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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行公共资源交易的相关政策、法律、法规，落实中、省、市澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育公共资源交易的决策部署。受委托依法承担政府投资工程建设项目招投标、政府采购、土地矿产资源交易以及国有产权交易实施和服务工作。

2.为公共资源交易活动提供场所、设施、信息、咨询和现场管理服务，承担县本级公共资源交易平台及全县农村产权交易平台建设和管理。

3.按规定制定县级公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务集中化、流程化、标准化。

4.负责对公共资源项目进场交易各方主体及交易手续进行现场监督管理、实施评价，建立从业行为规范制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。制止和纠正违反现场管理制度的行为；按职责分工受理投诉和处理违规行为。

5.参与对县直部门（单位）公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是阳光操作，交易成效显著。截至12月底，县公管办受理交易项目545宗，受理金额30.415亿元；办理交易项目510宗，交易金额45.71亿元。其中，办理政府采购项目205宗，采购金额21.54亿元，节约资金2858.25万元；建设工程项目233宗，交易金额2.099亿元，节约资金1852.58万元；国有产权交易项目62宗，交易金额181.76万元，溢价16.13万元；土地矿权交易项目10宗，成交总额22.058亿元，溢价11.213亿元。

二是重点民生工程项目快速推进。从全县经济社会发展大局出发，工程建设重点服务于“易地扶贫搬迁集中安置点基础设施工程”、“产业发展扶贫公路建设”以及“村党群活动中心建设”等扶贫基础设施建设项目 ；政府采购重点服务于“居家养老服务”“棚户区改造”以及“学生营养餐”等民生工程项目。截止12月底，完成扶贫基础设施建设重点项目招投标120宗，民生工程采购重点项目招投标45宗。

二、机构设置

岳池县公共资源交易管理服务办公室下属二级单位0个。岳池县公共资源交易管理服务办公室为县政府直属事业单位，核定事业编制19名，工勤人员控制数2名。设主任1名（七级职员），副主任2名（八级职员）。人员经费实行财政核定收支，定额补助的预算管理体制。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计262.84万元。与2017年相比，收、支总计各增加16.38万元，增长6.65%。主要变动原因是业务需要，增加了工作人员人数，导致人员经费总额增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计262.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.84万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计262.84万元，其中：基本支出240.03万元，占91.32%；项目支出22.81万元，占8.68%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计262.84万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16.38万元，增长6.65%。主要变动原因是业务需要，增加了工作人员人数，导致人员经费总额增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出262.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加16.38万元，增长6.65%。主要变动原因是业务需要，增加了工作人员人数，导致人员经费总额增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出262.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出213.97万元，占81.41%；社会保障和就业（类）支出29.75万元，占11.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.37万元，占2.42%；住房保障（类）支出12.75万元，占4.85%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为262.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为191.16万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为22.81万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.25万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.37万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.75万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出240.03万元，其中：

人员经费190.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费49.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算32.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政部规定，经费开支按照符合本单位实际的一般性支出压减方案执行。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比预算减少2.5万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。主要原因是“三公”经费压减。

3.公务接待费支出1.35万元，完成预算80.84%。2018年公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降6.9%。主要原因是严格按照财政部规定，经费开支按照符合本单位实际的一般性支出压减方案执行。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元，具体内容包括：广安市、华蓥市、邻水县、武胜县公共资源交易中心与本部门的业务学习交流，总计1.35万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公共资源交易项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看交易业务顺利开展，成绩显著，群众满意度较高。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看,电子招投标网络及维护费、招投标公告指定媒体发布费、专家网上预审补助经费等4个项目业务开展顺利，按时完成政府下达的目标，业绩显著。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“电子招投标网络及维护费”“招投标公告指定媒体发布费”“专家网上预审补助经费”“第一书记和驻村干部工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 电子招投标网络及维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为7.5万元，完成预算的150%。通过项目实施，保证2018年公管办政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布及时、保证金收付办理快捷，业务开展顺利，成绩显著。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 招投标公告指定媒体发布费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为3.6万元，完成预算的45%。通过项目实施，使得2018年公管办所有国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布范围广、消息及时，业务开展顺利，成绩显著。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 专家网上预审补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.43万元，完成预算的88.6%。通过项目实施，使得2018年公管办政府采购、工程建设招投标业务顺利开展，成绩显著。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 第一书记和驻村干部工作经费项目完成情况综述。项目全年预算数7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得2018年公管办帮扶村沙帽头村顺利脱贫，确保精准扶贫工作圆满完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公管办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“电子招投标网络及维护费”“招投标公告指定媒体发布费”“专家网上预审补助经费”“第一书记和驻村干部工作经费”等4个项目开展了绩效评价，《公管办项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，岳池县公共资源交易管理服务办公室运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，岳池县公共资源交易管理服务办公室政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，岳池县公共资源交易管理服务办公室共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

