作通报》12期、《督查落实情况报告书》32期，利用LED显示屏对《政府工作报告》97项具体工作、7件大事项办理落实情况进行月督查，全年跟踪督办领导批示1094件、会议议定事项467项，人大议案建议和政协提案办结率、答复率均达100%，实现督办事项事事有落实、件件有回音。

4.后勤保障更有力。一是办公环境持续改善。以“保证运转、促进工作”为目标，及时做好办公设施设备日常检修、维护、添置等工作，为机关工作人员营造了安全舒适的工作环境，工作效率大幅提升。二是财务管理严谨规范。从严管理“三公经费”支出，完善财务支出会审会签制度，明确每月召开党组会审定大额支出，统一使用公务卡进行公务消费结算，进一步扎紧资金管理“笼子”，牢牢守住了财务安全底线。三是安全形势保持稳定。坚持逢会必学安全、必讲安全，积极开展安全宣传，认真做好节前安全检查和节日安全提醒，及时消除安全隐患，全办未发生一起安全责任事故。

5.政务运行再提效率。一是“放管服”改革持续深化。扎实开展变相审批和许可自查整改工作，依法依规取消变相审批，保留行政管理措施4项、取消1项；全面清理不符合《优化营商条例》的政策文件，废止6件，全县营商环境持续优化，在全县营商环境“好差评”4次评比中均获得流动红旗表扬。二是网站建设稳步推进。规范信息发布流程，严格落实信息填报责任人初审、股室负责人审核、分管领导审发的“三审”责任制，审核发布门户网站信息10437条。加强网站日常读网和机器扫描纠错，及时发现、整改问题300余个。三是信息公开标准规范。规范设置“政府信息公开”栏目，先后公开规范性文件24个、进行政策解读36次。对照重大建设项目、财政预决算等26个试点领域标准，在规定时限完成试点领域基层政务公开事项标准目录编制。

6.金融工作再上台阶。一是贷款投放成效明显。引导银行业金融机构围绕重点项目、重点产业，加大金融信贷投放，推动信贷规模持续提升。全县各项贷款余额177.07亿元，实现净新增贷款18.29亿元、较年初增长11.52%，贷款新增总量、贷款增长速度均位居全市前列。二是政银企对接机制运行良好。收集汇总全县企业融资需求情况，及时搭建政银企融资对接平台，推动金融信贷资源与企业融资需求实现精准对接。2020年开展银企对接活动3次，累计为企业授信14.56亿元，发放贷款3.16亿元，有效缓解了实体企业融资难题。三是支农支小力度持续加大。落实差异化信贷政策，推出“小微快贷”、惠商贷”等针对中小微企业的融资产品，有效破解小微企业融资难题。全县累计发放民营和小微企业贷款9682笔共计36.65亿元，普惠小微贷款余额84.65亿元，比年初净增加5.22亿元。

7.机关事务工作再提质。一是积极探索创新公务用车管理模式。建立公务用车“人+车+用”三位一体管理制度体系，严格实行“先申报、后审批、再使用”派车管理模式，明确规定公务用车加油、维修、保养相关程序和标准，推动公务用车规范化制度化科学化管理。二是全面推进全县办公用房规范化管理。全覆盖开展办公用房信息统计和测绘工作，摸清全县行政事业单位办公用房使用情况，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，提升办公用房管理精细化、规范化水平。共测绘办公用房约19万㎡，清理出县级部门闲置办公用房约744㎡。三是高质量完成公共机构节能总体目标。更新完成能源资源消费统计名录库，推动全县各级各类公共机构节能减排，全面完成人均综合能耗同比下降2.5%、单位建筑面积能耗同比下降2%、人均水耗同比下降3%的目标；认真开展节约型机关创建工作，圆满完成20家节约型机关创建年度工作任务。

8.脱贫攻坚再提升。一是配强帮扶力量。选派2名第一书记、4名驻村工作队员到联系乡镇开展扶贫工作，调整驻村工作队员1名，切实增强一线精准帮扶力量。二是深化结对帮扶。严格落实集中帮扶日、集中帮扶周制度，结合“走基层、解难题、抓落实”等活动，组织全办66名干部职工扎实开展精准脱贫“回头看”“两不愁三保障”回头看大排查等工作，及时解决贫困群众生产生活困难，办公室帮扶工作得到贫困群众的认可。三是强化驻村保障。严格落实第一书记、驻村工作队队员生活保障，不定期到一线慰问派出驻村人员，确保派出驻村人员沉下身、沉下心、沉下力，全心全意投入脱贫攻坚工作中去，帮扶实效不断提升。

