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岳池县公共资源交易管理服务办公室
2021部门预算编制说明
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公开时间：2021年 3月4日
四、一般公共预算当年拨款情况说明......................6
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻落实公共资源交易的相关政策、法律、法规，落实中省市县澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育公共资源交易的决策部署。拟定全县公共资源交易管理办法和交易规则经研究后组织实施。
（二）对全县公共资源交易项目和农村产权交易项目进行综合管理和协调服务。
（三）受广安市公共资源交易中心委托，承担岳池县区域内的公共资源交易实施和服务工作；负责公共资源交易目录以外项目交易实施和服务工作。
（四）承担县本级公共资源交易平台及农村产权交易平台建设和管理服务工作。
（五）指导县级各部门（单位）、乡镇公共资源交易综合效益评价、评估工作。
（六）受理和处理有关招标投标及其他公共资源交易活动的投诉举报，协助有关部门查处交易违法行为。
（七）承担上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
县公管办为财政全额补助，独立核算的一级预算事业单位。共有7个内设机构。
（一）综合股。负责发展规划、综合协调及后勤保障工作；承办文、电、会及工作制度制定并组织实施；负责信息、目标、机要、保密、安全、信访、应急、档案管理等工作； 负责国有资产和财务及交易保证金管理；负责机构编制、组织人事、工资管理、教育培训等工作；负责财务审计工作;参与相关法律、法规、政策宣传及重大问题调查研究。
（二）交易受理股。承担与有关行业主管部门的联络协调工作；拟订公共资源场内交易工作流程；按照相关规定承担进场交易项目报名（含资格审查）、发布审查；落实项目交易时间及场地；提供交易现场咨询服务；负责公共资源交易业务档案的归档、编目、利用及移交工作。
（三）交易编审股。负责政府采购、工程建设项目招投标、国有土地和矿权出（转）让、国有产权交易等项目文件编制及初审工作；负责组织土地矿产资源交易和国有资产处置现场勘查；负责招标文件澄清、答疑。
（四）交易组织股。负责交易项目进场开标（拍卖、挂牌）及现场管理服务工作；负责查验交易各方身份，记录现场不良行为，组织协调开标现场答疑。
（五）交易评审股。负责评审专家抽取及身份查验；负责进场项目评标现场管理和服务；负责组织协调评标现场的答疑和澄清；承担公共资源交易从业者场内信誉记录、评价等相关工作；负责统计场内交易数据。
（六）交易监督股。负责交易现场各方主体、各个流程监督，维护正常交易秩序；协助相关部门负责专家评审结果复核；牵头受理、移送并协助相关部门查处现场质疑、投诉处理情况，配合执法机关进场监督；配合纪检组做好内部行政监察工作。
（七）信息技术股。承担信息技术平台及全县农村产权交易平台的建设、管理、对接、维护；负责网络安全运行和网络舆论监控；负责CA数字证书相关工作；负责工作信息公开及推报；负责交易监控数据的刻录存盘；按照有关规定管理、采集、整理、发布项目进场交易信息。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算单位构成
岳池县公共资源交易管理服务办公室为县政府直属事业单位，属一级预算单位，无下属预算单位。核定事业编制21名，其中工勤人员数2名。设主任1名（七级职员），副主任2名（八级职员）。人员经费实行财政核定收支，定额补助的预算管理体制。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，公管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。公管办2021年收支总预算3236657元,比2020年收支预算总数增加734672元，主要原因是新增工作人员及今年预算金额包含了目标绩效奖。
（一）收入预算情况
公管办2021年收入预算3236657元，其中：一般公共预算拨款收入3236657元，占100%。
（二）支出预算情况
公管办2021年支出预算3236657元，其中：基本支出3090857元，占95.50%；项目支出145800元，占4.50%。
三、财政拨款收支预算情况说明
公管办2021年财政拨款收支总预算3236657元,比2020年财政拨款收支总预算增加734672元，主要原因是按新增工作人员及今年预算金额包含了目标绩效奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3236657元；支出包括：一般公共服务支出2611356元、医疗卫生与计划生育支出75526元、社会保障和就业支出313223元、住房保障支出236552元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
公管办2021年一般公共预算当年拨款3236657元，比2020年预算数增加734672元，主要原因是按新增工作人员及今年预算金额包含了目标绩效奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2611356元,占80.68%；社会保障和就业支出313223元，占9.68%；医疗卫生与计划生育支出75526元，占2.33%；住房保障支出236552元，占7.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2021年预算数为2611356元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴绩效工资、年终目标奖等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为145800元，主要用于：单位开展业务的项目支出。如：电子招投标网络及维护费、招投标公告指定媒体发布费、专家网上预审补助经费、电子交易系统营运维护费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为199482元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为99741元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为75526元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为236552元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
公管办2021年一般公共预算基本支出3090857元，其中：
人员经费2684253元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终目标奖、社会保险缴费等支出。
公用经费406604元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
公管办2021年“三公”经费财政拨款预算数17000元，其中：公务接待费17000元。
（一）因公出国（境）经费2021年预算数为0万元。
（二）公务接待费较2020年预算增长1.67%。
2020年公务接待费增加原因是因业务需要预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年公务用车运行维护费预算数为0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
公管办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
公管办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、政府采购安排情况说明
公管办2021年没有政府采购预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2021年，公管办的事业运行经费财政拨款预算比2020年预算增长29.36%。主要原因是人员增加、今年预算金额包含了目标绩效奖。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，公管办共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年公管办全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
根据预算绩效管理要求，县公管办在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子招投标网络及维护费预算45000元，该项目是指保证政府采购业务、工程建设招投标业务、国有产权交易业务、土地矿权交易业务书案例开展的电子网络平台及设备的运营维护费。招投标公告指定媒体发布费预算55800元，该项目是确保所有国有产权交易业务、土地矿权交易业务的公告发布范围广、消息及时，业务开展顺利。专家网上预审补助经费项目预算45000元，该项目是政府采购、工程建设招投标业务顺利开展的重要组成部分。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位开展业务的项目支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2021岳池县公共资源交易管理服务办公室整体、项目绩效支出预算公开
川公网安备 51162102000121号