公管办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县公共资源交易管理服务办公室拟设7个内设机构。

1.综合股。负责发展规划、综合协调及后勤保障工作；承办文、电、会及工作制度制定并组织实施；负责信息、目标、机要、保密、安全、信访、应急、档案管理等工作； 负责国有资产和财务及交易保证金管理；负责机构编制、组织人事、工资管理、教育培训等工作；负责财务审计工作;参与相关法律、法规、政策宣传及重大问题调查研究。
    2.交易受理股。承担与有关行业主管部门的联络协调工作；拟订公共资源场内交易工作流程；按照相关规定承担进场交易项目报名（含资格审查）、发布审查；落实项目交易时间及场地；提供交易现场咨询服务；负责公共资源交易业务档案的归档、编目、利用及移交工作。

3.交易编审股。负责政府采购、工程建设项目招投标、国有土地和矿权出（转）让、国有产权交易等项目文件编制及初审工作；负责组织土地矿产资源交易和国有资产处置现场勘查；负责招标文件澄清、答疑。

4.交易组织股。负责交易项目进场开标（拍卖、挂牌）及现场管理服务工作；负责查验交易各方身份，记录现场不良行为，组织协调开标现场答疑。

5.交易评审股。负责评审专家抽取及身份查验；负责进场项目评标现场管理和服务；负责组织协调评标现场的答疑和澄清；承担公共资源交易从业者场内信誉记录、评价等相关工作；负责统计场内交易数据。
　　6.交易监督股。负责交易现场各方主体、各个流程监督，维护正常交易秩序；协助相关部门负责专家评审结果复核；牵头受理、移送并协助相关部门查处现场质疑、投诉处理情况，配合执法机关进场监督；配合纪检组做好内部行政监察工作。
　　7.信息技术股。承担信息技术平台及全县农村产权交易平台的建设、管理、对接、维护；负责网络安全运行和网络舆论监控；负责CA数字证书相关工作；负责工作信息公开及推报；负责交易监控数据的刻录存盘；按照有关规定管理、采集、整理、发布项目进场交易信息。

（二）机构职能。

1.贯彻执行公共资源交易的相关政策、法律、法规，落实中、省、市澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育公共资源交易的决策部署。受委托依法承担政府投资工程建设项目招投标、政府采购、土地矿产资源交易以及国有产权交易实施和服务工作。

2.为公共资源交易活动提供场所、设施、信息、咨询和现场管理服务，承担县本级公共资源交易平台及全县农村产权交易平台建设和管理。

3.按规定制定县级公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行公共资源交易服务集中化、流程化、标准化。

4.负责对公共资源项目进场交易各方主体及交易手续进行现场监督管理、实施评价，建立从业行为规范制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。制止和纠正违反现场管理制度的行为；按职责分工受理投诉和处理违规行为。

5.参与对县直部门（单位）公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

岳池县公共资源交易管理服务办公室为县政府直属事业单位，核定事业编制19名，工勤人员控制数2名。设主任1名（七级职员），副主任2名（八级职员）。人员经费实行财政核定收支，定额补助的预算管理体制。2017年年末在职在编人数为20人，由于工作需要经社会公开招聘增加办公人员，2018年年末在职在编人数为22人，其中管理13人，工勤2人，专技7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年岳池县公共资源交易管理服务办公室财政资金收入总额为262.84万元，占部门总收入的100%。比2017年部门财政资金收入246.46万元增加16.38万元，增幅6.65%。变动的主要原因是工作量加大，工作人员经费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年岳池县公共资源交易管理服务办公室财政资金支出总额为262.84万元，占部门总支出的100%。比2017年部门财政资金收入246.46万元增加16.38万元，增幅6.65%。其中，基本支出240.03万元，占91.32%；项目支出22.81万元，占8.68%。变动的主要原因是工作量加大，工作人员经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我单位严格执行财务管理制度和内控制度，规范和加强了各项支出预算管理，提高资金使用效益，严格按照预算开支管理，加强内部检查，促进单位各项工作任务完成，社会满意度较高。

1.预算编制情况

（1）我单位预算编制严格遵守《预算法》等各项规章制度，和预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度。

（2）设立的整体支出绩效目标依据充分，目标明确、合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门职责，目标完成质量较高。

（3）围绕县委、县政府发展建设的总目标和工作要求，做好澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育：公共资源交易工作。

2.执行管理情况

（1）2018年收支预算情况的执行说明

按照综合预算的原则，岳池县公共资源交易管理服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入262.84万元，支出包括：一般公共服务（类）支出213.97万元，占81.41%；社会保障和就业（类）支出29.75万元，占11.32%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.37万元，占2.42%；住房保障（类）支出12.75万元，占4.85%。