二、机构设置

县政府办公室为县财政一级预算单位。县政府办公室机关内设18个股室，3个挂牌单位、2个直属事业单位，主要包括：综合股、会务与值班股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、民主决策与法制监督股、政务服务改革股、政府常务办、政务督办股、经济社会研究股、电子政务与信息股、金融股、机关事务管理股、政工股、财务与后勤保障股、保卫股；县金融工作局、县政府信息公开办、县机关事务管理局；县政府信息中心（事业单位）、县机关事务服务中心（事业单位）。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各2211.36万元。与2019年2058.38万元相比，收、支总计各增加152.98万元，上涨7.43%。主要变动原因是：资本性支出增加，新购置公务用车8辆，价值238.60万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年收入合计2211.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2211.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2211.36万元，其中：基本支出1511.39万元，占68.35%；项目支出699.97万元，占31.65%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各2211.36万元。与2019年2058.38万元相比，收、支总计各增加152.98万元，上涨7.43%。主要变动原因是：资本性支出增加，新购置公务用车8辆，价值238.60万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出2211.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年2058.38万元相比，增加152.98万元，上涨7.43%。主要变动原因是：资本性支出增加，新购置公务用车8辆，价值238.60万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出2211.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1985.51万元，占89.79%；社会保障和就业（类）支出128.91万元，占5.83%；医疗卫生支出26.17万元，占1.18%；住房保障支出70.77万元，占3.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年般公共预算支出决算数为2211.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算为1985.51万元，完成预算100%。其中：行政运行支出决算为1223.52万元，一般行政管理事务支出决算为699.97万元，事业运行支出决算为62.02万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）: 支出决算为128.91万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为54.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出决算为27.26万元，死亡抚恤47.14万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.17万元，完成预算100%。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1511.39万元，其中：

人员经费1219.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费291.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为518.69万元，完成预算100%，较2019年增加169.98万元、上涨48.75%。主要原因是:2020年机关事务管理局新购置了8辆公务用车，价值238.60万元（含车辆购置税、内饰等，下同）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算515.03万元，占99.29%；公务接待费支出决算3.66万元，占0.71%。因公出国（境）费用0元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务用车购置及运行维护费支出515.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年344.90万元增加170.13万元，上涨49.33%。主要原因是:2020年机关事务管理局新购置了8辆公务用车，价值238.60万元。

1.公务用车运行维护费支出276.43万元，较2019年减少68.47万元、下降19.85%，主要原因是更新购置了一批公务用车减少了维修等支出。主要用于保障县长公务出行和全县参加公务用车制度改革的单位涉及机要、应急、调研等公务出行使用公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车70辆，其中：实物保障用车1辆（越野车）；县机关事务管理局集中管理定向保障车69辆（轿车39辆、越野车24辆、商务车4辆、考斯特2辆）。

2.公务用车购置费支出238.60万元，较2019年增加238.60万元。主要用于更新购置8辆公务用车。2019年公务用车购置费0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车70辆，其中：实物保障用车1辆（越野车）；县机关事务管理局集中管理定向保障车69辆（轿车39辆、越野车24辆、商务车4辆、考斯特2辆）。

3.公务接待费支出3.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年3.81万元减少0.15万元，下降3.93%。主要原因是严格执持中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

公务接待费主要用于国内公务接待活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待157批次、较2019年减少16人下降9.25%，523人次（不包括陪同人员）、较2019年减少63人下降10.75%。

4.因公出国（境）费用0元，2020年我单位没有发生因公出国（境），因公出国（境）0组0人、与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年我办无政府性基金预算拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我办无国有资本经营预算拨款收入、支出。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年部门整体支出开展绩效自评，《澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，本单位机关运行经费支出291.92万元，比2019年409.47万元下降117.55万元，下降28.70%。主要原因是：加强了公务用车管理，降低了运行维护成本。

（二）政府采购支出情况。

2020年，我单位政府采购支出总额291.19万元，主要用于购置公务用车和其他办公用品。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆70辆，其中：领导干部用车1辆（主要用于保障县长公务出行）、一般公务用车69辆（主要用于保障涉及车改的单位公务出行）。但账面上我单位车辆只有14辆，因车改遗留问题大部分涉改单位车辆还没有划入我办入账。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如县政府信息中心、县机关事务管理局的相关人员经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指预算所辖单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算所辖单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。 

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指县政府信息中心、县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 

十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于缴纳单位基本医疗保险支出。 

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十四、“三公”经费：纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分  附  件

澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县政府办公室为县财政一级预算单位。县政府办公室机关内设18个股室，3个挂牌单位、2个直属事业单位，主要包括：综合股、会务与值班股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、民主决策与法制监督股、政务服务改革股、政府常务办、政务督办股、经济社会研究股、电子政务与信息股、金融股、机关事务管理股、政工股、财务与后勤保障股、保卫股；县金融工作局、县政府信息公开办、县机关事务管理局；县政府信息中心（事业单位）、县机关事务服务中心（事业单位）。

