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目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2019年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、附表
（一）、部门预算收支总表
（二）部门预算收入总表
（三）部门预算支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出预算表
（六）一般公共预算基本支出预算表
（七）一般公共预算项目支出预算表
（八）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（九）岳池县2019年县级部门预算项目绩效目标汇总表（部门预算）
岳池县食品药品监督管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行国家有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，督促检查乡镇履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价，着力防范食品药品安全风险；组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处违法违规行为；负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况等。
（二）2019年重点工作
2019年岳池县食品药品监管局将继续以习近平总书记对食品安全提出的“四个最严”为标准，以保障广大人民群众食品药品安全和促进医药产业快速发展为目标，突出工作重点，进一步健全工作机制，破解发展难题，确保食品药品监管事业和食品医药经济快速发展。
1.强化部门协作，以综合治理为手段，弥补薄弱环节。开展食用农产品安全治理，联合农业部门，强化兽药、生长素和高毒农药监管，严格落实食用农产品市场准入制度，解决食用农产品安全隐患问题。开展餐饮行业大气污染防治工作，联合环保部门召开全县餐饮油烟专项整治工作会议，要求大中型餐饮企业统一安装高效油烟清洁装置，集中治理餐饮油烟污染。开展食品生产企业出厂检验专项整治活动，探索建立食品安全问题溯源机制，进一步加强对食品生产环节的监管，从源头上控制食品安全隐患。开展餐饮企业安全治理，以“凉菜”为监管重点，严肃查处未经许可而擅自开展凉菜制售的行为；强化对厨师等关键岗位人员的安全培训与责任追究，严格落实《农村自办群体性宴席食品安全管理办法》，严防“坝坝宴”中发生群体性食品安全事故。
2.强化业务培训，以完善制度为手段，提升行政效能。进一步加强与编办、人社等部门的协调沟通，加大人员的遴选、考录、商调工作，以尽快充实监管执法力量；通过多种形式，有针对性的组织开展法律法规、行政执法、日常监管、招商引资等业务培训，培养技术型与经验型相结合的复合型人才；加大经费投入，加强执法车辆、执法装备、应急处置设备、快速检验检测设备等的配置，保证监管执法需求，进一步提升装备水平；加强食品药品安全宣传教育，创新宣教方式和机制，提升人民群众食品药品安全意识；完善跨区域、跨部门的应急合作预案，推进应急队伍建设，建立健全基层监管所重大信息直报制度，建立健全食品药品安全快速应急响应机制。
3.强化监管执法，以严管重罚为手段，震慑违法违规。全面加强日常监管，深入推进网格化管理，确保监管责任落实到人；继续推进“村村到、店店查”，确保每年日常巡查2次以上；深入贯彻落实新《中华人民共和国食品安全法》，推进食品生产经营企业主体责任，推动食品行业协会发展，深化行业自律，发动社会各方力量参与监督，积极推进社会共治。全面巩固各项专项整治成果，加大案件查处力度，全力查办一批大案要案。继续开展“两法衔接”，加强与食品药品犯罪侦查大队在案件查办、信息通报、技术支持、法律保障等方面的配合，严厉打击食品药品领域违法犯罪行为。
4.强化责任落实，以宣传教育为手段，形成社会共治。一是严格落实生产经营者主体责任，强化企业第一责任人意识，正确引导其依法经营，加强诚信体系建设。建立失信企业“黑名单”制度。加大对诚信缺失企业的治理力度，推动行政监管信息与社会征信体系有效衔接，推动食品安全信用评价结果与企业信用等级、融资信贷、立项用地等挂钩，做到守法诚信处处受益、违规失信处处受限。二是全面推进食品药品安全信息公开。加强科普宣传，积极开展食品药品安全大宣传系列活动，与媒体有效互动，正确引导舆论，传播食品药品安全正能量。三是加强应急管理工作。有效应对突发事件。加强舆情监测和研判能力，准确、客观地发布食品药品安全信息，积极回应社会关注热点。
二、部门预算单位构成
岳池县食品药品监督管理局为县级财政一级预算单位，下辖财政核定收支、定额（定向）补助事业单位2个,包括岳池县食品药品检验所、岳池县食品药品安全监测及检查评价中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县食药监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。食药监局2019年收支总预算1409.80万元,比2018年收支预算总数增加154.62万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
（一）收入预算情况
县食药监局2019年一般公共预算拨款收入1409.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