2.“三公”经费预算执行情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数4.17万元，其中：2018年因公出国（境）费用预算0万元，公务用车运行费预算2.5万元，公务接待费预算1.67万元。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.35万元，其中：2018年因公出国（境）费用决算0万元，公务用车运行费决算0万元，公务接待费决算1.35万元，比2017年公务接待费决算1.45万元减少0.1万元，减少主要原因是严格按照财政部规定，经费开支按照符合本单位实际的一般性支出压减方案执行。

3.综合管理情况

预算管理方面严格按照预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度都得到了较好的执行；资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途；非税收入严格执行“收支两条线”，在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用等情况；预算信息按规定时间、规定内容在澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育门户网站统一公开，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；完善资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，资产保存完整；健全内控管理制度，各项业务工作严格遵守单位内控管理制度开展。

（二）专项预算管理。

2018年县公共资源交易管理服务办公室专项预算项目为“电子招投标网络及维护费”“招投标公告指定媒体发布费”“专家网上预审补助经费”“第一书记和驻村干部工作经费”。专项预算项目管理方面严格按照预算资金管理办法，合理规划、科学分配，绩效目标完成及时。

电子招投标网络及维护费项目全年预算数5万元，执行数为7.5万元，完成预算的150%。招投标公告指定媒体发布费项目全年预算数8万元，执行数为3.6万元，完成预算的45%。专家网上预审补助经费项目全年预算数5万元，执行数为4.43万元，完成预算的88.6%。第一书记和驻村干部工作经费项目全年预算数7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。

（三）结果应用情况。

2018年我单位合理制定绩效目标，超额完成年度任务，经济效益收入高，社会效益良好。按时在政府信息公开网站向社会公众公开2018年部门决算数据和部门预算绩效评价报告，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位将继续履好职、办好事，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。“三公”经费按照预算额度进行控制、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益，使得各项交易业务成绩显著，群众满意度较高。

（二）存在问题。

固定资产管理有待进一步规范。2018年对资产的编报和管理中发现了一些问题，以往年度固定资产的存放地点、管理人员的不明确以及固定资产卡片中资产名称 、资产分类的笼统模糊，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常资产管理工作不够扎实。

（三）改进建议。

加强对资产管理人员业务知识的专业培训， 建立资产管理成效与绩效考核相结合的二级考核制度 ，落实管理权责， 对以往年度固定资产的存放地点、固定资产卡片中资产名称 、资产分类的笼统模糊进行系统清理整改，进一步 完善资产管理工作。

附件2

2018年电子招投标网络及维护费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划有安排。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，针对项目目标、实施情况、专项经费管理、社会效益等作出自我评价，认真听取群众建议，扎实开展本次评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

电子招投标网络及维护费项目全年预算数5万元，执行数为7.5万元，完成预算的150%。通过项目实施，保证2018年公管办政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布及时、保证金收付办理快捷，业务开展顺利，成绩显著。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），

为解决群众办事“最后一公里”问题，让群众少走路、快捷办事，县公管办业务公告发布、保证金收付等，采用新型电子系统化管理，告发发布及时、保证金收付办理快捷，成绩显著。

2、项目管理

2018年电子招投标网络及维护费项目全年预算数5万元，执行数为7.5万元，执行率为150%。我单位严格执行财经纪律规章，做到专款专用，确保项目资金安全，保证项目按时完成，业绩突出，取得较好的社会效益。

3、项目绩效

（1）本项目目标完成情况。

数量指标：完成2018年政府采购业务175宗，完成2018年工程建设招投标业务223宗。

质量指标：保证金及时退付率≥100%。

时效指标：完成时间2018年12月31日前。

成本指标：2018年电子招投标网络及维护费7.5万元/年。

（2）项目效益情况.

经济效益：2018年政府采购业务成交金额21.21亿元，2018年工程建设成交金额2亿元。

社会效益：电子化交易，保证投标保证金收、退及时、快捷办理。

生态效益：将绿色发展要求贯穿工程项目的招投标规划。

可持续效益：电子招投标网络每年维护，可持续使用≥50年。

资金使用效率：资金使用效率100%。

受益群体满意度：≥95%。

三、存在主要问题

经费使用单位对项目绩效评价重要性认识不到位，重视有待加强，对经费和工作预算不够细化，对评价结果的科学性有一定影响。

四、 相关措施建议

单位对绩效评价要高度重视，经费使用做到合理、高效、规范。

2018年招投标公告指定媒体发布费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划有安排。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，针对项目目标、实施情况、专项经费管理、社会效益等作出自我评价，认真听取群众建议，扎实开展本次评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

招投标公告指定媒体发布费项目全年预算数8万元，执行数为3.6万元，完成预算的45%。通过项目实施，使得2018年公管办所有国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布范围广、消息及时，业务开展顺利，成绩显著。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），

为解决群众办事“最后一公里”问题，让群众少走路、快捷办事，县公管办业务公告采用指定媒体发布，使得公告发布及时、受众广泛，群众满意度高。

2、项目管理

招投标公告指定媒体发布费项目全年预算数8万元，执行数为3.6万元，执行率为45%。我单位严格执行财经纪律规章，做到专款专用，确保项目资金安全，保证项目按时完成，业绩突出，取得较好的社会效益。

3、项目绩效

（1）本项目目标完成情况。

数量指标：发布2018年国有产权交易公告8次，发布2018年土地矿权交易公告6次。

质量指标：发布及时率≥100%。

时效指标：完成时间2018年12月31日前。

成本指标：2018年招投标公告指定媒体发布费3.6万元/年。

（3）项目效益情况.