（二）机构职能。

1.掌握各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门主要工作情况，及时准确报告县政府领导。

2.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文 。办理省政府、省政府办公厅、省级各部门、市政府、市政府办公室、市级各部门等上级机关来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

3.负责各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门向县政府请示事项的协调组织和办理工作。

4.负责县政府全体会议、常务会议、县长专题办公会议等会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

5.督促检查各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导批交办事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

6.根据县政府领导批示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

7.负责县政府政务值班工作，指导各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政务值班工作，及时报告重要情况。

8.组织办理涉及县政府职能的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案工作。

9.围绕县政府中心工作和县政府领导批示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

10.牵头负责全县政府系统政务信息和行政效能建设工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府信息公开工作。办理县政府、县政府办公室信息公开工作。

11.统筹协调全县政府系统电子政务工作，指导督促各乡镇人民政府、各街道办事处、各园区管委会、县政府各部门做好政府网站建设工作。

12.贯彻执行国家、省有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，会同有关部门拟订地方金融政策措施和全县金融业发展中长期规划并组织实施。统筹协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。负责统筹推进全县企业直接融资工作，推动各类金融机构为全县经济社会发展服务。推动地方金融统计建设。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管，维护地方金融秩序。

13.贯彻执行国家、省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施县级机关事务管理政策、规划和制度，负责县级机关事业单位非经营性资产管理工作和办公用房、办公区建设的项目审核、建设监管、使用调配、维修审批、监督管理，负责全县公共机构节能监督管理以及全县党政机关、事业单位公务用车编制、购置、更新核批管理工作。

14.统筹协调全县政府职能转变、“放管服”改革和审批服务便民化工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

16.承担市政府办公室新增的对应职责。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年初，我办实有在职人员52人，退休人员48人，遗属6人，临时人员、人才派遣及劳务派遣等68人（含机关事务管理局驾驶员,下同)。2020年底，我办实有在编人数52人，退休人员44人，遗属6人，临时人员及劳务派遣人员71人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总额为2211.36万元（全部系财政拨款收入），其中：年初预算收入1176.66万元，当年追加预算收入1034.70万元。 

（二）部门财政资金支出情况。 

2020年度支出总额为2211.36万元，其中：一般公共服务（类）支出1985.51万元，占89.79%；社会保障和就业（类）支出128.91万元，占5.83%；医疗卫生支出26.17万元，占1.18%；住房保障支出70.77万元，占3.20%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。我办2020年初编制预算收入为1176.66万元,年初编制预算支出为1176.66万元，年中预算追加1034.70万元。调整后收入预算为2211.36万元，为年初预算数的1.88倍；调整后支出预算为2211.36万元，为年初预算数的1.88倍。 

（二）预算执行管理。

 1.2020年度一般公共预算财政拨款支出2211.36万元，完成预算的100%，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1985.51万元，占89.79%；社会保障和就业（类）支出128.91万元，占5.83%；医疗卫生支出26.17万元，占1.18%；住房保障支出70.77万元，占3.20%。

 2. “三公”经费支出情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算515.03万元，占99.29%；公务接待费支出决算3.66万元，占0.71%。

（1）公务用车购置及运行维护费支出515.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年344.9万元增加170.13万元，上涨49.33%。主要原因是:2020年机关事务管理局新购置了8辆公务用车，价值238.60万元（含车辆购置税、内饰等，下同）调研车。截至2020年12月底，单位共有公务用车70辆，其中：实物保障用车1辆（越野车）；县机关事务管理局集中管理定向保障车69辆（轿车39辆、越野车24辆、商务车4辆、考斯特2辆）。

公务用车运行维护费支出276.43万元。主要用于保障县长公务出行和全县参加公务用车制度改革的单位涉及机要、应急、调研等公务出行使用公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）公务接待费支出3.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年3.81万元减少0.15万元，下降3.94%。主要原因是严格执持中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

公务接待费主要用于国内公务接待活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待157批次，523人次（不包括陪同人员），共计支出3.66万元。

（三）结果应用情况。

2020年，基于预算的有效执行，我办紧紧围绕县委县政府中心工作，忠诚履职，积极作为，勇于创新，充分发挥了参谋辅政、综合协调、后勤保障“三大职能”，确保了政府机关规范高效运转。全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，服务对象满意率不断提升。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标内容，我单位自评良好。

（二）存在问题。我单位整体预算支出进度较慢。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好地管理和使用好预算资金。

第五部分  附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件：2020年决算公开表