县食药监局2019年支出预算1409.80万元，其中：基本支出1361.20万元，占96.55%；项目支出48.6万元，占3.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县食药监局2019年财政拨款收支总预算1409.80万元,比2018年财政拨款收支总预算增加154.62万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1409.80万元，上年结转一般公共预算拨款收入零元；支出包括：一般公共服务支出1409.62万元、社会保障和就业支出0.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县食药监局2019年一般公共预算当年拨款1409.80万元，比2018年财政拨款收支总预算增加154.62万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1409.62万元,占99.99%；社会保障和就业支出0.18万元，占0.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
县食药监局2019年部门预算支出为1409.62万元，按支出功能分类主要用于以下方面：
1.行政运行支出1361.02万元，主要用于：局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.市场监督管理专项7.2万元，主要用于：局机关及事业单位开展市场监督的项目支出。如：食品监督检查中食品抽检费、样品费等。
3.药品事务支出5.4万元，主要用于：局机关及事业单位开展药品抽检费（含购样费）及培训经费。
4.医疗器械事务支出1.2万元，主要用于：局机关及事业单位开展医疗器械抽检费、日常监管费。
5.化妆品事务支出1.8万元，主要用于：局机关及事业单位开展化妆品样品抽样费（含购样费）。
6.其他市场监督管理事务支出33.00万元，主要用于：局机关及事业单位开展日常监督宣传工作及风险应急演练费，如：印刷食品药品监督管理宣传材料等。
7.其他行政事业单位离退休支出0.18万元，主要用于：离退休人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县食药监局2019年一般公共预算基本支出1361.20万元，其中：
人员经费1149.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费211.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县食药监局2019年“三公”经费财政拨款预算数19.69万元，其中：公务接待费12.19万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在县财政。执行中，食药监局会同县委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。食药监局将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算上升66.26%。主要原因是检查指导、考察调研等交流活动增加导致预算接待费用上升。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、食品快速检验车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、食品药品监督检查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县食药监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县食药监局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县食药监局机关1家行政单位以及下辖岳池县食品药品检验所、岳池县食品药品安全监测及检查评价中心2家财政核定收支、定额（定向）补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1409.80万元，比2018年预算增长154.62万元，增长12.32%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2019年安排政府采购预算103.06万元，主要用于采购办公设备、抽检费、印制宣传资料等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县食药监局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县食药监局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行支出：指局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）市场监督管理支出：指局机关及事业单位开展日常监督管理的支出。
（五）药品事务支出：指局机关及事业单位药品抽检费（含购样费）及培训经费的支出。
（六）医疗器械事务支出：指局机关及事业单位医疗器械的抽检费、日常监管费的支出。
（七）化妆品事务支出：指局机关及事业单位药品抽检费（含购样费）及培训经费的支出。
（八）其他市场监督管理事务支出：指局机关及事业单位日常监督宣传工作及风险应急演练费的支出。
（九）其他行政事业单位离退休支出：指离退休人员生活补助的支出。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县食药监局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、附表（岳池县食品药品监督管理局2019年预算公开表）
（一）、部门预算收支总表
（二）部门预算收入总表
（三）部门预算支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出预算表
（六）一般公共预算基本支出预算表
（七）一般公共预算项目支出预算表
（八）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（九）岳池县2019年县级部门预算项目绩效目标汇总表（部门预算）
川公网安备 51162102000121号