经济效益：2018年国有产权交易成交金额161.65万元，溢价13.27万元；2018年土地矿权交易成交金额15.90亿元，溢价8.66亿元。

社会效益：指定媒体对国有产权交易、土地矿权交易公告发布及时、范围广，使得业务顺利开展。

生态效益：将绿色发展要求贯穿土地建设项目的招投标规划。

可持续效益：招投标公告指定媒体发布可持续使用≥50年。

资金使用效率：资金使用效率100%。

受益群体满意度：≥95%。

三、存在主要问题

经费使用单位对项目绩效评价重要性认识不到位，重视有待加强，对经费和工作预算不够细化，对评价结果的科学性有一定影响。

四、相关措施建议

单位对绩效评价要高度重视，经费使用做到合理、高效、规范。

2018年专家网上预审补助经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划有安排。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，针对项目目标、实施情况、专项经费管理、社会效益等作出自我评价，认真听取群众建议，扎实开展本次评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

专家网上预审补助经费项目全年预算数5万元，执行数为4.43万元，完成预算的88.6%。通过项目实施，使得2018年公管办政府采购、工程建设招投标业务顺利开展，成绩显著。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），

为提高公共资源交易业务办理的公开性、公平性、公正性，县公管办对业务资料审核聘请专家网上预审，使得业务精确度更高，专业化更强。

2、项目管理

专家网上预审补助经费项目全年预算数5万元，执行数为4.43万元，执行率为88.6%。我单位严格执行财经纪律规章，做到专款专用，确保项目资金安全，保证项目按时完成，业绩突出，取得较好的社会效益。

3、项目绩效

（1）本项目目标完成情况。

数量指标：网上预审2018年的政府采购业务175宗，网上预审2018年的工程建设业务223宗。

质量指标：网上预审率≥100%。

时效指标：完成时间2018年12月31日前。

成本指标：2018年专家网上预审补助经费4.43万元/年。

（4）项目效益情况.

经济效益：2018年政府采购业务成交金额21.21万元，；2018年工程建设成交金额2亿元。

社会效益：专家预审使得业务顺利开展。

生态效益：将绿色发展要求贯穿项目建设项目的招投标规划。

可持续效益：专家网上预审可持续使用≥50年。

资金使用效率：资金使用效率100%。

受益群体满意度：≥95%。

三、存在主要问题

经费使用单位对项目绩效评价重要性认识不到位，重视有待加强，对经费和工作预算不够细化，对评价结果的科学性有一定影响。

四、相关措施建议

单位对绩效评价要高度重视，经费使用做到合理、高效、规范。

2018年第一书记和驻村干部工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目采取自评与他评相结合的方式，结合评价内容，做到有计划有安排。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，针对项目目标、实施情况、专项经费管理、社会效益等作出自我评价，认真听取群众建议，扎实开展本次评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

第一书记和驻村干部工作经费项目全年预算数7.28万元，执行数为7.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，使得2018年公管办帮扶村沙帽头村顺利脱贫，确保精准扶贫工作圆满完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），

通过项目实施，使得2018年公管办帮扶村沙帽头村顺利脱贫，确保精准扶贫工作圆满完成。

2、项目管理

第一书记和驻村干部工作经费项目全年预算数7.28万元，执行数为7.28万元，执行率为100%。我单位严格执行财经纪律规章，做到专款专用，确保项目资金安全，保证项目按时完成，业绩突出，取得较好的社会效益。

3、项目绩效

（1）本项目目标完成情况。

数量指标：完成2018年脱贫攻坚任务，使得沙帽头村顺利脱贫。

质量指标：脱贫完成率≥100%。

时效指标：完成时间2018年12月31日前。

成本指标：第一书记和驻村干部工作经费7.28万元/年。

（5）项目效益情况.

社会效益：按时完成任务。

群众满意度：≥98%。

三、存在主要问题

经费使用单位对项目绩效评价重要性认识不到位，重视有待加强，对经费和工作预算不够细化，对评价结果的科学性有一定影响。

四、相关措施建议

单位对绩效评价要高度重视，经费使用做到合理、高效、规范。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表